丽江市东巴文化研究院2017年

丽江市东巴文化研究院2017年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前丽江市东巴文化研究院部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

丽江市东巴文化研究院基本职能是对纳西族东巴文化进行抢救整理研究和开发利用，开展院内外学术交流，积极开展应用决策咨询研究，为地方党委政府服务，面向社会,为大众服务。

（二）2017年主要（重点）工作任务。

1、认真贯彻落实市委、市政府的各项方针政策，凝聚全院集体智慧、坚持创新的理念、努力激发职工的活力完成市委市政府下达的各项任务。

2、努力发掘并弘扬纳西东巴文化中合乎时代主旋律有利于推动时代进步的积极文化因素，特别是合乎科学发展、和谐发展的民族文化元素，为“建设世界文化名市、打造文化硅谷、建设大美丽江”的战略做出更大贡献。

3、稳步实施“记忆遗产珍藏楼”中“记忆遗产展馆”的布展工作，以及“语音实验室”建设。

4、科研工作稳步推进，继续搞好自身课题以及与联系单位合作的重大课题，高质量完成好所承担的部分。

5、实施好扶贫攻坚挂钩联系点——玉龙县奉科镇奉联村的扶贫攻坚工作。

6、本着以研究东巴文化为主，其他项目为辅的原则，继续完成目前承担的项目，并力争新上一批课题项目，实现在民族文化基础理论研究、应用研究、决策研究方面有新的突破。

7、通过开展广泛的国内外文化交流活动，继续做好东巴文化的宣传交流工作。

8、继续坚持科研教学并重双赢的方针，力争科研与教学上取得新突破。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委第十次党代会精神，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财。以优化资源配置，控制财务风险，提升资金使用绩效为目标，以完善部门预算体系，提升预算管理能力为核心，以部门中期规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合。

（二）基本原则

全面完整。完善部门预算体系，将部门的所有收支纳入预算管理，确保科学完整编制部门预算，优化资源配置，强化对部门预算的监督。

统筹平衡。实施中期规划管理，统筹年度间支出总量及重点项目

建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立规划、预算的有机衔接，提高预算的统筹能力。

目标导向。强化资金绩效管理，以预算控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪等一系列措施，促进资金使用绩效的提升和资源配置效率的提高。

三、部门基本情况

丽江市东巴文化研究院部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

四、部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年财务总收入218.22万元，其中：一般公共预算218.22万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入218.22万元,其中：本年收入218.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.22万元（本级财力218.22万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

五、部门预算支出情况

2017年部门预算总支出218.22万元,本级财力安排支出218.22万元，其中，基本支出191.22万元，占本级财力安排支出的88%，用于保障单位机构正常运转的日常支出。项目支出27万元,占本级财力安排支出的12%，用于保障单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构运行135.45万元。

科学技术支出-社会科学-社会科学研究27万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位基本养老保险缴费支出25.14万元。

医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.27万元。

医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.84万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.52万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出162.09万元(其中：基本支出162.09万元)。

商品和服务支出36.77万元(其中：基本支出9.77万元，项目支出27万元)。

对个人和家庭的补助19.36万元(其中：基本支出19.36万元)。

转移性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

六、部门预算变动情况说明

与上年基本支出115.8万元相比，增加了39%,主要原因是增加了人员工资福利支出。

2017年用于保障研究院为完成东巴传人、阮可东巴经摩梭达巴经等项目目标，用于专项业务工作的经费支出27万元，支出范围如调研费、咨询费、下乡交通费、劳务费等。2017年专项支出与上年相比，无增减。

七、市对下专项转移支付情况

部门无列入市对下专项转移支付项目。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据职能分类,反映支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。