唐山古冶区大庄坨乡

唐山市古冶区大庄坨乡

2018年部门预算有关事项说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2、负责全乡村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

4、编制乡财政预决算计划，做好财税征缴和经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计工作。

5、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。

6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。

7、负责全乡的人事管理和年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。

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9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

唐山市古冶区大庄坨乡人民政府为行政事业混编单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，编制人数60人，2017年单位年末实有人员51人。其中：在职人员中：行政编制28人，事业编制23人。离退休人员27人（行政19人，事业8人）。拥有公务用车3辆，均为区统一划拨。大庄坨乡党委政府统一设置了5个综合性办公室和3个事业机构，机构规格均为股级。

党政机构包括党政综合办公室、社会事务办公室、财经办公室、乡村建设办公室、计划生育办公室，负责管理16个行政村。

根据党章和有关规定，设立党的纪律检查委员会。

事业机构包括农业综合服务站、计划生育服务中心、教文体工作站。

按区要求设置1个事业单位---环境卫生管理站。垃圾清运车三辆，负责全镇垃圾转运、填埋工作。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映反映在预算中。

（一）收入说明

2018年部门预算收入726.24万元，其中：一般预算收入704.38万元，基金预算收入21.86万元。

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（二）支出说明

2018年我乡政府安排部门预算支出合计为726.24万元。

一般公共预算财政拨款支出704.38万元，其中包括人员经费580.31万元，公用经费57.65万元，项目支出66.42万元。

基金预算支出21.86万元。

（三）比上年增减情况

2017年部门预算631.9万元，2018年部门预算较2017年增加94.34万元，其中：人员经费增加1.37万元（人员发生变化）、公用经费增加4.69万元（基数发生改变），项目支出增加88.28万元（工作任务加大，项目增加，需用资金增加）。

三、机关运行经费安排情况

2018年正常公用经费支出安排57.65万元，主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费和信访维稳费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我部门“三公”经费预算安排5.11万元，较上年预算减少2.11万元。减少原因：一是在2018年预算系统自动提取了公务接待费1.11万元，比去年减少0.11万元；二是我单位在安排公务用车运行维护费中，为了压减支出，安排预算4万元，减少了2万元。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4万元，减少了1万元，减少原因是压减预算支出，。

①公务用车购置安排0万元，无增减变化，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4万元，比上年减少了2万元，减少原因是压减支出。

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（二）公务接待费。安排1.11万元，较上年预算减少0.11万元。减少原因是按照人员工资基数提取。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

2018年，大庄坨乡将深入学习贯彻十九大会议精神，将思想和行动积极主动统一到中央、省、市、区委的各项要求上来。在保证2017年先进做法和优异成果的同时，再接再厉，任务目标要有新增长，继续咬紧牙关，寻求突破，坚决完成区下达2018年财政收入、固定资产投资等指标任务。重点工作要有新动作，抓好招商引资和项目建设。社会稳定要有新成效，依法维护信访工作秩序。基层建设要有新气象，加强组织民主政治建设和舆论阵地建设，党风廉政建设不放松。推动2018年各项工作全面发展。

（二）职责分类绩效目标：

党政综合办公室：负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；负责基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。负责研究、拟定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治保会、调委会等基层组织建设为指导，定期组织教育培训，提高基层综治人员的整体素质；负责信访和群众工作。

经济发展办公室：根据本级经济发展战略，会同有关部门拟定乡经济发展规划并制定具体政策和措施；负责企业管理、安全生产、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、发展个体私营经济、国有资产管理工作；负责协调商品市场流通等与经济发展相关的其他工作；负责综合统计和各类经济指标的分

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析工作。

社会事务办公室：负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚、救灾救济等民政工作；负责教育、卫生文化旅游等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作。

依据中华人民共和国《城乡规划划》规定的权限，负责编制本乡的总体规划、村庄规划；负责本乡建设项目规划管理与施工单位，配合区建设行政主管部门做好城建规划建设项目工作；负责本乡村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理等工作。

负责贯彻执行人口和计划生育的方针政策和法律法规，制定计划生育管理办法和实施细则并组织实施；负责全乡人口（包括流动人口）的计划生育工作，制定本乡人口发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责指导、监督各村委会等基层计划生育组织的计划生育工作；负责生育指标管理和发放工作；负责违反计划生育案件的查处和政策咨询。

财政所主要职责是：负责财税征管入库、编制执行财政上支预决算、管理本级政府经费支出等工作；负责农村合作经济经营管理工作，管理农业承包合同、农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度，管好账目、代管村集体资金；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农民负担调查等工作。

文化综合服务中心主要职责是：负责对广大群众进行时政宣传和政策性法制教育；组织群众开展丰富多彩的文体娱乐活动，报刊阅读和科普教育活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；做好文物的宣传保护工作；受上级文化部门委托协助管理当地文化市场。

人口和计划生育服务中心主要职责是：负责宣传人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育、避孕节育等科学知识；承担育龄夫妇避孕、节育、保健和优生技术服务；做好育龄妇女的妇科病普查普治、四项手术随访、

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