《财务预算管理系统》的使用说明

《财务预算管理系统》的使用说明
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1、输入用户ID（各人的邮箱用户名）、密码（初始：123456，登录后请修改），输入验证码，选择自己的部门。

点击“登录”。

2、进入部门后，“预算查看”区可查看本部门各类别的预算额、目前支出情况和余额。

3、如果要申请报销，请进入“开支申请”中的“提交申请”，选择部门、类别，填写经手人、金额和内容（应写明发票具体内容和用途，例如：专业指导委会研讨会餐费），检查无误后点击“添加”。

可在“已申请查询”中查看已提交的申请。

4、经办人按正常报销程序请各级领导签字后到财务处办理报销。

财务管理人员将审核票据和网上提交的申请，审核通过后，费用划入经办人公务卡。

各部门可在本部门“预算查看”区相关类别中可看到该笔支出。

财会事务处
2010-3-1。