电磁屏蔽膜项目实施方案

电磁屏蔽膜项目
实施方案
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
电子产品技术及应用的快速发展对电磁屏蔽膜的技术要求越来越高，FPC趋于高频高速化，产生的电磁干扰越来越严重，有效抑制电磁干扰成为了FPC产品的重要性能要求。

该电磁屏蔽膜项目计划总投资7664.18万元，其中：固定资产投资5359.76万元，占项目总投资的69.93%；流动资金2304.42万元，占项目总投资的30.07%。

本期项目达产年营业收入18290.00万元，总成本费用14322.15
万元，税金及附加150.57万元，利润总额3967.85万元，利税总额4665.71万元，税后净利润2975.89万元，达产年纳税总额1689.82万元；达产年投资利润率51.77%，投资利税率60.88%，投资回报率38.83%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位332个。

电磁屏蔽膜项目实施方案目录
第一章概况
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章背景和必要性研究
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章建设规划
一、产品规划
二、建设规模
第四章项目选址
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章项目工程方案
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章工艺先进性分析
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章项目环境分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章项目职业安全管理规划
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章建设风险评估分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章节能评估
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章项目实施进度计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章投资分析
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章盈利能力分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章综合结论
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章概况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
电磁屏蔽膜项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电磁屏蔽膜为核心的综合性产业基地，年产值可达18000.00万元。

二、项目承办单位
xxx公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目提出的理由
电子产品技术及应用的快速发展对电磁屏蔽膜的技术要求越来越高，FPC趋于高频高速化，产生的电磁干扰越来越严重，有效抑制电磁干扰成为了FPC产品的重要性能要求。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积21223.94平方米（折合约31.82亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电磁屏蔽膜行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积21223.94平方米，建筑物基底占地面积13301.04平方米，总建筑面积35019.50平方米，其中：规划建设主体工程21479.76平方米，项目规划绿化面积2304.18平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计67台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2295.73万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电磁屏蔽膜xxx 单位/年。

综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应
配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、
流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发
展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx
公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量607315.82千瓦时，折合74.64吨标准煤，满足
电磁屏蔽膜项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量15784.12立方米，折合1.35吨标准煤,主要
是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某某产业园市政管网供给。

3、电磁屏蔽膜项目项目年用电量607315.82千瓦时，年总用水量15784.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.99吨标准煤/年。

达产年综合节能量29.55吨标准煤/年，项目总节能率24.41%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“电磁屏蔽膜项目”主要从事电磁屏蔽膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
电磁屏蔽膜项目选址于某某产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：电磁屏蔽膜项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7664.18万元，其中：固定资产投资5359.76万元，占项目总投资的69.93%；流动资金2304.42万元，占项目总投资的30.07%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入18290.00万元，总成本费用14322.15
万元，税金及附加150.57万元，利润总额3967.85万元，利税总额4665.71万元，税后净利润2975.89万元，达产年纳税总额1689.82万
元；达产年投资利润率51.77%，投资利税率60.88%，投资回报率
38.83%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位332个。

十五、报告说明
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产
业园及某某产业园电磁屏蔽膜行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进某某产业园电磁屏蔽膜产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“电磁屏蔽膜项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展，为社会提供
就业职位332个，达产年纳税总额1689.82万元，可以促进某某产业
园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.77%，投资利税率60.88%，全部投
资回报率38.83%，全部投资回收期4.08年，固定资产投资回收期
4.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打
造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

国家支持民营经济发展，是
明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景和必要性研究
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相
结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入12672.86万元，同比增长
28.58%（2816.72万元）。

其中，主营业业务电磁屏蔽膜生产及销售收入为11378.41万元，占营业总收入的89.79%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2647.88万元，较去年同期相比增长356.34万元，增长率15.55%；实现净利润1985.91万元，较去年同期相比增长229.35万元，增长率13.06%。

上年度主要经济指标
二、电磁屏蔽膜项目背景分析
电子产品技术及应用的快速发展对电磁屏蔽膜的技术要求越来越高，FPC趋于高频高速化，产生的电磁干扰越来越严重，有效抑制电磁干扰成为了FPC产品的重要性能要求。

目前，FPC电磁屏蔽的主要措施是在其表面贴电磁屏蔽膜。

因为FPC轻薄、可弯曲等特点，对电磁屏蔽膜也提出了很高的要求，除电磁屏蔽效能符合要求以外，还要具备轻薄、耐弯折、接地电阻低、高剥离强度以及更低插入损耗等特点。

电磁屏蔽，就是通过特殊材料制成的屏蔽体，将电磁波限定在一定的范围内，使其电磁辐射受到抑制或衰减。

在智能手机、平板电脑等电子产品中，由于产品结构紧密，产品空间有限常使用电磁屏蔽膜来阻断电磁干扰。

电磁屏蔽膜主要是依附于FPC产品来使用的，金属合金型电磁屏蔽膜是目前最主流的电磁屏蔽膜。

近几年消费电子、汽车电子、通信设备等行业的发展带动了FPC 产业的发展。

方邦股份招股书显示，根据测算，2018年中国和全球电磁屏蔽膜的用量分别为929.99万平方米和1859.98万平方米。

方邦股份2018年在中国和全球电磁屏蔽膜的销量分别310.78万平方米和364.50万平方米，市场占有率分别为33.42%和19.60%。

根据方邦股份2019年年年报显示，2019年公司完成电磁屏蔽膜销量423.93万平方米，其中85%在国内销售，公司的电磁屏蔽膜销量占全球的20%，占中国的34%。

目前全球范围内主要的电磁屏蔽膜厂商主要有拓自达、方邦股份和东洋科美，分别占据行业前三地位，除此三家企业以外其他厂商在电磁屏蔽膜行业占比较小。

从电磁屏蔽膜的驱动因素主要是由于消费电子、汽车电子和5G三大行业的蓬勃发展，随着电子元器件使用量的增加，提高了对电磁屏蔽的需求。

预计全球电磁屏蔽膜生产面积将由2019年的2120万平方米，增长至2025年的3055万平方米，年复合增长率为9%;预计中国电磁屏蔽膜生产面积将由2019年的997万平方米增长至2025年的1803万平方米，年复合增长率为12%。

第三章建设规划
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目
经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为电磁
屏蔽膜，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲
领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，
同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的电磁屏蔽膜产品价格根据市
场情况，确定年产量为xxx，预计年产值18290.00万元。

（二）营销策略
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品
市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市
场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔
的市场空间。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独
厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经
营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积21223.94平方米（折合约31.82亩），其中：净用地面积21223.94平方米（红线范围折合约31.82亩）。

项目规划总建筑面积35019.50平方米，其中：规划建设主体工程21479.76平方米，计容建筑面积35019.50平方米；预计建筑工程投资2881.75万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费2295.73万元。

（三）产能规模
项目计划总投资7664.18万元；预计年实现营业收入18290.00万元。

第四章项目选址
一、项目选址原则
二、项目选址
该项目选址位于某某产业园。

加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态
的根本之策。

根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新
起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。

用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力
实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力
更雄厚、生态环境更优美。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，
全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善
民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，
经济社会总体保持了平稳发展。

经济发展步入新常态。

三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供
应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了
新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

undefined
四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.67%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度168.44万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物
流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，。