不合格管理流程

深圳展旺连接器有限公司

核 准

审 核

制 定

郭小刚

文件名称:

不合格管理流程

文件编号: 版 本:

制订日期: 2018.3.28 发行日期:

修订记录: 日 期 版 本 修 订 内 容

A 首版发行

页次第 1 页

共 2 页

制修订日期2018.3.28 版本 A

流程圖作業重點權責單位記錄

當進料、製程、出貨、客戶端出現品質/HSF不良IQC/IPQ

C/OQC/

業務

進料、製程、

出貨檢驗不

合格記錄

1.進料、制程、出貨異常，由責任段

品檢填寫品質異常單，品質組長審核，品質QE/主管核准；HSF不良須由管理者代表核准。并通知責任單

位。

2.客戶端出現不良，業務依客戶提供

的不良信息轉為客訴異常單交品質

單位。

3.各階段異常需要建立履歷表。IQC/IPQ

C/OQC/

業務

1.異常联络

單

2.糾正與預

防措施報

告

3.品質異常

登记表

4.8D報告

本公司所購入或生產之原材料、半成品、成品判定不合格時，由品管單位主導召集公司內各相關單位，在最短時間內作出最有效、最妥善之決議，使生產或出貨作業能夠迅速採取應急措施，促使公司損失率達到最小境界品質/工程/PMC/採購/業務/生產

1.依據客戶交期，視產品缺陷程度，

經MRB評審特采，由責任單位提出

特采,特采須最高主管進行特采最

終核准,品質接收特采單後並做特

采標識，責任單位與品質保留特采

單據，以便於後續追溯

2.不合格判定為供應商挑選的，由採

購/SQE通知廠商重工處理,若交期急判定公司內挑選，由品質/生產提

報工時給PMC，採購負責挑選所產生

的費用轉嫁。

3.QE通知廠商檢討，並提出糾正與預

防措施報告。原材料不合格判定為

退貨處理，QE工程師通知廠商檢

討，並提出糾正與預防措施報告。

原材料退貨由採購通知廠商，3個工作處理完畢，倉庫辦理退貨手續4.當品質異常發生後，QE應依產品異

常特性（如：同機台、同原料）同

時追溯輻射橫縱向展開，避免同樣

不良因處理不全面而再次異常。5.所有涉及材料、半成品、成品作隔

離標識處理，特採作特採標示。品質/業

務/工程

/PMC/生

產/採購

/倉庫/

供應商

1.重工指令

單

2.重工SOP

3.特採申请

單

4.退貨單

5.報廢申請

單

6.不合格品

標籤

7.特採標籤

8.挑選工時

單

不合格品發開立異常

不合格處理MRB評審

重工

挑

選

特

采

退

貨

報

廢

隔

離

和

標

示

追

蹤

波

及

批

NG

页 次

第 2 页 共 2 页 制修订日期

2018.3.28

版 本

A

流程圖

作業重點

權責單位

記錄 1. 通過重工、挑選后的材料、半成品、成品須由品質做再次檢驗的動作

2. 再次檢驗仍有不合格，需檢討重工方式的合理性、與正確性。 品質

1. 重工檢驗报表

2. PASS 標籤

1.

責任單位對不合格品作原因分析，並提出可行性的糾正及預防措施，經品質/HSF 管理代表最終核准後嚴格執行。

2.

如涉及供應商，以書面形式通知供應商及採購部門，要求提供書面改善報告。

3. 責任品質組長進行追蹤，要求3個工作日內回復完成。

4.

按對策實施後若還未改善，則由責任單位召集相關部門，重新檢討並制訂改善對策，直到改善OK

品質/責任單位

1.

責任品質組長依據責任單位提出的改善措施進行效果確認

2.

連續來料1-3個批次檢驗合格/連續生產1-3個批次檢驗合格，糾正與預防措施可進行關閉結案

3.

若效果驗證不合格，則將糾正與預防措施報告退回給責任單位，由責任單位重新檢討，直到改善OK 品質

1. 進料檢驗記

錄

2. 製程檢驗記

錄

（IPQC/FQC 檢驗記錄） 3. 出貨檢驗記

錄

1.

將改善過程中的措施形成標準化，來做為下一次遵循的依據 2.

同時可作為員工的培訓教材，來預防不良問題再次發生

品質

1.

整理異常產生到標準化中的資料與記錄，并歸檔貯存；

2.

整理異常并建立登記表，作周/月品質檢討。

品質

1.品質異常登记表

2.周報

3.月報

OK

OK

NG

記錄控制

品質檢驗

糾正與預防

效果驗證

標準化

結案

NG