2017年水库管理体制改革

2017年水库管理体制改革

财政支出绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价

项目名称： 2017年水库管理体制改革

项目单位：文昌市水务局

主管部门：文昌市人民政府

评价时间： 2018年6月15日至2018年6月22日组织方式：□财政部门□主管部门☑项目单位

评价机构：□中介机构□专家组☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：文昌市水务局

上报时间：2018年6月25日

项目绩效目标表

项目名称：2017年度水库管理体制改革项目

项目基本信息

2017年水库管理体制改革

财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、主要职责

文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。主要职责有：负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、条例和地方性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使用；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责

组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；编制全市节约用水规划，负责指导和管理全市节约用水工作；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2、内设机构

根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

建立与社会主义市场经济体制相适应的水利工程管理体制和运行机制，确保我市水利工程的安全运行，充分发挥水利工程的综合效益，保障我市经济社会的可持续发展。

（三）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。

项目基本性质：本项目为经常性项目。

项目用途：完善水库存管理体制改革，对水库的组织管理、运行管理、安全管理和经济管理进行规范，确保水库工程管理体制改革各项措施落到实处，保障工程效益充分发挥，确保改革成效。

项目主要内容为：主要对我市9个市管水管单位， 23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库的工程管理人员，深化人事制度，建设一支精干的水库管理队伍，实行合同制管理。按照实际需求定编定岗，坚持一人多岗，管理的精简原则，聘用工程管理

人员，并测算、落实人员工资、社保经费等，纳入财政预算，实行补贴。

项目涉及范围：涉及我市9个市管水管单位，湖山水库、东路水库、龙虎山水库、宝芳水库、石壁水库、竹包水库、天鹅岭水库、大坡水库、坡柳水闸。23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库的工程管理人员。

二、项目资金使用及管理分析

（一）项目资金到位情况分析

1.根据文昌市人民政府关于印发《文昌市水利工程管理体制改革实施方案》（文府[2007]6号）文件，为了保证管水队伍稳定及水利工程的正常运行，考虑职工的切身利益，把9个水管单位编制内人员工资经费纳入财政预算，实行定额补贴，2009年后每年工资补贴128.22万元，养老金补贴4

2.64万元、医疗保险金补贴18.94万元，共计189.8万元。另外到龄退休人员拖欠的养老金需在退休时逐个补缴。

2.根据《文昌市小型水库管理体制改革方案》（文府[2014]124号）文件，对23宗小（1）型水库和55宗小（2）型水库的管理人员工资，社保费纳入财政年度预算，工资随我市聘用人员月平均工资的基准调整而调整。水库管理人员工资经费补贴由市财政承担，社保费由市财政和个人共同承担。

2017年安排文昌市水务局水库管理体制改革预算资金为837.50万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财政项目专项资金837.50万元已全部到位，资

金到位率为100%。

（二）项目资金使用情况分析

2017年度市直水管单位体制改革补贴已根据文昌市政府实施方案发放标准发放完毕。项目实施过程中，文昌市水务局抽调了相关股室人员负责将各单位在编人员情况落实到位，按时定额补贴。全市镇管小（1）型水库23宗、小（2）型水库55宗的管理人员工资，社保经费项目资金每月发放的顺序是先拨付社保费，后平均拨付工资。市财政承担的管理人员工资、社保经费一次性到位。根据《文市昌小型水库管理体制改革方案》，在文昌市现聘人员月工资（1550元）的基础上提高10%，小型水库管理人员工资定额为1705元/月/人，管理人员工资随我市聘用人员月平均工资的基准调整而调整，因此，2017年拨付179员管理人员年工资总额534.41万元，社保费170.65万元（包括到龄退休人员补缴社保费），总项目支出705.06万元。截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局2017年水库管理体制改革专项资金计705.06万元，结余资金132.44万元。

（三）项目资金管理情况分析

文昌市水务局2017年度水库管理体制改革资金管理及建设运行上严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计管理制度》、《文昌市财政补助水利工程维修养护经费使用管理方案》（文水函[2015]228号）等法律法规，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织实施情况分析

文昌市水务局作为文昌市水库管理责任主体，负责全市水利行业的统一管理工作。从实际情况出发，随我市聘用人员月平均工资的基准及物质价格变化来调整管理人员的工资和社保费，2017年市直水管单位体制改革补贴专项经费和全市镇管小（1）型水库23宗，小（2）型水库55宗的管理人员的工资及社保经费等专项资金进行补贴。

（二）项目管理情况分析

在项目的实施过程中，文昌市水务局对涉及单位进行调查摸底，确定水利工程人员情况、按时下拨资金等工作。为了加强项目管理，结合本市实际情况，文昌市水务局抽调相关股室骨干人员组成了项目管理小组，负责项目的日常事务及监督管理工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

文昌市财政局《关于批复2017年市本级部门预算的通知》（文财预[2017]17号），安排文昌市水务局2017年度水库管理体制改革资金额度为837.50万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位837.50万元，实际使用705.06万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。