关于建立透水砖生产厂的可行性研究报告

可行性研究报告

Feasibility Study Report

关于建立透水砖生产厂

可

行

性

研

究

报

告

2012年4月

关于建立透水砖生产厂的可行性研究报告

目录

第一章总论............................................................................................................. 错误！未定义书签。

1.1 项目名称及承办单位 ............................................. 错误！未定义书签。

1.2 可行性研究报告编制依据 ..................................... 错误！未定义书签。

1.3 可行性研究报告的研究范围 ................................. 错误！未定义书签。

1.4 推荐方案与研究结论 ............................................. 错误！未定义书签。

第二章项目提出的背景与必要性............................................................................. 错误！未定义书签。

2.1 项目提出的背景 ..................................................... 错误！未定义书签。

2.2 项目提出的必要性 ................................................. 错误！未定义书签。

2.3 项目建设的可行性 ................................................. 错误！未定义书签。

第三章市场分析及预测........................................................................................... 错误！未定义书签。第四章生产规模和产品方案..................................................................................... 错误！未定义书签。

4.1 生产规模 ................................................................. 错误！未定义书签。

4.2 产品方案 ................................................................. 错误！未定义书签。第五章项目选址与建设条件..................................................................................... 错误！未定义书签。

5.1 建设地址 ................................................................. 错误！未定义书签。

5.2 建设条件 ................................................................. 错误！未定义书签。

5.3 厂址评述 ................................................................. 错误！未定义书签。第六章项目技术方案................................................................................................. 错误！未定义书签。

6.1 设计原则 ................................................................. 错误！未定义书签。

6.2 项目组成 ................................................................. 错误！未定义书签。

6.3 工艺技术及设备方案 ............................................. 错误！未定义书签。

6.4 总图运输 ................................................................. 错误！未定义书签。

6.5 建筑工程 ................................................................. 错误！未定义书签。

6.6给排水....................................................................... 错误！未定义书签。

6.7 供电.......................................................................... 错误！未定义书签。

6.8 供热、通风与制冷 ................................................. 错误！未定义书签。

6.9通信........................................................................... 错误！未定义书签。第七章原辅材料及燃料动力供应............................................................................. 错误！未定义书签。

7.1 原辅材料供应 ......................................................... 错误！未定义书签。

7.2 燃料及动力供应 ..................................................... 错误！未定义书签。第八章环境保护......................................................................................................... 错误！未定义书签。

8.1 编制依据与范围 ..................................................... 错误！未定义书签。

8.2 环境污染及环保措施 ............................................. 错误！未定义书签。

8.3 环保机构设置 ......................................................... 错误！未定义书签。

8.4 绿化.......................................................................... 错误！未定义书签。

8.5 环境影响评价 ......................................................... 错误！未定义书签。第九章节能方案......................................................................................................... 错误！未定义书签。

9.1 编制依据 ................................................................. 错误！未定义书签。

9.2 项目能源消耗状况 ................................................. 错误！未定义书签。

9.3 项目能源供应状况 ................................................. 错误！未定义书签。

9.4 项目节能措施 ......................................................... 错误！未定义书签。

9.6 节能综合评价 ......................................................... 错误！未定义书签。第十章消防............................................................................................................. 错误！未定义书签。

10.1 编制依据 ............................................................... 错误！未定义书签。

10.2 工程概述 ............................................................... 错误！未定义书签。

10.3 生产工艺特点及安全措施 ................................... 错误！未定义书签。

10.4 消防措施 ............................................................... 错误！未定义书签。

10.5 消防设施及其安全可靠性 ................................... 错误！未定义书签。第十一章劳动安全卫生............................................................................................. 错误！未定义书签。

11.1 编制依据................................................................ 错误！未定义书签。

11.2 采用标准................................................................ 错误！未定义书签。

11.3 工程主要危害因素分析 ....................................... 错误！未定义书签。

11.4 劳动安全卫生防范措施 ....................................... 错误！未定义书签。

11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备 ................... 错误！未定义书签。

11.6 劳动安全卫生投资估算 ....................................... 错误！未定义书签。

11.7 预期效果及评价.................................................... 错误！未定义书签。第十二章企业组织、劳动定员和人员培训............................................................. 错误！未定义书签。

12.1 企业组织 ............................................................... 错误！未定义书签。

12.2 劳动定员 ............................................................... 错误！未定义书签。

12.3 人员来源及培训 ................................................... 错误！未定义书签。第十三章项目实施计划............................................................................................. 错误！未定义书签。

13.1 项目实施计划建议 ............................................... 错误！未定义书签。

13.2 项目实施计划及达产计划 ................................... 错误！未定义书签。

13.3 工程管理 ............................................................... 错误！未定义书签。第十四章投资估算与资金筹措................................................................................. 错误！未定义书签。

14.1 投资估算 ............................................................... 错误！未定义书签。

14.2 资金筹措 ............................................................... 错误！未定义书签。第十五章财务评价..................................................................................................... 错误！未定义书签。

15.1 评价说明 ............................................................... 错误！未定义书签。

15.2 成本估算 ............................................................... 错误！未定义书签。

15.3 年销售收入和销售税金估算 ............................... 错误！未定义书签。

15.4 利润总额及分配 ................................................... 错误！未定义书签。

15.5 财务盈利能力分析 ............................................... 错误！未定义书签。

15.6 不确定因素分析 ................................................... 错误！未定义书签。第十六章社会效益分析............................................................................................... 错误！未定义书签。

16.1 社会影响效果分析 ............................................... 错误！未定义书签。

16.2 社会风险及对策分析 ........................................... 错误！未定义书签。

关于建立透水砖生产厂的可行性研究报告

第一章、项目背景

现代城市的地表逐步被建筑物和混凝土等阻水材料所覆盖，形成生态学上的"人造沙漠"。由于不透水的混凝土与沥青等路面材料，使得自然降水不能自然的渗入地下，缺乏对城市地表温度、湿度的调节能力，产生所谓的"热岛效应"。为缓解对环境的损害，现在在国内大部分城市都已广泛的使用透水砖做为广场、人行道、停车场及城市道路改造中，甚至有些地方人大代表和政协代表将道路等地广泛使用透水砖写进议案。所以广泛使用透水砖是大势所趋。

一、透水砖的分类及其应用

1、普通透水砖：材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形，用于一般街区人行步道、广场，是一般化铺装的产品。

2、聚合物纤维混凝土透水砖：材质为花岗岩石骨料，高强水泥和水泥聚合物增强剂，并掺合聚丙烯纤维、送料配比严密，搅拌后经压制成形，主要用于市政、重要工程和住宅小区的人行步道、广场、停车场等场地的铺装。

3、彩石复合混凝土透水砖：材质面层为天然彩色花岗岩、大理石与改性环氧树脂胶合，再与底层聚合物纤维多孔混凝土经压制复合成形，此产品面层华丽，天然色彩，有与石材一般的质

感，与混凝土复合后，强度高于石材且成本略高于混凝土透水砖，且价格是石材地砖的1/2，是一种经济、高档的铺地产品。主要用于豪华商业区、大型广场、酒店停车场和高档别墅小区等场所。

4、彩石环氧通体透水砖：材质骨料为天然彩石与进口改性环氧树脂胶合，经特殊工艺加工成形，此产品可预制，还可以现场浇制，并可拼出各种艺术图形和色彩线条，给人们一种赏心悦目的感受。主要用于园林景观工程和高档别墅小区.

本项目重点研究的是第一种，即普通透水砖。

二、普通透水砖的功能特点

１、其原料成本较低，主料用河沙、水泥即可生产，降低了产品成本，提高了经济效益。２、该产品的透水性、保水性非常强，透水率根据国家透水砖行业标准JCT945-2005，最少必须达到可以达到1ｍｍ／ｓ，一般要达到５ｍｍ／ｓ以上。其保水性最少必须达到60g ／ｍ２以上。由于其良好的透水性、保水性，下雨时雨水会自动渗透到砖底下直到地表，还有一部分水保留在砖里面。雨水不会象在水泥路面上一样四处横流，最后通过下水道完全流入江河。天晴时，渗入砖底下或保留在砖里面的水会蒸发到大气中，起到调节空气湿度、降低大气温度、消除城市“热岛”作用。３、其优异的透水性及保水性来源于该产品２０％左右的气孔率，但能生产出来的透水砖能完全符合JCT945-2005国家透水砖行业标准中所规定的强度，抽样平均值至少达到C30以上，单块最小值不小于C25以上。这也是国家透水砖行

业标准的硬性规定，铺设在停车场，可以过载重为１０ｔ以上的汽车。国外比如日本，国内比如香港等，城市人行道、步行街、公寓停车场、机场等地方基本上都是以该产品来代替水泥、石材硬化路面。该产品有如此高的强度是由于一是该产品厚度达到６０－８０ｍｍ，二是该产品在调合配料时加入了特殊结合剂，三是该产品经过了震动加液压生产工艺一次成型，不需要高温烧结，压制度比较密实。

三、透水砖的国家行业标准

JCT945-2005透水砖行业标准已与2005年由国家发改委发布，对透水砖的强度、保水性、透水性、耐磨性、抗冻性都做了硬性规定。

下面内容节选JCT945-2005透水砖行业标准中关于强度和物理

性能的规定，JCT945-2005透水砖行业标准具体内容详见附件。

5．3 抗压强度和抗折破坏荷载

产品的抗压强度应符合表4的规定。当产品的边长／厚度≥5时，其抗折破坏荷载应不小于6000N。

表4 抗压强度单位为兆帕

5．4 物理性能

产品的物理性能应符合表5的规定。

表5物理性能

第二章、市场背景状况

一、透水砖在国内的应用情况

早在2005年胡锦涛主席就作出关于透水砖新技术研发重要指示“要加大力度积极推广使用新型材料透水砖，对建设节约性社会，发展循环经济具有重要意义”。胡主席的指示受到中央的高度重视，随后国家发改委就发布了JCT945-2005透水砖国家行业标准。之后透水砖如雨后春笋般快速在全国推广应用。中华第一街“北京长安街”在六十年国庆大阅兵前做了修缮，全部铺装了透水砖。中华第一区“中南海”、国家科技部办公楼广场、国家奥利匹克公园景观大道、五棵松体育场馆都进行了透水砖的示范铺装。之后上海率先响应，在世博会主题馆和世博中心周围铺设了透水砖和透水混凝土地坪，并开始在上海各重要路段铺设透水砖。人大代表建议推行透水砖保住泉城水、福建省政协副主席力推“透水砖”省长点头同意，推广透水砖是厦门“两会”提案等新闻层出不穷。厦门、深圳、广州、南京、杭州、等各大城市开始大力推广使用透水砖，并广泛应用于市政工程、住宅、大型商业区等各个领域。

二、透水砖在当地的应用情况

目前桂林市人行道铺装材料基本上全部使用的是天然石材。主要原因是由于桂林市2001年大规模城市改造时使用的是青石板和花岗岩等，后期在进行道路建设的时候基本上是沿用了当时的建设要求。

当时选择青石板和花岗岩作为行道砖的主材主要有以下几个原因：青石板等是地方石材，储备丰厚，价格便宜，有利于带动地方企业，发展地方经济；当时桂林透水砖的生产企业不够正规，无法保证产品的稳定质量。

但是经过了十几年的发展变化，青石板作为人行道铺装的主要材料的优势基本上不存在了。经过这么多年过度的石材采伐、炸山等给当地的生态环境造成了无法恢复的损害，与国家保护环境的大政策相违背。而且随着不可再生的资源开发，原材料将越来越少，而且价格也越来越高，工程造价也随之大大增加。而且青石板作为道路铺砖材料，在实际使用中的一些问题也逐渐暴露出来：作为行道砖青石板石材表面必须处理，否则下雨很滑，行人容易出意外，且天然石材脆性大极容易断裂破损，维修维护成本较高；材质的薄厚很难同一控制，施工方容易偷工减料，不好控制；不利于水土保持，给环境造成很大的损害；开采加工对环境及人体影响较大，造成粉尘污染；色彩单一，很难体现城市及新区的个性化要求；综合成本造价很高，是属于国家建议淘汰的产品。

鉴于此，建议桂林的新区建设是否可以改变行道砖继续使用青石板的老套路，改用透水砖作为行道砖的主材，这样做的好处有：可以最大限度的保护桂林的生态环境，防止水土流失；使用起来更具有安全性，最大限度的保证了行人步行的安全；可以有效降低工程造价，及日常维护的费用；色彩多样，与国际大都市接轨，充分体现桂林世界旅游综合体的个性化要求。

目前随着新型材料的不断普及，社会经济的不断发展。在北京、上海、深圳、广州、厦门等大城市大力推广并使用透水砖的大环境的渗透影响下，桂林已有不少房地产开发商开始在住宅小区、大型商业区、星级酒店、园林景观工程、豪华别墅区内的广场、人行步道、停车场、园林景观等地方使用透水砖铺装，但大部分都是从广东等地购进，本地企业生产的都是仿透水砖，没有真正严格意义上透水砖，不符合国家行业标准，技术的落后、生产能力的制约、产品的质量缺陷、设备没有及时更新换代、小作坊式的管理模式等这些关键因素注定了不被市场所选择。而在临桂新建一家透水砖厂，结合引进的新技术、新设备、企业化的管理运作，定能如势如破竹之式占据当地市场份额，做龙头企业。

第三章、办厂指导思想

（一）、为新区建设提供质量上乘的产品。（二）实用新型环保建材，最大限度的保护新区的自然环境。（三）充分体现新区建设的人文环境及个性化要求。（四）为子公司的实体建设，发展提供平台。

第四章、项目概况

一、项目选址

本项目建设地址：临桂新区，占地15亩。

二、原材料供应

普通透水砖的主要配料由粒度为２～３毫米的砂石颗粒与胶凝剂组成；这里的砂石颗粒可选用河沙、人工砂等，当地资源丰富，可就地取材。而胶凝剂为普通水泥。制作过程中砂石颗粒与胶凝剂加入水进行充分搅拌后加入模型中挤压成型；最后再将成型的产品进行干燥。加入不同的染料添加剂可制成不同颜色的透水路面砖。生产所需的河沙、水泥等原材料在当地即可购得，价格明细表如下：

三、生产条件

（一）水

本项目需要少量生产用水、并主要以原料处理为主，其余少量用于洗涤，一般工业用水即可满足。

（二）电

设备整机功率26KW，需要安装1台30KVA的变压器。

（三）设备

JQ-QFT4-15-B型全自动砌块成型机

主要技术参数：

1、主机尺寸：（L*W*H）2300*1460*3100 mm

2、额定压力：25Mpa

3、振动形式：台振（双变频高频振动）

4、振动频率：3000-5500次/分（可调）

5、成型周期：15-22秒/模

6、成型高度：30-200 mm

7、托板尺寸：850×650×25mm

8、主机功率：26KW

9、整机重量：约7.8(t)

10、广东深圳敬群机械

11、生产能力：一次成模12块（尺寸240*115*53），1分钟成

模3次。

（四）设备厂家的技术支持

该生产设备对技术要求不是太高，厂家会派专人过来指导，经过简单培训即可上岗操作。维护方便，操作简单，设备保修

半年，如需修理不能自行解决可联系厂家派人过来进行修理。

保修期内维修费用免费，保修期外厂家酌情收取维修成本费用。

第五章、主要产品

一、普通透水砖，尺寸为240mm*115mm*53mm,可以通过更换模具生

产不同尺寸的透水砖；也可以通过调整配料中的色粉来改变透

水砖的颜色，可以生产出红色、绿色、黄色、咖啡色、灰色等

多种颜色的透水砖。符合国家建材行业透水砖标准JCT 945-2005。

二、西班牙砖、围树砖、植草砖等，通过更换模具可以进行多种道

路铺装产品的生产，一套模具的价格依据尺寸的不同价格有所

调整，价格在5千至5万不等。

三、各种规格、不同配方的墙体材料，如多孔实心砖、多孔空心砖

等，通过更换模具即可实现。

该机器设备通过更换不同的模具即可进行从道路铺砖用跨至墙体砌筑用砖等各种不同规格产品的生产，即可实现一机多用；通过应用各种原料配方，即可制作出不同材料的产品。

第六章、财务分析及评价

一、投资估算表6-1

二、生产能力分析

JQ-QFT4-15-B机型生产线透水砖年产量为14.4万平方米，砖尺寸为（240mm*115mm*53mm），每平米折合该生产能力按每天一班制工时8小时，一年按300天计算（设每周休息一天，一年52个礼拜即为52天，加上11天法定节假日，共计63天休息日，一年平均365天扣除63天取整即为300天）。

1、日生产能力：1.7万块砖，折合480平米砖；（按一日8小时计算）；

2、月生产能力：43.2万块砖，折合1.2万平米砖（按一个月25天计算）；

3、年生产能力： 518.4万块砖，折合14.4万平米砖（按一年300天计算）。

三、单位成本分析

表6-2

四、年总成本分析表6-3

五、效益预测及分析表6-4

备注：桂林类似砖的售价为38元/平米；南宁为28元/平米，运至桂林运费另加10元/平米，合计38元/平米。

六、流动现金需求分析

砖厂正常的运转，除了必要前期投资外，还需要一定量的储备流动资金。主要包括应收账款占用的产品成本资金、库存商品储备占用

的资金、原料储备占用的资金这3部分。

1、应收账款占用的产品成本资金

最理想的情况是销售的结算都能在每批次产品出厂前或出厂后立即结算，能达到最大化的减少资金占用的问题。当然这种情况在现实中是比较难以实现的。比较均衡的做法是采用订单式生产，每接到一份订单，按一定比例交纳预收款（最好能达到30%以上），再按批次供货/按周供货，剩余货款按月进行结算。储备应收账款占用金最低保有量= 1个月生产值*赊销比例*平均回款速度系数=1.2*15.08*0.7*1.2=15.2万元

2、库存商品储备占用的资金

结合新区路网的销售任务，可以采用订单式生产，做到库存商品的“零”库存，既减少了资金占用成本，又减少了库存商品的管理成本。即使临时接到大单合同，由于产品成品周期短，从原料加工到成品一般为2天时间，可以快速分批次的进行生产分解来完成生销售任

务。所以库存商品储备占用的资金为“零”。

3、原料储备占用的资金

应收账款回款的不及时性造成资金不足，影响原料采购而导致工厂停产；原材料价格的波动、供应紧张对组织生产也存在着影响。这就需要准备一定量原料储备资金，最少足够应付10日的生产。

原料储备的最低保有量= 日生产量*单位原料成本*10日= 480*10.9*10=5.2万元

储备流动资金需求量=应收账款占用的产品成本资金 + 库存商品储备占用的资金 + 原料储备占用的资金=15.2+0+5.2 = 20.4万元。

七、现金流量分析表6-5

八、投资回报分析

1、静态投资回收期分析

静态投资回收期可根据现金流量表计算，其计算公式为：

P t =累计净现金流量开始出现正值的月份数-1+上一月累计净现金流量的绝对值/出现正值月份的净现金流量

投资回收期=7-1+0.16/96.75 ≈ 6个月

意味着当砖厂建成投产6个月以后即可收回投资，当中包含建设期的2个月，实际投产运营时间为4个月。该项目的投资回报期短、具有比较可观的投资效益。

2、投资回报率分析

根据投资回报率（ROI）=年利润或年均利润/投资总额×100%的计算公式，该项目的投资回报率为：表6-6

该项目投资回报率高，具有高度的投资意义。

第七章、市场风险预测

一、公司管理项目所需透水砖的量

1、国奥小区透水砖需求量

国奥小区占地面积约20万平米，由于没有得到工程图纸无法准确计算工程量，按一般经验估计，小区的人行道、广场约占小区面积

的7.5%左右，预计国奥小区需求透水砖数量为1.5万平米。

2、路网建设透水砖需求量表7-1

临桂新区路网技术参数统计表

已经开工建设的路网项目已经对人行道路面进行了铺装，只能争取新开工和即将开工的路网项目。新开工和即将开工的路网项目公路总长度为19Km，人行道路面宽度为5.5m，假设人行道路面全部铺装透水砖，其需求量为19031×5.5×2=20.9万平方米。

3、新区建设透水砖需求量

通过刚才分析国奥小区项目和新区路网建设项目的透水砖需求量，可以大致估算新区在建项目所需透水砖量为22.4万平米。