商场运营成本核算

商场运营方案第一部分商场运营成本预算

一、组织架构及人员配置

1、组织架构

2、人员配置及资薪表

根据以上各项得出商场运营共需要工作人员66人，年工资万元

二、商场物业运营成本预算

商场包括1至4楼共四层，其中一楼建筑面积：2500㎡，经营面积：1500㎡。二至四楼建筑面积均为：4100㎡，经营面积：2460㎡。合计建筑面积共：14800㎡，经营面积：8880

㎡。

一、电费

1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商场的照明功率密度应在12W/㎡-20W/㎡之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12W设计即可满足商场照明用电。每天营业12小时。则全年商场照明用电为（按20W计算）：

20W/㎡×12h×30天×12月×8880㎡÷1000=767232KWh

2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在5月--9月五个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为50W/㎡左右，则制冷阶段用电量为：

50W/㎡×12h×30天×5月×8880㎡÷1000=799200KWh

3、通风用电:根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在10月份至次年4月份之间共6个月，根据空调通风用电负荷约为3W/㎡，则通风阶段用电量约为：

3W/㎡×12h×30天×6月×8880㎡÷1000=57542KWh

4、电梯用电：商场现有扶梯6部，观光梯2部，货梯1部。一般扶梯功率为，观光梯功率在11KW左右，6层楼货梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为：

××9×12h×30天×12月=145800KWh

根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为：

用电量：767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh

电费:1769774×=万元

二、水费

根据《据建筑给水排水设计规范》，商场日用数量平均定额为5L，小时变化系数为。本商场每日营业时间12小时，营业面积8880㎡。则日最大用水量为：Q h=×5×8880/1000=。由此得知商场年用水量为：×30×12=23976吨。

水费为 : 23976吨×元/吨=107892元

三、取暖费

根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为6个月。取暖费为：4元/平米/月。

则年取暖费为：14800㎡×4元/㎡/月×6月=355200元

四、设备维修保养费用

年设备、设施维修、保养材料费约：10万元；

年工具、办公耗材等费用约为：5万元

年保洁用品，劳保用品约：2万元

五、房产税，土地税

房产税，土地税收费标准按：租金×12%+占地面积×15元则应交税金为：

×12%+4100㎡×15元=万元

六、广告费用

因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。

根据以上各项费用，做出商场年度运营成本表