2018年度XX区机构编制委员会办公室部门预算有关情况的说明【模板】

2018年度XX区机构编制委员会办公室
部门预算有关情况的说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；负责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

研究拟订全区机构编制管理的规定、制度。

（二）负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）和事业单位机构编制总量管理；拟订全区各级行政编制分配、调整方案。

会同有关部门完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制，组织实施机构编制实名制管理。

（三）研究拟订党政群机关机构改革方案，并组织实施；审核区级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

（四）负责全区党政群机关机构编制管理工作。

按照管理权限，审核区级党政群机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责区级议事协调机构和临时机构设立、调整的审核、备案工作；协调区级机关各部门之间职责分工。

（五）负责全区事业单位机构编制管理工作。

组织实施区属事业单位分类改革；按照管理权限，审核区直属和区直部门所属事业单位机构设置、职责配置、经费形式、人员编
制、领导职数等事项。

（六）监督检查全区机构编制管理法规、政策、制度执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况。

负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）依法对本级登记管辖范围内事业单位登记管理；组织对事业单位的执法检查。

（八）负责全区机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系。

（九）审核纳入统一发放工资管理范围内的各单位的性质和人员编制。

（十）承办人大、政协有关建议、提案，完成区委、区政府、区编委和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置
现设3个内部科室：区编办综合管理科、事业单位监督管理局、区政府行政审批制度改革办公室。

下属1个事业单位：XX市XX区机构编制电子政务中心（全额拨款）。

三、部门预算单位构成
XX区机构编制委员会办公室预算包括：区编办本级预算。

纳入XX区机构编制委员会办公室2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，区编办本级预算。

办所属事业单位：XX区机构编制电子政务中心，非独立
核算，所有收支预算全部纳入区编办账户统一管理。

第二部分
2018年部门预算情况
和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况说明
2018年收入预算为209.44万元，其中，财政拨款209.44万元，占100％。

2018年支出预算为209.44万元，其中，人员支出167.72万元，占80.08％；公用支出 23.72万元，占
11.33％，项目支出18万元，占8.59％。

（二）收入预算情况说明
2018年收入合计209.44万元，其中，财政拨款
209.44万元，占100％。

（三）支出预算情况说明
2018年支出合计209.44万元，其中，人员支出167.72万元，占80.08％；公用支出 23.72万元，占11.33％，项目支出18万元，占8.59％。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收支预算209.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加64.24万元，增长
44.24％。

主要原因是人员增加，导致2018年人员经费预算较2017年增加53.84万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年一般公共预算收入209.44万元，与2017年相比，增加64.24万元。

主要原因是人员增加，导致2018年人员经费预算较2017年增加53.84万元。

2018年一般公共预算支出209.44万元，与2017年相比，增加64.24万元。

主要原因是人员增加，导致2018年人员经费预算较2017年增加53.84万元。

其中：一般公共服务（类）支出177.12万元，占84.57％；社会保障和就业（类）支出18.95万元，占
9.05％；住房保障（类）支出13.38万元，占6.39％。

具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）159.12万元，比上年增加25.92万元，增长
19.46％，主要原因是人员增加；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出18万元，比上年增加6万元，增长50％，主要原因是增加3人，支出增加。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元，比上年增加18.95万元，增长100％，主要原因是增人增资因素。

3.住房保障（类）住房公积金13.38万元，比上年增加13.38万元，增长100％，主要原因是增加3人，支出增加。

（六）政府性基金预算收支情况
2018年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

（七）财政拨款基本支出预算情况说明
2018年，财政拨款安排的基本支出191.44万元，其中：
人员经费167.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）项目经费18万元。

主要包括：XX区中文域名注册及续费工作和“放管服”改革、事业单位监督管理、机构编制电子政务建设等工作开展经费。

（九）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共3.14万元，比2017年减少0.26万元，下降7.65％。

其中：因公出国（境）经费0万元，比2017年减少0万元，下降0％；公务用车购置0万元，比2017年减少0万元，下降0％；公务用车运行维护费2.88万元，比2017年减少0.32万元，下降10％，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，减少的主要原因是严格控制公务用车的使用和维修；公务接待费0.26万元，比2017年增加0.06万元，增长30％，主要用于公务接待餐费支出（含加班用餐支出），增加的主要原因是增人增资。

二、重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2018年本部门机关运行经费支出177.12万元，比2017增加54.25万元，增长44.15％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.3万元。

（三）国有资产占用使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有公务用车1辆；无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标设置情况说明
2018年，XX区编办及所属预算单位没有实行绩效目标管理的项目。

第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、区编办所使用的支出功能分类科目解释说明
********-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
********-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出********-机关事业单位基本养老保险费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
********-住房改革支出-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。