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2020/2/7
总经理：
管理评审报告 2
第2 页
管理评审会议目的、范围及评审内容
评审目的：确保公司管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并却所需要的改善。 评审范围：公司一句ISO/TS 16949 & ISO 14001所建立的管理体系覆盖的所有过程。
管理评审报告
评审内容
审核结果（体系、过程、产品）
100% 新员工培训人数/新员工总人数*100% 年
文字或表格描述
≤3%
员工流失人数/[(月末+月初人数)/2] 月+年
员工流失率统计表
≤3%
设备故障时间/计划运行时间*100% 月+年
设备故障率统计表
100% 实际维护台数/计划维护台数*100% 年
文字或表格描述
100%
100%
≥90% 按期交付次数/总次数*100%
发展，管理水平有所提高，产品质量保证能力正逐步加强，产品质量相对稳定可靠，充分体现所确定的方针是正确的，
是可行的；公司与供方密切合作，增强创造价值的能力，并不断了解顾客需求，满足顾客需求从而达到顾客满意。
审核结果表明：公司建立的管理体系符合ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准要求，运行正常有效，能够
不良率统计表
95%
实际生产合格品数/计划生产数*100% 月+年
计划完成率统计表
100% 按期交付次数/总次数*100%
月+年
≤10000元 超出正常交付费用之外的费用合计 月+年
3000
顾客反馈退货件数/交付数*1000000 月+年
顾客满意数据统计表
0
实际造成顾客生产中断的次数累计 月+年
100% 实际交货数/订单要求数*100%
目标值
计算方法
统计周期 统计部门 负责人
报告表格
100% 订单评审数/订单总数
月+年
≥90% ≥60%
计划按期完成任务数/总任务数*100% 年 开发成功规格数/开发总规格数*100% 年
文字或表格描述
99.6% 合格品数/生产总数*100%
百度文库月+年
合格率统计表
3000
不良品/生产总数*100%
月+年
顾客反馈及相关方抱怨
顾客特殊要求
过程绩效及产品符合性
输
改进的建议
出
预防措施及纠正措施
产品失效模式分析合规性评价的结果
方针、目标指标的贯彻与适宜性
评审结论
评审过程 （会议）
输
管理评审总结及改进要求
出
迎接认证审核的准备
2020/2/7
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管理评审会议-会议现场照片
管理评审报告
2020/2/7
此处替换为管理评审会议 现场照片
作业性文件和其他管理文件，均已发放到各职能部门和有效使用场所；人力资源的培训、文件资料的控制已逐步落实
并有相应记录；以产品实现过程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改善了生产、办公及生活条件；
充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与体系有关的各项工作正向着系统化、规范化、科学化的方向
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10
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过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标
管理评审报告
过程 C1 合同评审 C2 产品质量先期策划 C3 制造
C4 产品交付
C5 顾客反馈 C6 顾客满意 S1 人力资源
S2 设备管理 S3 采购
2020/2/7
目标 合同/订单评审率 计划按期完成率 产品开发成功率 合格率 废品PPM 生产计划完成率 准时交付率 超额运费 PPM 造成顾客生产中断次数 交货率 库存周转率 顾客投诉次数 顾客反馈处理周期时间 顾客索赔额 顾客满意度 培训计划完成率 员工满意度 新员工培训率 员工流失率 设备故障率 维护计划完成率 计量设备按时受检率 MSA合格率 准时交付率
满足实现公司方针、目标的需要。在审核中也发现了不少问题，需要各部门进行整改，并持续改进和不断完善，满足
顾客和适用法规的要求。
不合格项的统计分析：
本次内审共确定8个不合格项，其分布见《不符合项分布表》。
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审核结果-体系审核结果-不符合项分布表
管理评审报告
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16949:2009及ISO 14001:2004标准建立管理体系以来，成立了“体系推行小组”，并调整了组织机构、明确了职能；
精心策划管理体系实施过程；进行ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准的有效性培训；结合公司的实际情况
编制了符合ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准的《管理手册》和27个过程的33个《流程文件》，并完成了
4
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审核结果-体系审核结果
管理评审报告
2013年11月11~13日，公司内部审核组依据有关标准和文件，按照内审计划和日程安排，对公司所确定的所有管
理体系过程及涉及的场所和部门作了全面、系统的审核。在员工的配合及公司领导的大力支持下，内审小组顺利地完
成了在外部认证前的内部审核任务。
总体评价、结论：公司始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以持续改进、策划为出发点，按ISO/TS
月+年
供应商业绩统计表
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过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标
管理评审报告
过程
S3 采购
S4 产品检验及不合格品 M1 文件管理
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管理评审报告
2013年度
ABC汽车部件（中国）有限公司
1 报告人：牛牛牛
管理评审会议纪要
主题：2013年度管理评审会议 时间：2013年11月29日 地点：会议室 主持人：总经理 管理者代表： 参加人员：
运营总监： 生产部： 工程部： 商务部： 物流部： 管理部： 人事部： 仓 库： 记录员： 管理者代表：
审核结果-制造过程审核结果
管理评审报告
2020/2/7
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审核结果-产品审核结果
管理评审报告
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顾客反馈及相关方抱怨
No. 日期 顾客名称
顾客反馈内容
管理评审报告
记录人 要求完成日期 实际完成日期 整改负责人 整改报告编号
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顾客特殊要求
管理评审报告
月+年
///
销售额/库存产品及材料价值*100% 月+年
库存周转率统计表
≤10次
月+年
顾客满意统计表
///
≤10000元 实际索赔累计
月+年
索赔单
≥90
调查表、交付绩效综合评价法
月+年
顾客满意度分析报告
≥90% 实际培训次数/计划培训次数*100% 年
文字或表格描述
≥80
员工满意调查评分法
年
员工满意度评价报告
总经理：
管理评审报告 2
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管理评审会议目的、范围及评审内容
评审目的：确保公司管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并却所需要的改善。 评审范围：公司一句ISO/TS 16949 & ISO 14001所建立的管理体系覆盖的所有过程。
管理评审报告
评审内容
审核结果（体系、过程、产品）
100% 新员工培训人数/新员工总人数*100% 年
文字或表格描述
≤3%
员工流失人数/[(月末+月初人数)/2] 月+年
员工流失率统计表
≤3%
设备故障时间/计划运行时间*100% 月+年
设备故障率统计表
100% 实际维护台数/计划维护台数*100% 年
文字或表格描述
100%
100%
≥90% 按期交付次数/总次数*100%
发展，管理水平有所提高，产品质量保证能力正逐步加强，产品质量相对稳定可靠，充分体现所确定的方针是正确的，
是可行的；公司与供方密切合作，增强创造价值的能力，并不断了解顾客需求，满足顾客需求从而达到顾客满意。
审核结果表明：公司建立的管理体系符合ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准要求，运行正常有效，能够
不良率统计表
95%
实际生产合格品数/计划生产数*100% 月+年
计划完成率统计表
100% 按期交付次数/总次数*100%
月+年
≤10000元 超出正常交付费用之外的费用合计 月+年
3000
顾客反馈退货件数/交付数*1000000 月+年
顾客满意数据统计表
0
实际造成顾客生产中断的次数累计 月+年
100% 实际交货数/订单要求数*100%
目标值
计算方法
统计周期 统计部门 负责人
报告表格
100% 订单评审数/订单总数
月+年
≥90% ≥60%
计划按期完成任务数/总任务数*100% 年 开发成功规格数/开发总规格数*100% 年
文字或表格描述
99.6% 合格品数/生产总数*100%
百度文库月+年
合格率统计表
3000
不良品/生产总数*100%
月+年
顾客反馈及相关方抱怨
顾客特殊要求
过程绩效及产品符合性
输
改进的建议
出
预防措施及纠正措施
产品失效模式分析合规性评价的结果
方针、目标指标的贯彻与适宜性
评审结论
评审过程 （会议）
输
管理评审总结及改进要求
出
迎接认证审核的准备
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管理评审会议-会议现场照片
管理评审报告
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此处替换为管理评审会议 现场照片
作业性文件和其他管理文件，均已发放到各职能部门和有效使用场所；人力资源的培训、文件资料的控制已逐步落实
并有相应记录；以产品实现过程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改善了生产、办公及生活条件；
充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与体系有关的各项工作正向着系统化、规范化、科学化的方向
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过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标
管理评审报告
过程 C1 合同评审 C2 产品质量先期策划 C3 制造
C4 产品交付
C5 顾客反馈 C6 顾客满意 S1 人力资源
S2 设备管理 S3 采购
2020/2/7
目标 合同/订单评审率 计划按期完成率 产品开发成功率 合格率 废品PPM 生产计划完成率 准时交付率 超额运费 PPM 造成顾客生产中断次数 交货率 库存周转率 顾客投诉次数 顾客反馈处理周期时间 顾客索赔额 顾客满意度 培训计划完成率 员工满意度 新员工培训率 员工流失率 设备故障率 维护计划完成率 计量设备按时受检率 MSA合格率 准时交付率
满足实现公司方针、目标的需要。在审核中也发现了不少问题，需要各部门进行整改，并持续改进和不断完善，满足
顾客和适用法规的要求。
不合格项的统计分析：
本次内审共确定8个不合格项，其分布见《不符合项分布表》。
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审核结果-体系审核结果-不符合项分布表
管理评审报告
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16949:2009及ISO 14001:2004标准建立管理体系以来，成立了“体系推行小组”，并调整了组织机构、明确了职能；
精心策划管理体系实施过程；进行ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准的有效性培训；结合公司的实际情况
编制了符合ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准的《管理手册》和27个过程的33个《流程文件》，并完成了
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审核结果-体系审核结果
管理评审报告
2013年11月11~13日，公司内部审核组依据有关标准和文件，按照内审计划和日程安排，对公司所确定的所有管
理体系过程及涉及的场所和部门作了全面、系统的审核。在员工的配合及公司领导的大力支持下，内审小组顺利地完
成了在外部认证前的内部审核任务。
总体评价、结论：公司始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以持续改进、策划为出发点，按ISO/TS
月+年
供应商业绩统计表
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过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标
管理评审报告
过程
S3 采购
S4 产品检验及不合格品 M1 文件管理
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管理评审报告
2013年度
ABC汽车部件（中国）有限公司
1 报告人：牛牛牛
管理评审会议纪要
主题：2013年度管理评审会议 时间：2013年11月29日 地点：会议室 主持人：总经理 管理者代表： 参加人员：
运营总监： 生产部： 工程部： 商务部： 物流部： 管理部： 人事部： 仓 库： 记录员： 管理者代表：
审核结果-制造过程审核结果
管理评审报告
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审核结果-产品审核结果
管理评审报告
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顾客反馈及相关方抱怨
No. 日期 顾客名称
顾客反馈内容
管理评审报告
记录人 要求完成日期 实际完成日期 整改负责人 整改报告编号
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顾客特殊要求
管理评审报告
月+年
///
销售额/库存产品及材料价值*100% 月+年
库存周转率统计表
≤10次
月+年
顾客满意统计表
///
≤10000元 实际索赔累计
月+年
索赔单
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调查表、交付绩效综合评价法
月+年
顾客满意度分析报告
≥90% 实际培训次数/计划培训次数*100% 年
文字或表格描述
≥80
员工满意调查评分法
年
员工满意度评价报告