品控管理制度大全

品控部管理制度

品质抽样办法1

进料检验规定2

制程管理规定3

最终检验规定4

出货检验规定5

产品标识与可追溯性控制6

不合格品管理规定7

供应商管理办法8

首件检查制度9

品质异常责任归属10．

品控部管理规定

制定目的1

为规范品控部作业流程，确保嘉美产品品质满足客户需求，特制定本管理规定。适用范围2

本公司品控部全部品质管理流程。

品控部职责3

（1）品质管理系统的建立、实施及维护。

（2）品质策划、管理、控制。

（3）品质统计、分析、改善。

（4）检验规范、标准的建立及实施。

（5）品质成本统计与分析。

（6）进料品质管制。

（7）制程品质管制。

（8）成品品质管制。

（9）品质教育训练。

(10)检验、测量和试验设备的管理、控制。

(11)纠正与预防措施的控制。

供应商（OEM）管理（12）产品标准认证及管理体系认证13）（4．管理规定

抽检规定．14品质抽样采用MIL-STD-105D（等同GB2828）单次抽样，一般检验II级水准。

4．1．1检验方式转换说明

4．1．2转换检验标准程序

（1）由品控部提出加严、放宽或恢复正常检验的申请，经品控部经理批准执行。

（2）由供应商提出放宽或恢复正常检验的申请，经品控部经理批准执行。

（3）由品控部经理指示对某些检验采用加严、放宽或恢复正常检验方式，由品控部实施。4．1．3由正常检验转换为加严检验的条件

在正常检验过程中，连续检验十批（不包括两次交验复检批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）时，品控部可

以转为加严检验。

4．1．4由加严检验转换为正常检验的条件

在加严检验过程中，连续检验十批均判定合格（允收）时，品控部可以改用正常检验方式。4．1．5由正常检验转换为放宽检验的条件

在正常检验过程中，连续检验十批均判定合格（允许），且在所抽取的样本中，无主要缺陷（MA）及致命缺陷

（CR）时，供应商可以提出放宽检验的申请，品控部经理批准执行。

4．1．6由放宽检验转换为正常检验的条件

在放宽检验过程中，只要有一批被判定不合格（拒收）时，品管人员应报请品控部经理恢复正常检验方式。

4．1．7全数检验时机

有下列情形时，经品控部经理核准，应根据具体情况采用全数检验：

（1）交验物料（成品）有致命缺陷（CR）时。

有安全上缺陷或隐患的品质问题时。）（2

入库检验及加工过程中不良甚多时。）3（品质极不稳定的。（4）

其他状况有必要实施全数检验时。）5（．

来料检验规定24．4．2．1原则：来料允收水准应严于客户对成品的允收水准，因此，如客户对成品的允收水准严于上述标准时，应

以客户标准为依据。

4．2．2检验依据：检验标准及检验规范、BOM单、工艺变更单、内部联络单、样品、出厂检验报告，图纸等。

4．2．3作业程序

（1）供应商将物料送至待检区，备齐单据（送货单，采购订货单，出厂检验报告）向IQC申请检验。

（2）IQC先核对供应商是否在合格供应商名单内，再依抽样计划，予以检验判定，并将其检

验记录填于《进货

检验记录表》。

（3）IQC判定合格时，须在物料外包装的适当位置贴着合格标签，并加注检验时间及盖章，

由仓管人员与供应

商办理入库手续。

（4）IQC判定不合格的物料，须在物料外包装的适当位置贴着不合格标签并填写《品质异常

纠正与预防措施记

录表》，交品控主管审核裁定。

（5）品控主管核准的不合格（拒收）物料，由品管人员将《品质异常纠正与预防措施记录表》一联通过采购通

知供应商处理退货及改善事宜，并在物料外包装上，贴着不合格标签并盖章。

（6）IQC判定不合格的物料，遇下列状况可由供应商或采购向品控部提出予以特殊审核或提

出特采申请：

供应商或采购人员认定判定有误时。（A）

该项物料生产急需使用时。（B）该项缺陷对后续加工、生产影响甚微时。（C）

其他特殊状况时。（D）品控部对供应商或采购的要求进行复核，可以作出如下判定：7）（由品管单位重新抽检。（A）

指定某单位执行全数检验予以筛选。）（B

放宽标准特许使用。）（C经返修加工后使用。）（D

维持不合格判定。）（E

上款规定的（C）（8）、（D）判定属特采或让步接收范畴，视同合格产品办理入库，由品控部贴着标示并作后

续跟踪。（9）供应商对判定不合格的物料，须于限期内，配合公司需求予以必要的处理后，再次送请IQC重新验收。

（10）IQC应对每批物料检验的记录予以保存，并作为对供应商评鉴的考核依据。

4．2．4无法检验的物料

本公司无法检验的物料成分以及物料特性，品控部可作如下处理：

（1）由供应商提供出厂检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接收。

（2）由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊。

（3）视同合格物料接收，所导致的任何损失或影响由供应商承担。

4．2．5其他规定

（1）IQC应每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报。

日报、周报、月报除品控部自存外，应送采购部了解，必要时呈总经理或分管副总经理了解。IQC）2（．

制程检验规定．344．3．1管制责任

4．3．1．1研发/工艺：对制程品质负有下列管制责任：

（1）制定合理的工艺流程、作业标准书。

（2）提供完整的技术资料、文件。

（3）维护、保养设备与工装，确保正常动作。

（4）不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。