财政预算收入执行情况分析

-------区----月份公共财政预算收入

执行情况分析

2016年-----区公共财政预算收入目标任务为----万元。----月份实际完成-----万元，完成任务的----%，比去年同期增长----%。

一、----月份公共财政预算收入完成情况

（一）主要收入项目完成情况

1、税收收入完成情况

各项税收目标任务-----万元，----月份完成----万元，完成目标的----%，比去年同期增长----%，同比增收---万元。

主要税种完成情况：

（1）土地使用税目标任务51,120万元。1-8月份完27,732万元，完成目标任务的54%。

（2）营业税目标任务31,185万元。1-8月份完成20,089万元，完成目标任务的64%。

（3）契税目标任务33,855万元。1-8月份完成8,024万元，完成目标任务的24%。

（4）企业所得税目标任务8,150万元。1-8月份完成10,195万元，完成目标任务的125%。

（5）增值税目标任务8,600万元。1-8月份完成13,313万元，完成目标任务的155%。

（6）城市维护建设税目标任务2,587万元。1-8月份完成2,770万元，完成目标任务的107%。

（7）印花税目标任务2,922万元。1-8月份完成2,516万元，完成目标任务的86%。

（8）个人所得税目标任务2,518万元。1-8月份完成902万元，完成目标任务的36%。

主要税种比例构成情况表：

税种

形成公共

预算收入（万元）

占已完成

收入的百分比

额度排名

土地使用税27,732 23% 1

营业税20,089 16% 2

增值税13,313 11% 3

企业所得税10,195 8% 4

城市维护建设税2,770 2% 5

印花税2,516 2% 6

个人所得税902 1% 7

2、非税收入完成情况

非税收入目标任务28,418万元，1-8月份完成32,987万元，完成目标的116%，比去年同期增长11.62%，同比增收3,435万元。

（二）按征收部门完成情况分析

1、国税部门收入完成情况。国税部门目标任务14,000万元，1-8月份实际完成21,351万元，完成目标的153%，比去年同期增长148.7%，同比增收12,766万元。企业所得税国税部

分8,038万元，增值税13,313万元。

2、地税部门收入完成情况。地税部门目标任务134,309万元，1-8月份实际完成69,680万元，完成目标的52%，比去年同期增长-11.4%，同比增收-8,963万元。

3、财政部门收入完成情况。财政部门目标任务26,450万元，1-8月份实际完成31,149万元，完成目标的118%。

（三）按级次划分完成情况

1、-----公共财政预算收入目标任务168,700万元，1-8月份完成118,099万元，完成目标的70%，比去年同期增长5.27%，同比增收5,913万元。

2、----街道公共财政预算收入目标任务6,000万元，1-8月份完成4,081万元(田庄台入本级库)。其中：

（1）---街道办事处目标任务1,000万元，1-8月份完成662万元，完成目标的66%，比去年同期增长4.75%，同比增长30万元。

（2）----街道办事处目标任务2,000万元，1-8月份完成1,945万元，完成目标的97%，比去年同期增长55.97%，同比增收698万元。

（3）----街道办事处目标任务3,000万元，1-8月份完成1,474万元，完成目标的49%，比去年同期增长-17.7%，同比增收-317万元。

（四）五大税种完成情况

五大税种目标任务52,250万元，1-8月份完成46,807万元，完成目标的90%，比去年同期增长52.32%，同比增收16,078

万元。其中：

1、增值税目标任务8,600万元，1-8月份完成13,313万元，完成目标的155%，比去年同期增长235.93%，同比增收9,350万元。

2、营业税目标任务31,185万元，1-8月份完成20,089万元，完成目标的64%，比去年同期增长5.48%，同比增收1,043万元。

3、企业所得税目标任务8,150万元，1-8月份完成10,195万元，完成目标的125%，比去年同期增长81.12%，同比增收4,566万元。

4、个人所得税目标任务2,518万元，1-8月份完成902万元，完成目标的36%，比去年同期增长-30.62%，同比增收-398万元。

5、房产税目标任务1,797万元，1-8月份完成2,308万元，完成目标的128%，比去年同期增长191.78%，同比增收1,517万元。

-----财政局

2016年8月31日