路演PPT模板

企业LOGO

收入增长是否强劲，可对业务进行分拆，突出优势业务 降低费率，营运资金控制等其他优越财务表现
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投资亮点——商业计划书
企业LOGO

给财务预测一个有力的支撑
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目录
企业LOGO
02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
重点突出企业在产业链上的地位 ，细分市场空间多大，未来的发 展趋势如何，以及目前企业的行 业地位，可按照企业实际情况对 篇幅进行调整
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99.99%
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100% 100% 100% 100% 100% 70% 99.99%
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100%
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76%(1)
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xxБайду номын сангаас品 17%
产品应用示意图
xx产品 11%
xx产品：xx元 产品包括：xx/xx/xx
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企业LOGO
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企业介绍——运营管理
企业LOGO

运营资金规模多大，根据商业计划对营运资金的变化进行预测
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企业介绍——财务状况
企业LOGO

切忌罗列数据，有技巧的选取数据，使投资者对公司的历史业绩认可 注意历史业绩和盈利预测的关联性
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目录
企业LOGO
02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
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企业LOGO


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政

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团队
企业LOGO
照片，后同
姓 名 职位

姓 名 职位

姓 名 职位

姓 名 职位

经历 学历
经历 学历
经历 学历
经历 学历
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产品或服务
xx产品：xx元 产品包括：xx/xx/xx
企业LOGO
销售收入： XXX
xx产品 10% xx产品 43% xx产品 19%
xx产品：xx元 产品包括：xx/xx/xx
xx产品：xx元 产品包括：xx/xx/xx
xx产品：xx元 产品包括：xx/xx/xx
•
• •
xxxx：xxxx
xxxx：xxxx xxxx：xxxx
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例：计划XX时点进行IPO
目录
企业LOGO
02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
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投资亮点——高准入门槛
企业LOGO

是否为高准入门槛企业，如是，请简要描述准入门槛及获得准入资质的难度。
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投资亮点——增长动力强劲
企业LOGO

业务是否处于高成长期，驱动成长的外因和内因有哪些？
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感 谢 聆 听！
欢迎与我们联系 主讲人：XXX 项目联系人：XXX 联系电话：XXXX
中航国际航空产业并购基金
本材料仅呈送给中航国际投资有限公司的特定客户，敬请严格保密
企业LOGO
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XXXX， 2.8%
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房地产 能源及矿产 物流 互联网 生物、医疗 建筑 化工 娱乐传媒 农/林/牧/渔 食品/饮料 金融 IT 清洁技术 电信增值业务 连锁及零售 电子及光电设备 汽车 纺织及服装 其他
XXXX， 18.6%
XXXX 51.5%
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行业分析——概要及产业链分析
企业LOGO
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行业分析——市场空间及细分
企业LOGO
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行业分析——成长驱动因素
企业LOGO
15
行业分析——壁垒及竞争格局
企业LOGO
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目录
企业LOGO
02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
可根据前文亮点描述对此部分内 容进行删改，避免重复内容；并 根据企业实际情况进行篇幅调整
XXXX 25.9%
1323 1152 1123 1017 779 778 706 665 645 569 537 404 297 297 180 140 970
4922
6316
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* 数据来源：清科
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盈利预测
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与历史财务表现相衔接
预测要细分，最好能够将收入与订单挂钩，体现各项业务收入的增长 最好能够提出几点对盈利预测的支撑性信息
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目录
企业LOGO
02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
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融资方案
企业LOGO

注意两点：1、细化募资用途；2、最好提供退出渠道建议
企业LOGO
企业名称 用于融资开拓新业务情况 人民币XX元 例：非公开定向发行
XX股
XX元/股 高准入门槛


增长强劲
市场地位 业务优势 团队强大


2
商业模式
财务表现 商业计划
投资亮点可参考这几方面进行挖 掘，结合企业自身情况进行提炼 ，并在后文中会进行展开。 但是亮点不限于此，且可删除不 具备的项目
1、此PPT为路演模板，请按照说明填写，结束 页后为版面示例，企业可根据自身内容选择使 用 2、企业logo须在母板中进行修改，可以提供 图片，由国信统一修改
企业自制封面，具备企业特色
中航国际航空产业并购基金
本材料仅呈送给中航国际投资有限公司的特定客户，敬请严格保密
核心要点

企业LOGO

具备强大的技术团队还是管理团队？如何突出团队强大，做到简历精简到位，既往经历与公司 业务关联度高，或业内认可度高
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投资亮点——商业模式
企业LOGO

是否采用独具特色的商业模式，是否能够实现超越行业毛利，是否轻资产运营，是否能够支持 高杠杆经营提高资本回报率，现金转化能力如何？
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投资亮点——财务表现
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XXXXX
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企业LOGO

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• xxxx：xxxx
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企业介绍——概要
企业LOGO

一句话介绍企业
总部 员工人数及结构 股权结构
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企业介绍——产品和服务
企业LOGO
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企业介绍——商业模式
企业LOGO
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企业介绍——客户情况
企业LOGO
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企业介绍——经销网络
企业LOGO
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企业介绍——研发能力
企业LOGO
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企业介绍——供应商及生产能力
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投资亮点——行业内的领导者/先驱
企业LOGO

企业在行业内的地位如何？能否在细分行业占据优势，是否有某类细分业务的先动优势？
6
投资亮点——业务优势（也可细化为某项优势）企业LOGO

是否为创新业务，是否有过人技术，是否具备独特的产品特性，是否有稳定庞大的客户基础， 是否能够保证低廉的成本？
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投资亮点——团队强大

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企业LOGO
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企业LOGO
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