采购作业流程规范
采购作业流程规范
一、采购作业流程规范的内容
1.采购需求确认：明确采购需求，包括物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付期限等。
2.供应商评估与选择：根据供应商的经营状况、信誉程度、价格、交
货能力、售后服务等方面的综合评估，选择合适的供应商进行采购。
3.采购合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权利义务、交付日期、采购数量、价格、质量要求、违约责任等条款。
4.供货跟踪与管理：及时了解供应商的生产进度，按照合同要求做好
供货管理，确保按时交货。
5.采购费用控制：针对不同采购项目，制定合理的预算并严格执行，
通过控制采购费用来提高采购效益。
6.采购记录与归档：及时记录和归档采购活动的相关资料，方便追溯
和查询。
二、制定采购作业流程规范的原因
1.提高采购效率：规范的采购流程可以使采购活动有条不紊地进行，
减少重复劳动或低效劳动，提高采购效率。
2.控制采购成本：通过采购作业流程规范，可以合理制定和控制采购
预算，减少浪费和不必要的开支，提高采购成本的控制能力。
3.降低采购风险：规范的采购流程可以帮助采购人员了解供应商的真
实情况，降低采购风险，避免因供应商问题而导致的交付延误或质量问题。
4.规避法律风险：制定采购作业流程规范可以保证采购活动的合法性和合规性，避免违法行为或违反法律规定而产生的法律风险。
5.优化供应链管理：规范的采购流程可以提高与供应商的沟通和协作效率，优化供应链管理，使供应商和采购方之间的合作更加顺畅。
三、采购作业流程规范的操作步骤
1.确定采购需求：与相关部门沟通，了解当前的采购需求，并明确物品或服务的具体要求。
2.供应商评估与选择：根据采购需求，对潜在供应商进行评估，综合考虑价格、质量、交货能力、售后服务等因素，选择合适的供应商。
3.签订采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益，确保供应商按照合同要求供货。
4.供货管理：定期与供应商沟通，了解供货进度，确保按时交货，及时解决供货问题。
5.控制采购费用：制定采购预算，并通过与供应商的谈判或竞争性采购等方式，争取更有利的采购价格和条件。
6.记录与归档：对采购活动进行相应的记录和归档，包括采购合同、供应商资料、采购申请和采购清单等，以备后续的查询和审计。
总结起来，采购作业流程规范是为了提高采购活动的效率、控制采购成本、降低采购风险、规避法律风险以及优化供应链管理而制定的一系列规则和流程。通过规范的采购流程，可以保证采购活动的有序进行，最大限度地实现采购目标。
采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范
采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范 为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。 一、采购工作流程 1、采购必需求的提出 采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。 2、采购核准权限 采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。 3、公司采购方式一般有以下种类： A、集中采购：通用性物资，尽量采纳集中采购方式。 B、合约采购：常常性物资，尽量采纳合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。 一般采购：除〔A〕〔B〕以外之物资，采纳随必需求而采购之方式。 4、采购作业规定 4.1询价、议价 采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及必需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。 4．2呈核及核准 采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。 4．3定购作业 采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商定购物资货品，并
以或形式确认交期；假设属一份定购单多次分批交货的情形，采购人员应于定购单上明确注明；采购人员应控制物资定购交期，及时向供应商跟催交货进度。 4．4验收与付款 依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。 二、采购价格管理 为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。 1、报价依据 产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。 2．2价格审核 供应商接到图纸后，于规定期限内提出报价单；采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据；采购人员以《报价单》一式三份呈采购部主管审核，认为必需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部主管亲自与供应商量价；采购部主管审核之价格，呈分管副总经理审核，并呈总经理确认批准；副总经理、总经理均可视必需要再行议价或要求采购部进一步议价；《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。2．3价格调查 已核定之材料，采购部必需常常分析或收集资料，作为降低成本之依据；本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参照；已核定之物资采购单价如必需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面之原因说明；单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程；在同等价格、质量条件下，涨跌后采购应优先合计与原供应商合作；为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合；采购数量或频率有显然增加时，应要求供应商适当降低单价。 1．采购成本分析 3．1成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作检察、评估，以求证成本之
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程 公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。 公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。 公司采购管理制度及流程1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，
审批权限如下; (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。 3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。 3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限
公司采购流程管理制度7篇
公司采购流程管理制度7篇 公司采购流程管理制度【篇1】 第一条采购部门的划分 1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。 2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。 第三条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。 第四条询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 (四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 第五条审核及批准 附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。 第六条订购 (一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。 (三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。 第七条整理付款 1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。 2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 第八条价格复核与市场行情资料提供
PMC采购作业流程管理办法
PMC采购作业流程管理办法 一、引言 随着公司发展和业务扩大，采购工作也变得日益重要。为了提高采购工作的效率和质量，制定采购作业流程管理办法是必要的。本文将介绍PMC（Procurement Management Center）采购作业流程管理办法的内容，并提供一种适用于公司的采购作业流程管理解决方案。 二、背景 PMC是公司内部负责采购的部门，其职责包括制定采购策略、组织实施采购活动、供应商管理等。为了确保采购工作的顺利进行，需要建立一套完善的采购作业流程管理办法。 三、目标 采购作业流程管理办法的目标是确保采购工作的高效进行，包括以下几个方面： 1.确保采购工作按照规定流程进行，规范操作流程。 2.提高采购工作的效率和质量，减少错误和遗漏的发生。 3.提供有效的沟通渠道，方便相关部门协作。 4.保证采购工作的透明度，防止腐败和不当行为的发生。 四、流程概述 1.采购需求确认：根据业务需求和公司战略，确定采购需求，并编制相关采购计划。
2.供应商评估与选择：根据公司的供应商评估标准，对潜在供应商进行评估和选择，并签订合同。 3.采购执行：根据采购计划和合同要求，进行采购执行工作，包括询价、比价、议价、下单等。 4.供应商管理：对供应商进行日常管理，包括评估供应商绩效、解决供应商问题等。 5.采购结算：根据合同约定和实际采购情况，进行采购结算工作，包括发票核对、付款等。 6.采购数据分析和报告：对采购数据进行分析和报告，为管理决策提供信息支持。 五、流程详述 1.采购需求确认： 公司各部门提出采购需求，PMC进行审核和确认，并制定采购计划。 2.供应商评估与选择： 根据采购计划，PMC对潜在供应商进行评估和选择，并签订合同。3.采购执行： 根据采购计划和合同要求，PMC进行询价、比价、议价等工作，然后下单给供应商。 4.供应商管理： PMC对供应商进行绩效评估，及时解决供应商问题，确保供应链的稳定性。
采购工作流程规范
采购工作流程规范 采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。小编给大家整理了关于采购工作流程规范，希望你们喜欢! 采购工作流程规范 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 四、工作程序 (一) 采购基本事项 1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。 2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请 1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对 供应商评审，且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并
采购业务流程及方案
采购业务流程及方案 采购业务流程及说明 本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。 一、采购的内容 采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。 二、采购流程 采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。具体流程如下： 1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。 3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。 4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。 5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。 6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。 7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。 8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。 9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。 10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。 三、采购流程说明 1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。 2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。 3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。 5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。 6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。 7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。 8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。 9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。 10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。 四、关键控制点 关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。 五、部门设置与职责
精选采购流程的主要5个步骤3篇(最新)
一 在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。 一个完整的采购流程包括哪些内容? 采购流程 虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下： 需求部门提出采购申请——采购制定采购计划——寻找供应商，货比三家——谈判议价——下单——质检验收——入库——财务结算。 各个环节主要内容为 1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。 2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。 3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。 4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。 二 虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。 一个完整的采购流程是什么样的? 1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。接下来，采购单位询价议价决定采购商家。采购开出订购单给厂商。回货时请购单位验货验收。最后是请款结案。 2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/原物料采购(如零组件,IC,包材...)。事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如RD ,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买(特别是原物料),而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行(如工程验证,品保制度审查,价格,交期..) ,而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时,采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。 4、所谓合约,是在承认一家供货商时会签订合约,主要内容可能就是牵涉到价格/质量良率/交期/运送/赔偿/及付款条件等事项。而采购单位所开的PO订购单其实也可以视为一纸合约。 5、一般的ERP系统针对采购部分,主要是让你维护厂商基本数据/价格/料号品名或BOM表/付款条件...等等数据,有了这些数据你便可以透过系统开立 PR/PO ,而这些数据会keep在系统内并与相关单位系统链接数据,成为类似系统运算生产计划的input数据之一。而没有系统(erp/mrp)的公司就只能用 word/excel辛苦的做单据,而这些数据也无法透过系统整合出其他有益的data。 6、如果是有通过ISO的公司,则一定会有所谓的供货商管理办法,主要就是要求公司要有一套挑选合格供货商的办法及流程,并且针对合格供货商要定期做评鉴(请相关单位如品保/物管/ 采购 ..打分数),最后可能还要对供货商做年度或年中实地稽核,所以供货商大概是这样在管理的。 三 在选用不同的采购方式时，在采购业务流程上也会有所差异，不过总体的采购业务过程，其所遵循的业务流程又具有共性。俗话说“万变不离其宗”，采购业务执行中的一个共同模式可以表现为： 接受采购任务——制定采购计划——提出采购需求——选择供应商——谈判与签订合同——订购和发出订单——货运及按时交付——验收入货——付款并结清票据。 从“接受采购任务”开始，到“付款并结清票据”止，将采购业务分为九个步骤;另外，采购业务在企业内是一项持续开展的业务，每一次的采购业务结束，又将在若干时间后进入再一轮的采购之中。我们接下来了解采购业务中的各个步骤： 采购业务的完整流程有哪几个步骤? 1、接受采购任务 可以说，接受采购任务是一项采购业务开始的任务来源。通常情况下，企业内的各个部门会把采购任务报到采购部，采购部把所要采购的物资予以汇总，再将采购任务分配给各位采购职员并下达相应的采购任务单。有时，采购部还会主
采购流程管理规定
公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或 几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采 购部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规 格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程 4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成, 就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择 及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有被客 户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指 定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时, 必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应 商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单 或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此 客户批准的供应商名单进行更新 4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及 供应商价格,数量及交期等的确认。如果是重复性的采购,采购直接在系 统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如 果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进 行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及
标准采购作业程序
标准采购作业程序 概述： 标准采购作业程序是为了确保采购过程的规范化、透明化和高效化而设立的一套标准化操作程序。本文将介绍采购作业程序的一般流程和各个环节的操作方法。 一、需求确认 在开始采购之前，首先需要确认采购需求。采购部门与需求部门沟通，明确采购物品或服务的详细要求和期望的到货时间。确认后，采购部门将需求转化为采购计划。 二、供应商选择 采购部门根据公司的采购政策和采购计划，进行供应商的筛选和评估。筛选的主要标准包括供应商的信誉度、价格合理性、产品质量和交货能力等。在筛选出符合标准的供应商后，采购部门与供应商进行洽谈并签订合同。 三、采购合同签署 采购合同是采购双方的法律文件，涵盖了采购物品或服务的详细规格、数量、价格、交货期等条款。合同签署前，采购部门需要仔细审核合同内容，确保其中的条款符合公司的利益和政策，并与法务部门进行法律合规审查。 四、采购执行
在合同签署后，采购部门开始执行采购计划。采购部门与供应商保 持密切的沟通，及时了解采购物品或服务的生产和交货情况。如有变 动或问题，采购部门需要与供应商沟通解决，并及时向需求部门进行 反馈。 五、验收与付款 采购物品或服务到货后，需求部门进行验收。验收标准应与合同约 定的规格和质量要求一致。如有非合格品，需求部门和采购部门共同 协商解决方案。通过验收后，采购部门安排付款，付款方式应按照合 同约定进行。 六、采购记录与总结 采购部门需要做好采购记录的整理和归档工作，以备后续审计和查询。同时，要进行采购执行过程的总结与反思，发现问题和不足，进 一步完善采购作业程序。 七、风险管理 在采购过程中，存在一定的风险，如供应商违约、物品质量不合格等。采购部门需要建立风险管理机制，及时发现和应对潜在的风险， 并制定相应的应急预案，以保障采购的顺利进行。 八、合规与监督 采购作业程序应遵循国家法律法规和公司内部规定，确保采购过程 的合规性。同时，内部审计和监督部门应对采购过程进行监督和审计，发现问题及时整改，提升采购管理水平。
采购管理的作业流程图
采购管理的作业流程图 1. 引言 采购管理是组织内部的一个重要环节，通过采购管理可以实现对物资、设备、服务等资源的有效获取和运用，从而为组织的正常运转提供支持。本文将介绍采购管理的基本流程，并通过流程图的形式，清晰地展示每个环节之间的关系和执行顺序。 2. 采购需求确认 采购需求确认流程图 采购需求确认流程图 2.1 收集采购需求 首先，采购需求确认环节的第一个步骤是收集采购需求。在这一步骤中，采购部门或其他相关部门会与相关人员进行沟通，了解和收集他们的采购需求。这些需求可能包括物资的数量、规格、品牌、质量要求以及交付时间等。 2.2 确认采购需求 在收集完采购需求之后，采购部门会与相关部门进行确认。通过与相关部门沟通和核对，确保采购部门准确理解和识别采购需求的具体内容和要求。 2.3 确定采购预算 在采购需求确认的基础上，采购部门会根据相关部门的需求以及组织的财务状况，确定相应的采购预算。采购预算的确定需要考虑到物资的价格、运费、税费等因素，以及可能的变动情况。 3. 供应商选择与评估 供应商选择与评估流程图 供应商选择与评估流程图 3.1 搜集供应商信息 在供应商选择与评估的流程中，首先需要搜集供应商的信息。采购部门会通过网络搜索、咨询、展会等渠道，搜集可供选择的供应商名单，并获取相关的供应商信息。
3.2 供应商初步筛选 在搜集到供应商信息后，采购部门会对供应商进行初步筛选。通过对供应商的 业绩、声誉、资质、生产能力、交付能力等方面进行评估，初步确定符合要求的供应商名单。 3.3 供应商评估 经过初步筛选后，采购部门会对符合要求的供应商进行进一步的评估。评估内 容包括供应商的价格水平、质量控制能力、交付能力、售后服务等方面，以确定最终选定的供应商。 4. 采购执行与控制 采购执行与控制流程图 采购执行与控制流程图 4.1 签订采购合同 在选定供应商之后，采购部门会与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。合同内容应包括物资的数量、规格、价格、交付时间、质量要求、付款方式等。 4.2 采购执行 采购执行阶段是采购管理的关键环节。在这个阶段，采购部门需要按照合同要求，与供应商保持沟通，监督供应商的生产进度、质量控制以及物资的交付情况。 4.3 采购控制 采购控制是确保采购项目按计划进行的重要手段。采购部门需要对采购过程进 行有效的监控和控制，及时解决可能出现的问题，并确保采购项目的顺利进行。 5. 采购验收与结算 采购验收与结算流程图 采购验收与结算流程图 5.1 采购物资验收 在采购物资交付后，采购部门会对所采购的物资进行验收。验证物资是否符合 合同要求，包括数量、规格、质量等方面的要求。 5.2 采购结算 在完成采购物资的验收后，采购部门会与供应商进行结算。结算的内容包括确 认物资的实际购买金额、支付方式以及结算时间等，以确保供应商得到合理的报酬。
采购作业指导书
采购作业指导书 引言概述： 采购作业指导书是为了规范和指导采购工作而制定的一份文件，它包含了采购 流程、采购标准和采购人员的职责等内容。本文将从五个方面详细阐述采购作业指导书的内容，以帮助采购人员更好地进行工作。 一、采购流程： 1.1 采购需求确认：确定采购的具体需求，包括产品种类、数量、质量标准等。 1.2 供应商选择：根据采购需求，寻找合适的供应商，评估其信誉度、价格、 交货能力等因素。 1.3 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。 二、采购标准： 2.1 产品质量标准：明确采购产品的质量要求，包括外观、性能、可靠性等方 面的标准。 2.2 价格标准：确定采购产品的价格范围，进行合理的价格谈判和比较。 2.3 交货期标准：规定供应商的交货时间，确保采购能够按时完成。 三、采购人员职责： 3.1 采购需求分析：对采购需求进行详细分析，确保准确把握需求。 3.2 供应商评估：对供应商进行评估，选择合适的供应商。 3.3 采购合同管理：管理采购合同的签订和履行过程，确保合同的有效性和执行。
四、采购风险管理： 4.1 供应商风险管理：对供应商进行风险评估，确保供应商的可靠性和稳定性。 4.2 价格风险管理：对市场价格进行分析和预测，制定相应的采购策略。 4.3 交货期风险管理：建立合理的交货期管理机制，确保采购能够按时完成。 五、采购绩效评估： 5.1 采购成本评估：对采购成本进行评估和分析，寻找降低成本的方法和途径。 5.2 供应商绩效评估：对供应商的交货能力、质量控制等方面进行评估，确保 供应商的稳定性。 5.3 采购流程改进：根据采购过程中的问题和反馈，进行采购流程的改进和优化。 结论： 采购作业指导书是采购工作的重要依据和指导文件，它规范了采购流程、标准 和人员职责等方面的内容，有助于提高采购工作的效率和质量。采购人员应严格按照指导书的要求进行操作，并不断总结经验，不断改进采购流程，以提升采购绩效。
采购作业流程包括
采购作业流程包括 采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。小编给大家整理了关于采购作业流程包括，希望你们喜欢! 采购作业流程包括的内容 首先，根据采购请求，制定采购计划。 其次，对供应商进行选择确认。可采用询价或招标方式。 第三，合同洽谈。这是采购工作的核心。 第四，签发采购订单。合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段。 第五，跟踪订单，进行进货控制。 第六，接受、检验货物、入库。 第七，核对发票，划拨货款。 采购作业流程手册的意义 采购作业流程手册是从事采购工作人员的必备手册，它具有很重要的意义。 (1)手册是采购员工的参考指南，而且它对新员工尤为有价值，新员工需要得到如何强完成不同活动或者任务的指标。对于经验丰富的人员，该手册仅对不同问题提供了说明，誓或者仅仅是加深了一些相关知识。 (2)手册说明了完成一项任务所需的步骤和活动，从而能够使任务更具一致性和流畅性。一份良好的流程手册会使运营更为有效，而且涉及的内容往往比策略手册更加广泛和详细。 采购作业采购计划 采购计划是企业年度综合计划的有机组成部分,是企业组织订货或采购的重要依据。企业物料采购计划工作的内容,主要包括计划编制、执行和控制工作。以下我们通过如何确定物料需用量、期初期末库存量来确定物料申请采购量,为企业编制科学合理的采购计划提供数据依据。
1)物料需用量的确定。物料需用量是指企业在计划期内为保证生产正常进行所必须消耗的物料数量。它是按照每类物料的具体品种、规格、用途分别计算的。其 计算公式如下: 某种物料需用量=[计划期产量×(1+不可避免的废品率)]×单位产品消耗定额-计划回用废品数量 式中,计划期产量包括商品产量和期末期初在制品差额;不可避免的废品率,一般根据统计资料并考虑其他因素确定;回用废品数量是指能回用于同一产品或不同产品,在该种物料需用量中减掉的回用数量。 2)期初期末库存量的确定。企业在计划期内,期初库存量与期末库存量往往是不相等的。这就是说,即使在物料需用量不变的情况下,物料的申请或采购量也会发生相应的增减。当期初库存量大于期末库存量时,物料的申请或采购量就可减少;反之,就要增加。期初库存量。它一般根据库存的实际盘点数,并考虑编制计划时到计划期初的到货量和耗用量来计算。其计算公式如下: 计划期初库存量=编制计划时实际库存量+计划期初之前到货量-计划期初之前耗用量 期末库存量。它一般指物料储备定额(即经常储备量加保险储备量)。实践中,通常采用50%～75%的经常储备量加保险储备量作为期末库存量。对于品种较多的小宗物料,可按物料“小类”或“组”计算平均经常储备量加保险储备量确定。 3)物料采购量的确定。物料供应计划中,对于市场采购的物料,企业应编制物料采购量计划。物料采购量可用下面公式表示: 某种物料采购量=该种物料需用量+计划期末库存量-计划期初库存量-企业内部可利用资源 式中,企业内部可利用资源,是指企业改制、代用或调剂使用的物料。企业在确定各种物料需用量和物料采购量之后,就可按物料的具体品种、规格编制物料平衡表,如表
采购的三大基本流程
采购的三大基本流程 作为新手采购人员，你知道采购的基本流程是什么吗?下面就和店铺一起来看看看吧! 一、公司生产经营活动的流程 任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。 我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。 首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。 二、采购作业流程 在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员根据即定的'合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程 采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。小编给大家整理了关于采购作业的基本流程，希望你们喜欢! 采购作业的基本工作流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限的规定。 采购作业流程的注意事项 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。 1.采购结构应与采购数量、种类、区域相匹配 一方面，过多的流程环节会增加组织流程运作的作业与成本，降低工作效率;另一方面，流程过于简单、监控点设置不够等，将导致采购过程操作失去控制，产生物资质量、供应、价格等问题。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程 综述 采购作业的起点是拟定采购订单说明书，详细描述企业的要求，接着是按订单说明书的要求来选择供货商，与供货商就采购合同进行谈判，达成协议后，发出订购单，一项采购作业基本完成。 一、拟定订单说明书 ⑴ 功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。使用功能规格说明的优点如下：*潜在 的供应商不会被埋没； *新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。*最主要的是可以以此创建一个标准，所有的概念都将以它为标准进行评价。 ⑵ 详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。 为避免规范过细导致说明太多，操作起来困难而效率低下，我建议你采用有如下内容的订单说明书： ①质量标准：描述物料如何交付（是否有质量证书）和物料要满足什么技术规范和标准。 ②物流标准：说明需要的数量和交货时间。 ③维修要求：描述物料如何由供应商进行维修和服务，将来是否需要供应备件。 ④法律和环境要求：决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。 ⑤目标预算：说明了在什么样的财务限制内，可能发现由未来的供应商提出的解决 总之，通过拟定订单说明书，目的在于： *确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。 *防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。 *将被核准的规格的改变，用明确的程序记录在案。*确定一个明确的样品检查程序。 *确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。 * （如果可能）确定一个总成本分析或计算方法，用于评估。 二、选择供应商 步骤如下： * 决定外购的方法。 * 供应商资格认定和确定投标人名单。 *为报价申请和收到的标书分析做准备。 *评价供应商。以订单说明书为基础，总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。确认三~五个向其询价。 收到报价单后，采购部门应该出具供应商选择建议书，它包括： A 选择某一供应商的决定； B 优先的评级方案； C 优先被考虑的报价单等。 最后对确定的供应商和采购的物料进行风险分析，甚为关键。 A 技术风险：指的是管理的适用性、专业化和生产手段，被讨论公司的工具和检测设备，这关系到供应商能否按照协商的条款提供物料和服务。 B 质量风险：指的是公司大体上的质量管理，特别是被讨论的项目的质量控制体系。 C 财务风险：指的是在此项目期间公司被认为能够完善并有效运作的程度。其中较为重要的是：财务状况、投资弹性和在不久将来的固定财务状况。 最后选择一个或以上供应商与他就产品和服务进行谈判，没有被选中的供应商应通知并说明他们的标书被拒绝的原因。 总之，在选择供应商时，应：确定最适当的外包方式，总包还是分包，确定是使用固定成本合
采购管理制度及操作的流程(精选6篇)
采购管理制度及操作的流程（精选6篇） 采购管理制度及操作的流程篇1 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息 做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;
4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
采购作业规范
采购作业规范 采购是企业运作中至关重要的环节之一，合理规范的采购作业流程 能够有效提高企业的运作效率和盈利能力。本文将就采购作业规范展 开阐述，包括规范的重要性、采购流程、供应商选择和合同管理等方面，以期为企业的采购工作提供参考和指导。 一、规范采购的重要性 采购作为企业日常经营活动的一部分，直接关系到企业的产品质量、利润以及声誉。规范采购作业有以下几个重要的作用： 1. 提高采购效率：有规范的采购流程可以确保采购人员高效地工作，减少时间和资源的浪费。 2. 降低采购成本：采购规范能够帮助企业选择价格合理、质量可靠 的供应商，降低采购成本。 3. 确保产品质量：规范的采购程序可以确保从合格供应商购买，避 免采购到不合格的物料或产品，确保产品质量符合要求。 4. 最大限度地保护企业利益：规范的采购流程能够保护企业免受合 同风险、交付延误、价格波动等不利因素的影响，最大限度地保护企 业的利益。 二、采购流程 1. 采购需求确认：根据企业的生产计划和库存状况，确定采购需求。
2. 供应商选择：通过市场调研、竞标等方式，选择符合企业要求的 供应商。应综合考虑供应商的价格、质量、供货能力等因素。 3. 供应商评估与筛选：对候选供应商进行评估，考察其企业背景、 质量管理体系、知识产权保护等方面，并与其进行深入的商务洽谈， 最终确定供应商。 4. 合同签订：与供应商签订正式合同，明确双方的权益和责任。 5. 采购执行：按照合同的要求执行采购，跟踪供应商的交货进度， 确保按时交付。 6. 供应商绩效评估：按照一定的周期对供应商的绩效进行评估，包 括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。并根据评估结果，及时 调整或终止合作关系。 三、供应商选择 供应商选择是采购作业中的关键步骤之一。为了选择合适的供应商，应注意以下几点： 1. 供应商资质：关注供应商的注册资本、生产设备、技术水平和质 量保证体系等，确保供应商有足够的能力和信誉度来满足企业的需求。 2. 质量管理：了解供应商的质量管理体系，是否通过相关认证，如ISO9001，以及是否有完善的质检手段和流程。 3. 价格竞争力：确保供应商的报价合理、透明，评估其在市场上的 价格竞争力。