三体系管理评审范本

文件编号：********** 管理评审

——GB/T 19001：2000

——GB/T 24001：2004

——GB/T 22000：2006

编制人：***********

审核人：*************

批准人：***********

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2008年度管理评审通知单

一、评审目的：

通过本次管理评审活动，通报和总结200**年**月至今实施的年度内部质量安全和环境管理体系审核情况，系统评估公司质量、食品安全环境体系的适宜性、充分性和有效性,以确保质量及食品安全和环境管理体系持续、有效地满足GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量环境管理体系GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005，食品安全管理体系、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系标准、相关法律法规的要求，并不断完善质量及食品安全和环境管理体系，寻求持续改进的机会。

二、评审时间：

2008年**月**日 ************

三、管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

四、评审人员

（1）管理评审会议由总经理主持，管理者代表（食品安全小组组长）协助。

（2）各部门部长必须参加管理评审。

（3）总经理指定的其他人员；……

三、评审范围及评审重点：

●年度内部质量及食品安全和环境体系审核情况汇报；

●环境管理因素识别与合规性评价的报告；

●管理者代表（食品安全小组长）关于三个管理体系运行情况的报告，各部门部长关于局部有效性的

报告；

●内外部沟通情况汇报，包括顾客及相关方的反馈及与相关方交流情况报告；

●验证结果的分析报告；

●过程的业绩（资源的投入和活动展开转化为输出所达到预期程度的结果）；

●食品安全、质量、环境绩效监视测量情况和产品符合性分析报告；

●紧急情况，污染事故及产品召回的情况的报告；

●纠正和预防措施的状况报告；

●可能影响质量和安全及环境的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规和其它要求的变化等；

●以往管理评审的跟踪措施和其它任何的改进建议及体系更新情况等；

●质量安全方针\质量安全目标和环境目标指标达成的现状；

●员工提出的改进建议。

四、评审依据：

●顾客和相关方的满意度、需求和期望；

●组织的经营方针战略、目标指标的完成情况；

●组织的资源、实力和产品质量安全情况；

●组织的食品质量安全及环境的变化趋势；

●纠正措施和预防措施完成执行情况汇报;

●内部审核的结果。

五、评审输入资料准备：

各部长及参加评审人员准备下列报告，并在*******月**日前提交给管理者代表（食品安全小组组长）；注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里。

（1）总经理

必要时，总经理就企业经营、市场、质量、环境、食品安全战略提交报告；

（2）管理者代表（食品安全小组组长）

管理者代表（食品安全小组组长）对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写《食品安全、质量、环境管理体系运行情况报告》，内容包括：

●方针、目标实施情况；

●前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；

●验证活动结果的分析；

●体系更新活动的总结评价；

●内、外部审核的结果；

●质量、环境、食品安全管理体系文件的变动、组织结构的交动以及其他内外部环境的变化（如法律法

规的变化等）；

●质量、环境、食品安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价；

●改进建议。

（3）质检部

●产品检测情况（包括外部检测情况），CCP验证情况报告；

●环境因素的识别与评价总结报告；

●应急准备和响应情况总结，食品安全事故调查处理情况总结，产品召回情况总结；

●纠正和预防措施实施情况报告；

●监视和测量报告（在报告里，对环境表现数据的监测情况，运行控制的监控情况，产品质量统计分析

情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结）；

●信息沟通（包括相关方的投诉、建议及要求）情况总结；

●员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告；

●本部门目标、管理方案实施情况报告；

●改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容）。

（4）业务部

●原料供应商业绩情况报告；

●原料供应商所供辅料的食品安全情况报告；

●原料对生产物资供应商施加环境影响的报告；

●服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通和情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信

息）；

●新产品开发建议（含产品环境、食品安全建议）；

●客户使用产品过程中产生的环境、食品安全问题总结；

●合同的执行状况报告；

●本部门目标、管理方案实施情况报告；

●改进建议。

（5）生产部

●产品开发、改进情况报告；

●新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况报告；

●危害分析、HACCP计划建立情况总结；

●生产计划的执行情况报告；

●生产成本、物料耗损情况报告；

●生产现场质量、卫生控制情况报告；

●工作场所事故、事件统计报告；

●现场环境卫生情况报告；

●PRP、OPRP、HACCP计划遵循情况总结，CCP监控情况总结；

●工艺纪律执行情况报告；

●生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告；

●物料消耗分析报告；

●本部门目标、管理方案实施情况报告；

●改进建议。

（6）设备动力部

●设备管理情况报告（含压力容器管理情况、设备安全运行情况）；

●设备运行中的环境保护情况报告（如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等等）；

●设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况报告；

●洗手消毒设施、卫生设施维护情况总结；

●生产用电、用水、用气情况分析报告；

●污水处理情况报告；

●对工程施工单位环境施加影响的报告；

●本部门目标、管理方案实施情况报告；

●改进建议。

（7）总务部

●供应商业绩情况报告；

●供应商所供辅料的食品安全情况报告；

●对生产物资供应商施加环境影响的报告；

●与供方及相关方管理情况的报告;

●消防演习情况总结报告；

●火灾应急情况的处理总结；

●对生活物资供应商、废弃物回收商施加环境影响的报告；

●本部门目标、管理方案实施情况报告；

●改进建议。

（8）财务部

●组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降低环境污染、食品

安全管理相适应，等等）；

●人员培训情况报告；

●新、改、扩建工程中环境保护的情况，新、改、扩建工程中执行PRP的情况总结；

●本部门目标、管理方案实施情况报告；

●改进建议。

（9）仓储部

●仓库管理、产品贮存状况报告；

●仓库安全、卫生管理情况报告；

●本部门目标、管理方案实施情况报告；

●改进建议。

五、评审程序：

第一步：总经理发言，宣布2008年度食品质量安全和环境体系管理评审的目的以及评审的内容及相关的注意事项；