国企廉政风险防控工作实施方案详解

国企廉政风险防控工作实施方案详解
XX集团公司廉政风险防控工作实施方案
为了贯彻落实《xxxxx》，公司结合实际情况，制订本廉政风险防控工作实施方案。

一、指导思想
以“两学一做”为统领，按照党委主体责任与纪委监督责任的要求，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不断提升公司反腐倡廉工作规范化、制度化、科学化水平。

二、目标任务
集团各部（室）、各子公司要按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的目标要求，以紧紧围绕企业发展为大局，以预防腐败为目的，以制度建设为核心，主要针对公司人力资源管理、财务管理、房地产开发、工程招投标、贷款审批、担保审批、物资采购、安全生产经营管理以及重大人事、重大投资项目、重大决策、重点领域、关键环节以及重要岗位在权力运行中的风险和管理中的薄弱环节，经过此项活动，探索出公司廉政风险防控工作的方法，规范制度，明确分工，促进企业健康、透明、阳光的新形象，达到“扬正气，促和谐,受教育”的发展新局面。

三、组织领导
为了确保廉政风险防控工作有力、有序地推进，公司成立廉政风险防控工作领导小组。

其组成人员如下：
组长：X X 集团党委书记、副总经理
副组长：X X 集团党委副书记、总经理
成员：X X 集团党委委员、副总经理
X X 集团党委委员、副总经理
X X 集团党委委员、纪委书记
X X 集团副总经理
领导小组下设办公室，由XXX同志兼任办公室主任，XXX、XXX、XXX、XX为办公室成员，负责廉政风险防控的日常工作。

四、主要内容
（一）查找职责风险。

针对不履行“一岗双责”或履职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。

（二）查找业务流程风险。

针对业务工作环节中缺乏有效制约、制衡的监督内控机制等方面进行查找。

（三）查找制度机制风险。

针对制度的不完善或对制度的执行缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理等方面进行查找。

五、实施步骤
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（一）准备动员阶段（xxxx年x月x日—xxxx年x月x日）
组织召开公司廉政风险防控动员大会，充分认识开展廉政风险防控工作的目的、意义，提高全体党员、干部和职工参与廉政风险防控工作的主动性和积极性。

充分运用公司网站、橱窗等媒体将开展廉政风险防控工作的情况进行立体滚动宣传，营造全员参与查找风险、公开风险、制订措施、参与监督的思想舆论氛围。

经过动员宣传，切实增强广大党员、干部和职工的风险防控意识，倡导积极向上的健康生活态度和廉洁从业的主观能动性。

（二）具体实施阶段（xxxx年x月xx日—xxxx年x月xx日）
1.清权确权（xx月x日—xx月x日）。

根据公司的实际情况，采取个人自查和组织审核相结合的方法，查找有可能发生腐败行为的廉政风险点。

各单位负责人要分别查找出岗位职责、业务流程、制度机制方面存在的廉政风险，并确定“职权目录”。

2.查找廉政风险点（xx月x日—xx月x日)。

围绕规范权力运
行，经过自己找、同事帮、领导提和组织审等方式深入查找廉政风险点。

根据发生的危害程度，将查找出的廉政风险点划分三个级别：高级：后果严重（如可能出现贪污、受贿、失职、渎职或滥用职权、玩忽职守造成重大损失的违纪违法行为）的风险；中级：后果较为严重（如不认真履职或履职不公开透明，造成相关领导和直接责任人受到党纪政纪处分）的风险；低级：后果较轻微（如可能出现违反集团公
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司的规章制度，廉洁自律规定等，应给予警告、诫勉等处理）的风险。

3.制订防控措施（xx月x日—xx月x日）。

集团各部（室）及各子公司根据排查出的廉政风险点，制订“一对一”的防控措施。

集团纪检监察室将对具体廉政风险防控工作进行全程跟踪服务。

4.组织上报（xx月x日—xx月x日）。

集团各部（室）及各子公司要将排查出的廉政风险点、风险等级和“一对一”的防控措施填至登记表（附件1、2），进行汇总整理，并于xx月x日之前上报至集团纪检监察室，由廉政风险防控领导小组办公室进行初步审核，审核经过的将上报集团党委审批，审核未经过的将责令其重新排查再上报，直至审核经过。

5.下发执行（xx月x日—xx月x日）。

集团各部（室）及各子公司所上报的登记表（附件1、2）最终由集团党委审批，审批经过的登记表将汇编成册，下发学习。

在日后工作中，集团各部（室）及各子公司要根据上报的防控措施，有效规避廉政风险点，廉洁从业。

六、工作要求
（一）加强领导，明确责任。

开展廉政风险防控工作是党风廉政建设的重要组成部分，关键在领导，责任在班子。

党委（支部）书记和各单位负责人为第一责任人，对廉政风险防控工作负总责。

公司领导要身体力行，率先垂范，带头分析、查找本公司和岗位存在的廉政风险，带头落实防控措施，带头抓好分管范围的防控工作。

要把此项工
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