外来人员用餐申请表
外来人员就餐申请表
申请日期：年月日
注：外来人员用餐者由负责部门提前填写《外来人员就餐申请表》。
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接待及宴请管理制度
接待及宴请管理制度 第一章总则 第一条本制度制定遵循降低成本、文明迎送、对口陪同的原则。 第二条接待工作是公司行政事务和公关活动的重要部分，为了规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，降低公司经营成本，特制定本制度。 第三条本制度的规定适用于公司的所有部门和人员。凡负有接待任务的部门和人员，均需按本制度规定开展接待活动。 第四条事务办理过程中，以正常程序能解决或办理的，应尽量避免接待和宴请。 第二章接待范围和审批程序 第五条接待对象包括以下几个方面的内容： 1、集团公司人员或集团公司其他项目有关人员。 2、外来公司洽谈业务、指导工作的有关人员。 3、地方政府及各职能部门领导和有关人员。 4、集团公司领导安排由本项目接待的人员。 第六条接待范围和审批程序 1、外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下安排在公司食堂就餐，由各经办部门经理通知综合部进行具体安排。 2、若需在食堂以外就餐的，须事先征得总经理批准，总经理不在时报副总经理批准，否则不予报销相关费用。 3、大型会议接待须请示集团公司总经理/董事长，经批准后方可实施。 4、总经理、副总经理根据工作联系需要自行决定项目接待工作及接待标准。 5、部门经理根据工作联系需要，须对本部门业务对口单位及职能部门相关人员安排接待宴请的，须提前填写《接待申请表》报总经理，经审核批准后安排接待和宴请。 6、部门经理以下员工原则上不得直接安排对外接待及宴请，确因工作需要进行接待的，须提前一天填写《接待申请表》报部门经理审核，详细说明接待事由及
相关情况，并由部门经理核定接待标准。 7、因紧急或特殊情况须临时进行接待和宴请的，应电话向上级领导进行请示、批复，并于结束后按正常程序进行审批。 第三章接待标准 第七条在公司食堂就餐者，按人均10—50元的标准执行，具体档次由综合部落实。 第八条在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。 1、总经理、副总经理根据来宾情况，确定接待标准； 2、部门经理根据宴请对象建议标准（含酒水），由总经理进行审批。 3、临时或紧急情况下进行宴请和接待的，根据宴请对象向上级领导请示。 第九条未经公司领导特别指示的各级宴请一律饮用中档以下的酒（白酒50元/瓶，啤酒5元/瓶以下）。 第十条外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。 第十一条各级宴请原则上不配香烟，如确需，由接待人员根据宴请对象向综合部经理提出，报总经理审批。 第十二条宴请时，由礼品管理员从公司领出酒水、烟等，核算费用后备注于《接待申请单》内。 第十三条陪餐人员的数量视来客人数而定，外来人员在6人以上的，公司内部陪餐人员不超过3人；外来人员在10人以上的，公司内部陪餐人员不超过5人；特殊情况由主持宴请的领导确定陪餐人数。 第十四条若因工作需要需赠送礼品的，报总经理批准后落实 第四章住宿接待 第十五条如来客需要安排住宿的，各接待部门根据接待对象向综合部经理提出住宿安排要求及住宿天数，并填写《接待申请单》，综合部经理根据情况进行直接安排或向总经理请示。
单位食堂收费管理规定5篇
单位食堂收费管理规定5篇 单位食堂收费管理规定 (1) 一、目的： 为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电 脑)等)的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。 二、职责： 1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理， 确保贵重物品的正常运行。 2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。 3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。 三、管理规定 1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪 等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。 2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私 自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。 3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备 的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。 4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员， 待问题解决后方可使用，不可擅自处理。 5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申 请，按相应审批权限审批后方可购买。 6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己 家中使用。 7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。
8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。 9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。 10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。 11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人 不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。 12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用 人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→ 领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。 13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须 照价赔偿相关损失。 四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关 规定执行。 附件1:《贵重物品领用登记表》 附件2：《贵重物品责任人汇总表》 单位食堂收费管理规定 (2) 一、目的： 为了加强就餐管理，规范外来人员的就餐行为，结合公司食堂运营情况及安 全管理，为全体员工及外来就餐人员提供一个良好的就餐环境，特地制定此制度。 二、适用范围： 本规定适用于公司食堂用餐所有外来人员(即非本公司员工。如：外来施工 人员、设备安装维护人员、供货商及送货人员、洽谈公务来宾等)。 三、职责： 1、办公室
公司用餐管理规章制度(7篇)
公司用餐管理规章制度（7篇） 公司用餐管理规章制度【篇1】 一、制定目的： 公司员工免费中餐是公司为员工提供的福利之一，为加强就餐管理，规范公司员工的就餐行为，同时为全体员工提供一个良好的就餐环境，特制定本制度。 二、就餐标准： 1、公司员工免费中餐，每餐就餐标准为二荤、二素、一汤、一米饭，根据员工口味公司设专门餐饮服务人员负责进行菜式搭配和制作; 2、公司设专用员工餐厅，餐厅共二间，根据用餐者人数开放。员工餐厅仅针对本公司内部员工就餐使用，由行政部进行日常管理并核算员工就餐成本。 三、就餐时间： 周一至周五每日12：00～12：30; 四、就餐管理： 1、员工用餐实行报餐制，公司全体员工每日10：30之前需将用餐情况报备至行政部就餐管理人员，不按时报餐的视为主动放弃个人中餐; 2、员工用餐时须保持良好的用餐秩序及餐厅卫生，用餐时员工自备餐具，客用餐具每次用后要主动进行清洗，保证餐具卫生; 3、员工用餐必须按序排队，保持安静，不可大声喧哗影响他人用餐;
4、菜、汤、米饭等食品由员工自行取食，要按量盛取，注意节约，不得随意浪费粮食，未经许可，不得在员工餐厅饮酒; 5、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁，不乱吐骨屑，不乱扔废纸、废物; 6、自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者除作相应的赔偿外还将受到纪律处罚; 7、餐后要将残渣剩菜分类倒入泔水桶内，员工碗筷需自行清洗，并将餐具按要求摆放整齐; 8、员工报餐后除特殊情况外不可不去就餐，不去就餐的视浪费并处以个人当餐10元扣款; 9、报餐员工外出未能在12：30之前回公司需要带餐回公司的，须主动通知就餐管理人员;在12：30之前赶回公司的，须本人主动前往员工餐厅就餐，概不带餐， 10、员工因外出耽误正常就餐时间，需带餐回公司吃的，就餐时一律在小会议室，禁止在办公大厅就餐; 11、未经行政部就餐管理人员允许，公司任何人不可带非公司以外人员到员工食堂就餐，违者处以当事人20元扣款。 五、投诉建议： 1、用餐人员对餐饮服务人员的服务有意见时，可向行政部就餐管理人员投诉，不可与餐饮服务人员直接发生矛盾，避免给公司造成不必要的影响; 2、用餐人员对公司用餐管理方面等有良好意见和建议时，欢迎向行政部就餐管理人员善意提出。
员工餐卡管理制度
员工餐卡管理制度 员工餐卡管理制度 1、凡在食堂就餐的员工，需交纳20元办理餐卡，持餐卡就餐，行政人事部负责餐卡发放和登记手续； 2、持卡者要注意保护好餐卡，保持卡面清洁，切勿折弯、折断、防潮、防磁，不要和钥匙手机等有损餐卡芯片和卡面的东西放在一起，严禁在餐卡上乱刻、乱画； 3、由于餐卡丢失或陨坏等原因，需补办餐卡者，要交纳20元办卡工本费； 4、餐卡丢失要及时挂失，他人拾到餐卡要及时上交； 5、向餐卡存款：每月中餐预存50元，（每刷一次扣2元）公司根据刷卡次数，每次由公司补助叁元。晚餐就餐者，（在公司住宿或可能加班人员，由个人预存若干金额）月终根据实有刷卡次数，每次由公司补助叁元； 6、员工离职时，交回餐卡，方给退回卡内余款及押金。 餐卡管理制度12016-09-19 22:46 | #2楼 一、管理办法： 1.0餐卡办理及回收、充值 1.1由内勤负责首次办卡，各部门统计新入职工信息报内勤后，内勤进行卡号及卡片申请，并将在公司人员的餐卡发到各部门，并由部门负责人安排分发至人员手中。 1.2因现餐费为预充值餐费，每次预充值1个月基本餐餐费，员工离职时需将餐卡交还内勤，否则将从工资中扣除餐卡的费用。 1.3如员工提出离职，相关充值费用如下执行： 1.3.1如员工3月15日提出离职，4月15日正式离职，在3月底预交充值时，此员工充值3月加班餐（员工应得）+4月份15天预交费用。 1.3.2如提前离职，需将餐卡交回，如未交回，将从工资内扣除预交剩余费用。 1.3.3如员工存在在离职或旷工前恶意消费，同样将恶意消费费用从工资内扣除，并再处200元罚款。
1.4 餐费充值构成：下月基本餐（下月周一至周五天数）+上月加班餐（上月周六日加班天数）-上月各项缺勤餐补(上月度请假、不满10.5小时等各项缺勤餐补)。 二、餐费使用 2.0使用餐卡注意事项： 2.1卡只需轻碰感应区，听到滴的一声画卡成功。 2.2费用充值：公司每月在15日进行月度餐费预交充值，由各部门根据餐费充值构成提交充值明细，内勤按照提报数核实后申请餐费并办理相关餐费充值。 2.3餐费统计：每个部门派一人在2日前收集本部门所有人员的餐费明细（电子、书面签字版）交由内勤汇总提报预算费用，逾期不候；如因统计疏漏，造成当事人无预算充值，责任人自行解决当事人就餐问题。 2.4餐卡消费：非跟线辅助、管理1天的费用为7元/人；跟线辅助、一线14元/人。请节约使用餐费，若超出月标准，将由本人负责剩余的费用，公司不予负责。 2.5餐卡挂失与补办 2.5.1对于拾到他人饭卡应主动将餐卡上交内勤或员工本人，丢失人员请立即拨打***或通知内勤协助挂失。 2.5.2按照海尔饭卡补办最新规定，饭卡损坏、丢失补办时收取工本费15元/张，在当月个人工资内扣除。 三、其他要求 3.1各部门按照内勤要求将员工充值的统计资料与充值名单上交内勤。 3.2各部门负责人对充值统计数据负责。 3.3上述未尽事项由内勤与相关部门协商解决。 3.4 本制度自总经理签批日开始执行。 编制：审核：批准： 餐卡管理办法2016-09-19 8:18 | #3楼 一、目的
外来人员参观管理制度
外来人员参观管理制度 推荐文章 社区网格化管理制度范本热度：执法人员资格管理制度范本热度：执法人员资格管理制度范文热度：执法人员资格管理制度范本精选热度：服务窗口管理制度范本范文热度： 为了保证公司财产安全与秩序，要求外来参观人员进入车间时需要遵循相应的管理制度是必须的。下面店铺为你整理了外来人员参观管理制度，希望你喜欢。 外来人员参观管理制度篇一 外来人员参观管理规定为加强公司厂区安全管理,维护公司利益，防止公司产品、工艺信息、技术流失，现就外来人员参观公司厂区、产品展厅等事宜做如下规定： 一.适用范围本管理办法适用于一切公司外来人员参观、学习、交流。 二.参观规定 1.外来人员参观生产厂区及产品展厅，本公司接待人员需填写《参观申请表》，经部门领导(部门领导如不在公司可有分管领导代签)同意后到综合管理办公室登记，领取统一发放的“参观证”进行参观。 2.综合管理部在审核《参观申请单》合格后，事先和集团办公室、产品展厅相关负责人取得联系，由承办部门安排参观接待工作，如有必要可联系用车及讲解等事宜。 3.入厂参观者必须由本公司接待人员带领，按照既定时间、路线进行参观，不得随意在厂区逗留，不得单独离队参观。进入生产车间参观时，可由承接部门指定人员进行讲解，在参观过程中应遵守车间的规章制度，不得影响正常生产工作，不得参观悬挂“谢绝参观”标示牌区域，防止保密信息外泄。 4.外来入厂参观人员，未经许可不得对设备、生产工艺、产品等进行拍照、摄影，如有特殊需要，需请示集团办公室或公司领导批准，并安排专人协助完成采访、拍摄等工作。
5.接待人员要提醒参观人员要注意人身安全,妥善保管好自己随身携带的物品，注意保持环境卫生。如发现有不按规定擅自带领外来人员到厂区或展厅参观的，一次罚款50元，并在全公司进行通报，望各部门严格按以上管理规定执行。 外来人员参观管理制度篇二 为进一步强化外来参观、学习人员的行为规范管理，特制定本规定。 1.外来人员下井必须严格遵守我矿出入井的各项管理制度。 2.外来人员下井前必须由公司相关部门预先办理下井手续，然后凭手续由领队人员带队下井。下井前经井口检身工检身并登记后按顺序排队入井。上井后经井口检身工检身并登记后方可离开。 3.外来人员下井前必须听从下井领队人员(公司相关部门接待人员)的指挥，在井口排队下井。 4.外来人员下井参观学习，必须携带自救器，佩带安全帽，携带矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服，入井前严禁喝酒，否则不准下井。 5.外来人员必须接受入井前的安全教育及自救器使用方法的演示培训，否则不准下井。 6.外来人员必须自觉接受井口的检身检查，自觉吹测酒仪，否则不准下井。 外来人员参观管理制度篇三 1，主题内容与目的 为加强外来参观、学习、施工人员的安全教育和管理，保证企业正常的生产秩序和施工安全，制定本制定。 2，适用范围所有入厂区的外来人员。 3，参观学习人员的安全管理 (1)，外单位来厂参观学习，必须经过公司主管领导同意后，由公司办公室进行接待，并对全体人员进行安全教育，经考试合格后方可入厂，并由专人陪同，做好登记。 (2)，参观人员进厂前，对口接待部门应通知相关单位做好生产、
外来人员就餐管理规定
外来人员就餐管理规定 为了加强食堂的管理，方便外来人员的就餐问题，可制定外来人员就餐管理规定，下面店铺给大家介绍关于外来人员就餐管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 外来人员就餐管理规定 第一条目的 为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。 第二条适用范围 本管理制度适用于公司员工。 第三条责职划分 1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。 2、行政部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。 第四条基本内容 一、员工餐的标准 员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。 1、员工餐的餐食规格 每餐可做3道菜式，包括：一荤、一素、一汤。 二、餐食费用标准 1、员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由行政部提出调整方案经相关领导审核，报总经理和董事长批示后执行。 2、目前公司员工餐费标准：员工/10元/天(其中早餐1.5元，午餐4.5，晚餐4.5元) 3、“标准”是指除去人工工资，水、电、燃油、设备以外的大米、荤菜、素菜、佐料的成本价。 三、员工餐的费用及质量控制 1、员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司行政部安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。 2、公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实
际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供实际票据。 3、行政部每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。 四、用餐时间、地点及方式 1、就餐时间及地点按公司规定执行：早餐时间：7：00——8：00;午餐时间：11：30——12：30;晚餐时间：17：30——18：30。 2、用餐地点：员工食堂。公司所有员工都须在食堂就餐，严禁在办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。 五、用餐方式：员工应依次排队就餐。 第二章食堂进货采购制度 第一条食品采购要求 一、不得采购、加工、销售腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其承担一切后果。 二、禁止购进掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。 三、禁止采购超过保质期限的食品。 四、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。 五、购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。 六、食品由专人按需采购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。 七、食品验收后入库，专人保管。 第二条采购流程 一、厨师在每周四之前将下周的菜谱拟好交行政人事部，行政人事部和采购员对菜谱进行审核并根据实际情况对菜谱进行适当的调整，调整后下达下周的采购申请单，行政人事部经理签字同意后，方可进行采购。如因故需进行调整的，需经行政部同意后方可进行调整采购，并如实记录采购明细。 二、每周菜谱出来以后，应同时张贴到食堂内，供员工参考。 三、采购人员每天如实应填写食堂采购清单，如实记录每天供菜
员工饭卡管理办法
员工饭卡管理办法 员工饭卡管理办法 为了更好的规范公司饭堂的就餐问题，需要对员工饭卡做还一系列的管理!为此，下面爱汇网店铺就和大家分享员工饭卡管理的相关资料，希望对大家有帮助! 员工饭卡管理办法(一) 一、目的 规范饭卡发放、使用及用餐管理 二、适用范围公司全体员工 三、职责： 行政人力资源部：负责食堂刷卡设备的业务管理、饭卡的办理、餐费补助明细统计上报等。 财务部：负责对员工充值款项的审核、收支等。各部门指定人员：负责本部门饭卡的定期充值工作。 四、管理办法： (一)饭卡的办理及回收 1、由行政人力资源部负责首次办卡; 2、员工离职时需将饭卡交还至行政人力资源部，否则不退还卡内余额。 (二)饭卡充值 1、在职员工充值：人力资源专员每月根据员工上月实际出勤，统计充值清单(详见**月份员工饭卡充值明细)，经行政人力资源部、财务部经理审核，总经理审批，后勤专员凭清单于每月12—14日随同工资将补助直接充至员工饭卡中，如遇节假日顺延。 2、新职工开卡充值：新职工报到时，由人力资源专员出具新员工餐费缴纳明细，新员工到财务部进行缴纳，后持财务部开具的餐费收据至后勤专员处办理饭卡并缴费。 3、其他充值：根据实际工作情况，每月25—26日增加一次饭卡充值工作，如遇节假日顺延。以部门为单位，持充值明细表，到财务
部出纳处缴纳，后持财务部开具的饭卡充值收据至后勤专员处充值，同时确认卡内金额。 4、外来人员就餐，由负责接待的部门填写《外来人员就餐申请》，一直三联，并由相关负责人签字确认，一份交给后勤专员，一份交给餐厅，一份存根。 5、单次充值，每次不得少于20元。 (三)饭卡挂失与补办 1、使用过程中，要求爱惜使用，妥善保管。 2、饭卡丢失后，饭卡持有人应及时至行政人力资源部挂失，并补办新卡; 3、饭卡丢失后补办按工本费10元/张收取。 4、因个人原因导致饭卡消磁无法使用，本人携带原饭卡至行政人力资源部后勤专员处补办，同时承担补卡费用10元/张。 5、饭卡补办时，办卡处将电脑显示余额全部转移到新饭卡上。 (四)退款办理 1、离职员工持签批手续，在办理其他离职手续时一并办理饭卡退款，并将卡返还行政人力资源部，否则不予退款。 2、行政人力资源部将于每季度末月25-26日办理饭卡退款业务，退款人须本人持卡至行政人力资源部办理退款相关手续，退款金额要求是整数并以50元为基数，否则不予退款。 本制度由行政人力资源部、财务部共同制定，即日起开始执行，并在试行过程中不断完善。 员工饭卡管理办法(二) 为规范食堂管理，加强食品卫生安全工作，公司对“食堂就餐问题”进行了全面的更新改造。从2012年3月1日开始，公司食堂全面实行系统刷卡制就餐，为此，能使有效的规范的使用现将相关规定通知如下： 一、管理办法 1、饭卡办理及回收 1.1由行政人事部负责首次办卡;并将在厂就餐人员饭卡发到各部门，并由部门负责人安排分发至各人员手中。
企业公司接待管理制度(标准版)
企业公司接待管理制度 公司接待管理制度 一、目的为规范公司接待行为礼仪,提高公司整体形象,消除浪费现象,降低公司经营成本,结合公司实际,特制订本制度。 二、适用范围《接待制度》适用于公司所有公务接待的管理。 三、接待原则公司公务接待遵循“礼貌待客、文明迎送、对口陪同、控制成本”的原则。 四、管理职责公司综合管理部负责公务接待的统一管理。 五、接待范围公司公务接待包括以下几个方面的内容: 1.公司直接上级领导及有关人员。
2. 国外、省内外来公司洽谈业务的有关人员。 3．地方各职能部门领导和有关人员。 六、接待审批程序 1.外单位来公司联系业务的人员,需要在公司就餐者,一般情况下在公司食堂安排就餐;由对口接待部门负责人书面批准,知会综合管理部,由综合管理部总务科安排就餐。 2. 若需在食堂以外就餐的,需要填写《接待用餐申请表》,经分管副总批准,否则不予报销相关费用; 3．大型会议接待须请示公司总经理,批准后方可实施。 七、接待标准在公司食堂就餐的,按部长餐的标准执行。在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。 1.总经理/董事长:根据来宾情况,确定接待标准。
2. 副总经理:最高接待标准为:300元/位(白酒300元以下/瓶;红酒200元以下/瓶;其他酒水80元以下/瓶)。 3．部长:最高接待标准为:元/位(白酒200元以下/瓶;红酒100元以下/瓶;其他酒水60元以下/瓶)。 4. 部长级以下人员原则上不安排主持宴请,特殊情况需要超出宴请标准的须事先征得总经理批准,否则超支部分公司不予报销。 5. 外出联系工作、办理业务的人员,需要在外招待客人的应事先提出申请,按批准的标准安排就餐或其他活动。 6. 在公司招待所住宿的客人,由公司综合管理部请示总经理后确定工作餐标准。 7. 各级宴请原则上不配香烟,如确需,每桌不得超过2包中华烟。 8. 若因工作需要赠送礼品的,总价值5000元以下的需事先征得总经理批准,
员工食堂管理规定
员工食堂管理规定 1为了使员工有一个舒适的就餐环境，外来人员用餐能有序不乱。 2范围：本公司餐厅 3内容： 3.1用餐时间： ●管理人员：早餐7:00-7:55；中餐12:00-12:40；晚餐17:30-18:30。 ●工人：早餐7:00-7:55；中餐11:30-12:00；晚餐17:00-17:30。 ●夜宵：23:00-23:30 3.2按时就餐，如有特殊情况需提前或延后就餐者，应由部门主管提前通 知行政总务主管。 3.3进餐厅用餐者，应佩戴厂证，无厂证者，一律不得就餐。 3.4就餐人员应按先后顺序排队打饭菜，不得插队，不得边走边吃。 3.5为确保卫生，不准将饭菜带离食堂餐厅；有病者需事先通知行政总务 主管确认方可。 3.6不准穿拖鞋、睡衣、背心、短裤进餐厅就餐。 3.7履行杜绝浪费原则：盛装饭菜时，要以自己的饭菜用量为限。 3.8用餐完毕，应将桌面清理干净，饭渣倒入垃圾桶内，不得倒入洗碗池 里。 3.9员工应尊重食堂工作人员，食堂工作人员有不当之处，可写意见书投 于食堂意见箱，不得与食堂工作人员争吵。 3.10有违反其中一条者，罚其打扫餐厅3天。 3.11附件四：《客人用餐申请表》 4食堂工作人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，有事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。 5树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭热菜香，味美可口，饭菜定量，食品足量，平等待人。 6员工一律凭行政人事部发放的用餐凭证用餐，禁止收取现金。 7坚持实物验收制度，做到日清月结，账物相符。每月盘点一次食堂仓库，每