欠款催收函

欠款催收函

****有限公司：

贵公司与我司就绿地·***C区项目钢材供应事宜达成一致，签订《钢材购买合同》，合同号为ld-l***-1001。我司自2018年11月19日起开始向贵公司供应钢材，截止2019年1月31日累计供货结算额*******元（资金占用费暂未计入）。

截止2019年3月20日，贵公司按合同约定应支付货款共*******元（资金占用费暂未计入）。我司已于2019年1月16日给贵司开具增值税专用发票，金额******元。

望贵公司按合同约定尽快支付上述货款。如贵公司不能及时支付，我公司按照合同9.5.1条款约定暂停供货。

顺祝商祺！

***********有限公司

2019年3月20日