上海浦东新区金桥镇

上海市浦东新区金桥镇安全生产监察所2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

负责所辖区域内交通安全、生产安全检查、监察、整治；消防安全、环境保护等状况的监察；市容卫生监察；违章建筑整治、执法及农房管理；安全责任事故的调查、处理、统计。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区金桥镇安全生产监察所不设内设机构。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

5

6

2017年度财政拨款收入支出决算总表

7

8

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

12

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为324.90万元、支出总计为324.90万元。与2016年度相比，收入总计减少1,436.16万元，支出总计减少1,436.16万元。主要原因：按沪浦编【2015】65号文件通知，原安监内设部门城管执法中队单独开设账户，独立核算。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计324.90万元，其中：财政拨款收入324.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计324.90万元，其中：基本支出324.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算324.90万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少1,436.16万元，支出总计减少1,436.16万元，降低81.55%。主要原因：按沪浦编【2015】65号文件通知，原安监内设部门城管执法中队单独开设账户，独立核算。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出324.90万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,436.16万元，降低81.55%。主要原因：按沪浦编【2015】65号文件通知，原安监内设部门城管执法中队单独开设账户，独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出324.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.76万元，占11.01%;医疗卫生与计划生育支出（类）12.42万元，占3.82%;城乡社区管理事务（类）268.62万元，占82.68%;住房保障支出（类）8.10万元，占2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.61万元，支出决算为324.90万元，完成年初预算的124.67%。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据八项精神规定，按实支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位人员的养老缴费。年初预算为12.40万元，支出决算为25.54万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据

实际人数，按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位人员的职业年金缴费。年初预算为6.00万元，支出决算为10.22万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员的医疗保险缴费。年初预算为7.80万元，支出决算为12.42万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：人员经费、办公经费、业务监察费、WHO 安全社区等项目的支出。年初预算为229.01万元，支出决算为268.62万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据八项精神规定，按实支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位人员的公积金缴费。年初预算为5.40万元，支出决算为8.10万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出324.90

万元，包括人员经费223.93万元，公用经费100.97万元。基本支出中：

1、工资福利支出215.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费等支出。

2、商品和服务支出90.92万元，主要用于：办公经费、印刷费、公务交通补贴、工会经费、维护费等支出。

3、对个人和家庭补助支出8.26，主要用于：列编人员公积金缴费、子女幼托费支出。

4、其他资本性支出10.05，主要用于：办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.5万元，支出决算为4.35万元，完成预算的96.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.35万元，完成预算的96.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项精神规定，按实支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.83万元，增长23.58%，其中：因公出国（境）费支出