物流管理流程图

目录
一、计划管理 二、合同管理 三、入库管理 四、结算管理 五、出库管理
计划管理
1、通用物料及原料编码申请流程 2、专用物料编码申请流程 3、物料月计划申请流程 4、物料临时计划申请流程 5、工程物料计划申请流程 6、办公用品计划申请流程 7、原料月计划申请流程 8、原料临时计划申请流程
通用物料及原料编码申请流程
计划员
编码员
供应处计划员
编码申请
否 初步审核 是
编码
否
核实
是
专用物料编码申请流程
计划员
编码员
编码申请
否 初步审核 是
编码
设备处专业工程师供应处计划员
否 审核 是
否
核实
是
物料月计划申请流程
需求部门 计划员 主提管报
物料评审委员会
物料总计划员
采购计划 申请
计划 提示
供应处 物资主管
业务员
安全库存量 否
经营副总 供应处评价小组
建立询价单 选择供应商
输入 报价资料
生成合同 附带比价单
权限 范围 内
否
审核
是
是
否
审批
是
否
评审
是
合同审批流程
专业处室
参与 制定技术标准
招标作业流程
使用单位
供应处
经营副总
参与及提供 现场使用情况
参与及提供 现场使用情况
成立招 标采购 项目小
组
招标申请
调查报告及 供应商评价 起草招标方案 及招标文件 招标、拟订 中标单位
经营副总 合同管理部门
否
审批 是
系统 自动 维护 原合 同
否
确认
是
线下盖章
集中采购物资采购变更流程
业务员 子公司供应处处长子公司经营副总 经营部
集中采购物资 更换申请
依据《集中 采购制度》
物料属性 维护
否
审核
是
否
是
审核
否
审批
是
供应商变更流程
业务员/使用单位/职能处室 市场调研员 供应处长
供应商变更 申请
供应商准入作业流程
供应商 供应处长（专 使业用处部室门） 供应处
经营副总
经营部
提供相关资料
参与
否
审核 是
创建供应商 编码
上传调研 报告等资料
供应商认证 或技术交流 新供应商确认
新供应商 登录
否
审核
是 是
集中采 购供应
商
否
审批
是
询比价作业流程
供应商
线下报价
业务员
采购计划
供应处 合同管理员 供应处长
供应处 原料定价申请
市场信息、采购 计划招投标、合 同执行情况、质
量反馈
拟定标准价格 定价建议
经营副总
否 审核
是
原料定价
价格管理委员会 市场信息 预测分析
否 审批
是 价格代码维护 价格因子维护
运费合同审批流程
业务员
根据采购合同 提出运输计划
供应商选择
待审核 运费合同
供应处长
招投标、 询比价 作业流
非信息化类归
否
行政处，职能 处室计划负责
库存核实
审核
单项价值低 于2000元；
消耗品； （单价取历 史或市场最 新价格）
否
是
审核
是
低于 10000 元高于 2000 元及所 有临时 计划
否
审核
是
否
审批
是
高于10000元
采购计划
原料月计划申请流程
生产单位 生产处 原料评审委员会 供应处计划员 业务员
程
否
审核
是
运费合同
经营副总 合同管理部门
否
审批 是
否
确认
是
线下盖章
功能性承包物资进厂流程
供应库房二级库保管
系统根 据合同 自动
收料通知单
是
是否检斤
否
核对物资数量
一式三份 （供应商、 供应处核算 员、存根）
打印进厂 清单
司磅员
供应库房二级站站长
检斤
功能性承包 物资检斤单
否
审核
是
合同审批流程
业务员
合同
生成合同
否
审批
是
否
审批
是
审批 否
是
集团原料价格定价流程
供应处 原料定价申请
经营副总
市场信息、采购 计划招投标、合 同执行情况、质
量反馈
经营部长
拟定标准价格 定价建议
经营部 需要审 批的物
资
否 审核 是
否 审核
是
集团价格管理委员会 市场信息 预测分析
否 审批
是
原料定价
价格代码维护
价格因子维护
子公司原料价格定价流程
供应处 合同管理员
供应处长
否
核实 是
否
审核 是
是
权限 范围 内百度文库
经营副总 合同管理部门
否
审批
是
否
确认
是
线下盖章
合同执行
合同终止流程
业务员
合同终止 申请
合同管理员
供应处长
否
审核
是
关闭原合同
经营副总
否
审批
是
合同变更流程
业务员
需变更的 合同
与供 应商 协商
合同管理员
否
确认
是
供应处长
否
审核
是
执行新变 更后的合 同
审核
是
集中 采购 供应 商
否
审批
是
入库管理
1、物料验收入库流程（大库） 2、物料验收入库流程（二级库） 3、物料验收入库流程（直发现场物资） 4、物料验收入库流程（直发现场工程物资） 5、原料验收入库流程（到分厂） 6、原料验收入库流程（到供应库房） 7、废钢验收入库流程（生铁除外） 8、原料复检流程 9、原料让步接收流程 10、原料入厂检斤加密流程
物料验收入库流程
否
确认
是
否
审 核是
1、新 供应商
进入 2、旧 供应商 退出
供应商维护
权限 范围 内
经营副总 经营部
否 是
审核
是
集中采 购物资 否
审批
是
供应商退出作业流程
供应处
组织 供应商评估
供应商 退出申请
供应商 退出处理
1、财务清算 2、往来厂商系 统中作废
供应处长 经营副总
经营部
否 是
审核
权限 范围 内
否 是
(上限控制数 量,下限报警) 审核 是 即时库存量
评审、修正
采购计划
整理、下发
审阅
采购
物料临时计划申请流程
需求部门 计划员 主管
职能处室 生产副总物料总计划员供物应资主处管 业务员
采购计划 申请
安全库存量 (上限控制数 量,下限报警) 即时库存量
否
审核
是否 审核 是 否 审批 是 采购计划
下
审
发
阅
采购
工程物料计划申请流程
项目部 材料员 项目经理
采购计划 申请
预算组
设备处长 物资计划室
供应处 物资主管
业务员
否 审核 是
否 审核 是
否 审批 是 采购计划
下发
审阅
采购
办公用品计划申请流程
需求部门 计划员 主管
职能处室计划员主管处长
主管副总
总经理 物料总计划员
采购计划 申请
否
审核
是
信息化类归信
息化所管处室，
采购计划 申请
安全库存量 (计划参考) 即时库存量
否
审核
是 生成需 求 计划
评审、修正
采购计 划
整理、下发
采购
原料临时计划申请流程
生产处
采购计划 申请
安全库存量 (计划参考) 即时库存量
供应处
供应处计划员
供应处长
经营副总
形成待 审采购 计划
采购
否 审核 是
否
审批
是
合同管理
v 1、供应商准入作业流程 v 2、询比价作业流程 v 3、招标作业流程 v 4、集团原料价格定价流程 v 5、子公司原料价格定价流程 v 6、运费合同审批流程 v 7、功能性承包作业流程 v 8、合同审批流程 v 9、合同终止流程 v 10、合同变更流程 v 11、集中采购物资采购变更流程 v 12、供应商变更流程 v 13、供应商退出作业流程