家乐福 业务操作流程手册P8

业务流程手册家乐福集团AHA1220HAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

目录

一、业务操作流程图及说明

（一）业务操作流程图

（二）流程图说明

二、商品出库、验收、退机流程

（一）签订供货合同

（二）建立供应商档案

（三）建立商品档案

（四）选择促销方式

（五）家乐福发出订单

（六）家乐福收货流程

（七）家乐福收货凭证

（八）家乐福退机流程

三、发票开具和移交

（一）标准格式增值税发票

（二）请按标准格式开具增值税发票

（三）新合同的衔接

（四）发票直接送交区域财务中心

（五）发票送交的时间

（六）发票丢失的处理

（七）退货的发票处理

（八）办理退货红字发票流程

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四、家乐福费用结算及付款流程

（一）费用结算方式：

（二）扣款发票的取得

（三）主要扣款项目

（四）货款结算

家乐福业务操作流程

一、

业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图

（二）

流程图说明 ① 首先需与商品部接触，协商谈判后签定合同。商品部包括

位于上海总部的全国商品部和位于各个城市的城市商品部 CCU 。全国商品部负责全国供应商，城市商品部负责地区供

应商。

②各门店向康佳订货，康佳送货到各门店仓库，送货同时取

得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打

印，由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的

重要凭证。

③发票直接送交（或邮寄）区域财务中心。家乐福在上海、

广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门

店的发票。

④区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统，通过系统

传输到上海付款中心。错误发票将退回康佳。

⑤付款中心位于上海，统一支付货款，并在供应商网站上公

布财务数据，以便供应商对帐。

二、商品出库、验收、退机流程

（一）签订供货合同供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后，签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次，有效期从每年

1月 1日到 12月 31日。当年年度合同，不论在哪一天签

定，其有效期均追溯到当年 1月 1日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。

（二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购，由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将

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其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条

码、规格、价格等。在产品进入系统以后，门店可以开始

订货。只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信

息的变动必须事先与家乐福公司商品部采购人员协商一

致。

（四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列

（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容，下

单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司)、价格

（正常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确认订单上的每一项内容

都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货

门店确认。确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，

再按新订单送货。对于错误的订单一定不要送货；送货时

请携带订单，门店按订单收货，没有订单不接受货物，请

按订单上的预计收货日送货，提前或延后都不接收货物。

（六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区，向收货组员工交接货物，并在现场取得验收单：

（七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后，请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验

收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。

（八）家乐福退机流程

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1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的

授权代表和实际收货人，在方框内填写相应内容、签字；

2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收

货区取货。授权代表需由公司出具授权委托书，交家乐福

各门店备案；

3、在退货清单的有效日，一般在三天内，办事处应在家乐福

的收货区进行退货；

4、退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工，2)家

乐福保安，3)家乐福相应营业部门员工，4)康佳办事处退货办理人员。

5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人

身份证，现场核对货物种类数量无误，然后在退货报告上

签字确认收到货物。门店收货区员工验证取货人的所持退

货清单是真实的，并验证身份证号码和签字，与退货清单

核对一致后，供应商从收货区运走货物；

6、退货请供应商以负数开入下一次的进货发票；

7、如果对各门店退货有任何疑问，请在退货后六个月内及时

与门店相关部门联系！

三、发票开具和移交

（一）标准格式增值税发票

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