2012郑州分公司质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划1
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质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划
一、审核目的:
质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。
二、审核范围:
在建工程项目、及公司机关各职能部门和岗位
三、审核准则:
1、 GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008
GB/T50430--2007
GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004
GB/T28001— 2001
2、《管理手册》2012版、《程序文件》2009版;
3、适用的法律、法规、标准、规范及其他要求;
4、其他有关文件。
四、审核方法:查看现场及内业资料,使用《工程项目管理综合检查评分标准》中检查评分表。
五、审核日期: 2012年5月7日—5月24日
六、审核组织及分工
审核组长:王富奎
小组成员:安全:汪江南
质量资料:张磊、庞美玲、张敏
技术:丁彩虹、王富奎
人力资源:张鑫伟、匡晓琴;吴向辉、张晓丽、王
碧斋
生产物资:吴继峰、李付青七、日程安排
注:项目具体审核时间由审核小组组长确定,提前通知受审核单位/项目。
河南六建郑州分公司工程部
2012年5月2日。