(完整版)新供应商准入管理模板

第二篇供应商管理

采购产品和服务的及时交付以及高质量是确保生产有效运作和向客户及时提供高质量产品的必要保证，因此好的和可信任的供应商是采购管理的关键环节。随着供应商的业绩对制造型组织的影响越来越大，在产品交付、质量、价格、库存水平等方面都影响着组织采购是否成功，因此，组织在发展中越发重视对供应商的开发、评价和监督考核，以及重新确定双方合作关系等多方面进行跟踪，进而保证组织供应链系统的稳定和高效运作，达到大幅提升组织盈利能力的目标。具体来说，搞好供应商管理，组织可以期望实现下述目的：

■ 保证组织产品质量

■ 减少库存、降低成本，提高组织盈利能力

■ 优势互补，达到双赢

■ 优化采购流程，提高采购运作效率

■ 提高组织快速响应能力

总之，供应商管理的目标是5个BP：最佳定位( Best Position )，最高生产力 (Best Productivity )，最优产品 (Best Product )，最低价格 (Best Price )，最佳伙伴 (Best Partner )。

供应商管理内容包括供应商的开发、供应商认定、供应商监督管理、供应商能力提升、供应商终止等方面。供应商管理过程参见图1：

供应商管理基本原则：“互利共赢、供需匹配、半数比例、战略合作”

1. 与供方互利原则。

公司努力在下述方面开展活动来与供应商建立互利双赢的关系：

◆识别并选择主要的供方。

◆把与供方的关系建立在兼顾组织和社会的短期利益和长远目标的基础之上。

◆清楚地、开放式地进行交流。

◆共同开发和改进产品和过程。

◆共同理解顾客的需求。

◆分享信息和对未来的计划。

◆承认供方的改进和成就

图 1 供应商管理过程图

2. 门当户对原则（匹配性原则）

公司应尽可能选择规模、产品定位与公司相当的供应商，以免由于双方规模和产品 定位差异过大、采购比例在供应商总产值中比例过小等导致采购商在新产品设计和试生 产配合、量产生产安排、 售后服务、需求弹性和价格谈判力量对比等方面不能尽如人意

3. 半数比例原则

购买数量不应超过供应商产能的 50%，避免全额供货的供应商，以防因对某些材料或 产品供应商的高依赖程度而带来价格谈判弱势和供应中断风险。 选择的供应商自身不得过 分依赖于少数客户，避免因供应商自身经营风险带来的供应中断风险。

4. 供应链战略合作伙伴原则

在只有几家供应商可供选择的有限竞争的市场和垄断货源的独家供应市场，以及重

供应商 调查

样品 评估

识别 供应商 开

发需求

新供应商

改进

确定改进 的方向

年度考核

终止

考核

现场审核

月度考核

供应商评 审 / 体 系开

综合 试样

验收

监控供应商 生产现场

监控鸿雁 生产线和 市场状况

监控供应商 产线状况

评估供应商

满意度

总结 经

验教训

签订 采购合同

产品 / 工程 变更批准

现有的供应商

业绩表现

评价

要物资供应商，应采取长期合作、参股、合资、控股等战略合作的方式，建立更紧密的伙伴

关系，以获得更好的品质、更好的交期、更低的成本、更多的支持。

供应商分类

1）按供应商合作期限：长期合作供应商、临时供应商。长期合作供应商：依据公司供应商准入流程进行正常准入申请并获批的。临时供应商：仅在信息系统内录入供应商的基本信息及有效资质证明，履行简化审批流程并获批的。后期只能通过特殊采购、零星采购方式与我司进行合作，采购金额及次数均有限制。

2）长期合作供应商依据合作阶段分为以下三类：潜在供应商：已完成供应商基本信息及资质证明的录入工作，并通过资质认证审核，且经采购中心查重后同意提交的，后期有待进一步开发合作的供应商。

潜在合格供应商：已依据供应商准入模版要求完成对应准入步骤（信息录入/样品评估/ 现场审核/ 试样验收/ 综合评价），并通过规定审批流程确认其具备供货和质量保证能力的，但尚未发生正常采购业务的供应商。

合格供应商：指已完成供应商准入流程，双方已签订年度采购合同，准备或已实施正常采购的供应商。（注：目前D 类供应商暂不强制要求签订年度合同）。

3）按照供应商绩效评定等级：优秀（ 90-100）、良好（ 80-89）、一般（ 70-79）、合格（ 60-69）、不合格（低于60）。

4）按照采购项目性质：制造型、贸易型、服务（物流）型。

5）按照采购金额和采购风险：A、B、C、D类。

手册中所指供应商为生产型物资的供应商、物流商，机器设备、基建项目、汽车维修、保险等项目服务的供应商管理可参照执行。

第二节新供应商准入管理

新供应商准入管理流程如下（主要按照生产型物资供应商的开发和评审工作流程、工作标准进行描述，物流商的开发和评审参照执行）。

新供应商准入流程

步骤1

步骤1

供方信息

调查流程

1、收集拟开发供应商的相关信息

2、上传供方调查表/ 各类资质证明。

3、事业部/ 控股子公司质量负责人对上传资

料进行审核

4

1、采购部门收集评估样品

2、质量/ 研发部门对样品进行评估

3、质量/ 研发部门出具相应的评估报告

4、事业部/ 控股子公司质量负责人对评估报

告进行审核

1、成立审核组，提前下发检查表

2、实施现场审核

3、出具审核报告、整改通知

4、进行验证，审核组织部门负责上传报告

5、质量负责人对审核报告进行审核

采购部门向供方提出试制要求质量/研发

部门对试制样品进行验收出具验收记录/

报告质量/研发部门上传验收记录。

5、事业部/ 控股子公司质量负责人对试验验证

记录进行审核

步骤5

1、事业部/ 控股子公司质量负责人组织采购、质

量、研发部门对供方进行评价

2、事业部/ 控股子公司质量负责人负责上传初次

评价表。

3、品保部对供方准入资料/ 评价表进行复核

4、复核通过后，由采购中心分配代码。

步骤2样品评审

流程

3、

4、

1、

2、

综合评价及

批准流程