绿化苗木育苗基地建设项目

第一章总论

1.1 项目名称及单位

项目名称: 年产480万株绿化苗木育苗基地建设项目

项目单位：朔州市森旺苗木种植有限责任公司

项目负责人：党志文

1.2 建设性质：新建

1.3 建设地点：山西省朔州市平鲁区

1.4 可行性研究报告编制依据及主要内容：

1.4.1可行性研究报告编制依据

①国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

②中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》；

③原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的《山西省建设工程其他费用暂行标准》；

④农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；

⑤朔州市森旺苗木种植有限责任公司提供的基础资料及有关调查资料。

1.4.2 可行性研究的范围及主要内容

项目建设必要性及产品市场分析；

建设规模及产品方案；

资源、原材料、交通运输等建设条件论证；

工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证；

环境保护与节能措施；

企业组织和劳动定员；

投资估算、资金筹措及经济、社会分析。

1.5 生产规模：

项目设计正常生产年份向社会提供种类造林绿化苗木100万株。

1.6 建设内容：

项目新建育苗基地1000亩。主要分两大区：苗木繁育区800亩（杨树类300亩，柳树类100亩，槐树类100亩，松树类100亩，灌木类100亩，经济林类100亩）；苗木移植区200亩（阔叶大苗100亩，针叶大苗100亩）。

项目新增平田整地200亩，土壤改良1000亩，防渗渠2000米等田间工程；苗木检验室100平方米，机井2眼，圃道5880米等辅助设施；办公室400平方米，锅炉房100平方米，车库200平方米等办公及公用设施。

项目需购置各类设备549台（套、亩、辆），包括修剪工具、固定喷灌、活动喷灌等生产设备530台（套、亩）；苗木检验设备等辅助设备2套；办公设备及公用设备8套；

车辆9辆。

1.7 投资使用计划

项目建设期使用固定资产投资1820.4万元，其中包括建筑工程费689万元，设备购置费616.8万元，设备安装费用23.4万元，其它费用491.2万元，预备费用55.3万元；建设期利息27.9万元。项目第3年投产，流动资金1617.5万元。

1.8 总投资与资金筹措

项目总投资3465.8万元；项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，一是申请国家资助1000万元，二是申请银行借款1200万元；二是企业自筹1265.8万元。

1.9 财务效益

项目正常年销售收入1731万元，利润总额5174.98万元，所得税1749.04万元，税后利润3551.09万元。投资利润率13.23%，投资利税率13.23%；财务内部收益率所得税后12.69%，所得税前15.21%；财务净现值（Ic＝9%）所得税后827.14万元，所得税前1617.45万元;投资回收期所得税后8.55年,所得税前7.92年。借款偿还期6.19年。

1.10主要经济技术指标表1—1。

表1-1 主要经济技术指标表

1.10 结论

该项目实施后，每年可向社会提供480万株种类绿化苗木，对加快城市绿化，减少粉尘污染，净化城市空气，提高城市环境质量有着十分重要的意义。

第二章项目背景

2.1 项目建设背景

1)加快贫困地区脱贫致富的进程，把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段

2001年9月国务院发布中国农村扶贫纲要(2001—2010年),决定从2001年到2010年，集中力量，加快贫困地区脱贫致富的进程，把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段。是全面建设小康社会、实现社会主义现代化建设第三步战略目标的一项重大举措。

纲要提出我国2001—2010年扶贫开发总的奋斗目标是：尽快解决少数贫困人口温饱问题，进一步改善贫困地区的基本生产生活条件，巩固温饱成果，提高贫困人口的生活质量和综合素质，加强贫困乡村的基础设施建设，改善生态环境，逐步改变贫困地区经济、社会、文化的落后状况，为达到小康水平创造条件。

纲要提出坚持开发式扶贫方针、坚持可持续发展、坚持政府主导、全社会共同参与等基本方针。指出要以经济建设为中心，引导贫困地区群众在国家必要的帮助和扶持下，以市场为导向，调整经济结构，开发当地资源，发展商品生产，改善生产条件，走出一条符合实际的、有自己特色的发展道路。扶贫开发必须与资源保护、生态建设相结合，提高贫困

地区可持续发展的能力。各级党委和政府要适应发展社会主义市场经济的要求，加强对扶贫开发工作的领导，不断加大工作和投入力度。

扶贫开发的重点是按照集中连片的原则，国家把贫困人口集中的中西部少数民族地区、革命老区、边疆地区和特困地区作为扶贫开发的重点，并在上述四类地区确定扶贫开发工作重点县。并指出要继续把发展种养业作为扶贫开发的重点。因地制宜发展种养业，是贫困地区增加收入、脱贫致富最有效、最可靠的途径。要集中力量帮助贫困群众发展有特色、有市场的种养业项目。贫困地区发展种养业，要以增加贫困人口的收入为中心，依靠科技进步，着力优化品种、提高质量、增加效益；要以有利于改善生态环境为原则，加强生态环境的保护和建设，实现可持续发展。

2) 山西省关于加快晋西北、太行山革命老区开发的决定

2006年7月，山西省做出”关于加快晋西北、太行山革命老区开发的决定”，提出要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观、构建社会主义和谐社会与建设社会主义新农村的战略要求，紧紧抓住中央实施中部地区崛起战略的重大机遇，科学规划、合理布局、突出重点，从项目、投入、政策和基础设施、生态环境建设、社会事业发展以及人才开发等方面向“两区”倾斜，以增加地方财政收入和农民收入为主要目标，以产业发展为龙头，