工程项目供应商管理规程

工程项目供应商管理规程

颁发部门：规划部

分发部门：规划部、工程部、设备部、信息安全管理部、资产财务部、技术审计部、采购部、环境健康安全部

拷贝号：NO. /8

文件变更历史

目录页码

1.目的 (3)

2.范围 (4)

3.职责 (4)

3.1工程项目供应商开发、入库 (4)

3.2工程项目供应商筛选、入围 (4)

3.3评价工程项目供应商服务质量 (5)

4.内容 (5)

4.1工程项目供应商开发、入库 (5)

4.2工程项目供应商筛选入围 (6)

4.3供应商考核 (10)

4.4供应商信息库 (11)

4.5黑名单制度 (11)

4.6存档 (11)

5.记录 (11)

6. 参考文献 (12)

7. 引用文件 (12)

8. 附件 (12)

1.目的

为保证入围的工程类供应商资质、能力和数量能够满足公司工程项目要求，特制定本管理规程。

2.范围

本文适用于工程类供应商管理的相关工作。

3.职责

3.1工程项目供应商开发、入库

3.1.1规划部

3.1.1.1负责多渠道开发供应商资源、收集资料信息，建立供应商信息库并定期进行维护管理；

3.1.1.2针对新开发的供应商，负责组织财务部和技术审计部进行资质审查，确定是否可以纳入我公司供应商库。

3.1.2财务部：

负责对供应商财务状况、资质有效期的审查，确定是否可以纳入我公司供应商库。

3.1.3技术审计部

参与对新开发供应商进行审查，确定是否可以纳入我公司供应商库。

3.1.4技术部门

3.1.

4.1负责制定项目招标年度计划。

3.1.

4.2负责制定供应商现场考察标准和考察方案。

3.1.5环境健康安全部

负责对供应商施工安全管理方面进行现场考察，并出具现场考察意见。

3.2工程项目供应商筛选、入围

3.2.1规划部

3.2.1.1负责根据技术部门提交的供应商需求，组织各部门评价库内该类别供应商与项目的匹配度，以便确定用于技术交流的供应商；

3.2.1.2针对需现场考察的供应商，负责与供应商联系、确定现场考察的时间和地点，组织现场考察工作，形成供应商现场考察报告。

3.2.2采购部

3.2.2.1负责参与评价供应商与项目的匹配度；

3.2.2.2负责技术交流通知和招标文件发放及供应商回执等文件的收发工作；

3.2.3财务部

3.2.3.1负责参与评价供应商与项目的匹配度；

3.2.3.2负责参与供应商现场考察，并出具现场考察意见。

3.2.4技术审计部

3.2.

4.1负责参与评价供应商与项目的匹配度；

3.2.

4.2负责参与供应商现场考察，并出具现场考察意见。

3.2.5技术部门

3.2.5.1负责提出供应商资质要求，出具供应商需求表；

3.2.5.2负责参与评价、确认供应商与项目的匹配度，重点审查供应商资质、以往业绩、公司规模、施工管理体系等；

3.2.5.3在供应商现场考察时，对供应商的现场施工质量、施工组织等工作，并出具考察意见；负责组织技术交流，输出技术交流报告。

3.2.6使用部门

3.2.6.1负责参与评价、确认供应商与项目的匹配度；

3.2.6.1负责参与技术交流工作。

3.3评价工程项目供应商服务质量

3.3.1规划部：竣工验收后，负责组织及收集相关部门对供应商服务质量的评价。

3.3.2技术部门：在施工过程中，全程监督供应商施工质量是否违反《工程质量协议书》见《工程项目施工管理规程》[GC2017-005/X]；工程竣工验收阶段，负责通知规划部竣工时间并配合对供应商服务质量作出评价。

3.3.3环境健康安全部：竣工验收后，负责根据工程项目完成情况参与对供应商服务质量作出评价。

3.3.4使用部门：竣工验收后，负责根据工程项目完成情况参与对供应商服务质量作出评价。

4.内容

4.1工程项目供应商开发、入库

4.1.1招标年度计划：技术部门根据（新建/改造）工程项目年度计划，制定招标年度计划。

4.1.2供应商开发

4.1.2.1供应商开发依据：供应商管理专员接收到招标年度计划或立项申请单/项目改造申请单及《供应商需求表》[R-WL2017-004 /01(1)]，进行供应商开发。

4.1.2.2供应商开发途径：

（1）专业工程信息平台网站资源；

（2）公司内部推荐，同行或供应商介绍；

（3）各种采购指南；新闻传播媒体、如电视、广播、报纸、网络等；

（4）各种产品发布会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府的统计调查报告或刊物；公开征询；

（5）供应商主动联络等其他途径进行供应商的开发。

4.1.3供应商调查表的发放及回收

4.1.3.1 由供应商管理专员将《供应商调查表》[R-WL2017-004 /01(2)]发放给有合作意向的供应商；并指导供应商填写，并申明该表将作为公司选择和评估供应商的参考依据，以示其重要性；

4.1.3.2供应商应该在规定的时间内交回填写好的调查表。没有在规定的时间内反馈的供应商视为自动放弃。

4.1.4收集供应商资料：供应商管理专员收集供应商相关资料，主要包含：《供应商调查表》[R-WL2017-004/01(2)]、营业执照、生产经营许可证、相关的质量认证资质证书、近三年财务报表及项目相关业绩，将其作为公司筛选入围供应商的参考依据。

4.1.5资料审查：

针对新开发供应商，由供应商管理专员组织财务部、技术审计部进行资质审查，具体职能见3.1各部门职责。

4.1.6供应商入库

供应商管理专员对供应商资料进行收集后，形成《供应商入库表》[R-WL2017-004/01(4)]，由规划部经理、技术审计部负责人、财务部经办人、工程设备总监、生产及项目管理中心总监批准后，方可将供应商纳入供应商库。未通过审核的供应商，不纳入供应商库。

4.2工程项目供应商筛选入围