质量环境职业健康安全目标完成情况统计表
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24质量环境职业健康安全目标、指标实施情况考核表3
体 系 目 标完成情况考 核 日 期考 核 部 门 (签字) 质 量 目 标2015年3月26 日1 井上、下运输管理达到安全、可靠，全月运输影响累计不超过6小时 完成2 大型设备安全、可靠运转，设备完好 完成3 设备修理计划完成率达100％ 完成4 设备完好率≧90% 完成 5产品合格率≧95％完成环 境 目标2015年3月26 日1 设备修理后废弃回收处置，达到本公司节能降耗规定要求。
完成 2 本单位所辖区域的面貌达到整洁。
完成 3 运输设备使用达到国家规定的标准。
完成 4矸石处置达到规定要求。
完成职 业 健 康 安 全 目 标2015年 3月 26日1 轻伤以上事故为零。
未完成 2轻伤事故全年不超过2人次。
完成3 杜绝新增职业病。
完成4杜绝重大非伤亡事故。
完成 未完成情况原因分析及说明：运输区井下运料队李保平于2015年3月13日02时20分，在二水平集中轨道巷瓦斯泵站附近开启洒水灭尘阀门时，在连接高压水管时未按规定使用“U ”型卡，只是简单的用铁丝将接头的一端简单连接且未连接好，躲水不慎自己绊倒在异形轨上，造成右腿髌骨骨折。
备注：每月由考核部门领导根据各部门提供的原始资料数据严格考核签字，严禁考核部门在被考核单位未提供原始资料的情况下签字。
保存部门：运输区 保存期限：3 年项 目 序 号体 系 目 标完成情况考 核 日 期考 核 部 门 (签字) 质 量 目 标2015年7月26 日1 井上、下运输管理达到安全、可靠，全月运输影响累计不超过6小时 完成2 大型设备安全、可靠运转，设备完好 完成3 设备修理计划完成率达100％ 完成4 设备完好率≧90% 完成 5产品合格率≧95％环 境 目标2015年7月26 日1 设备修理后废弃回收处置，达到本公司节能降耗规定要求。
完成 2 本单位所辖区域的面貌达到整洁。
完成 3 运输设备使用达到国家规定的标准。
完成 4矸石处置达到规定要求。
质量环境职业健康安全目标达成统计表
季度
/
100%
管理中心
培训计划完成率100%
培训人数/入职人数×100％
季度
/
100%
管理中心
定期组织员工体检完成率100%
完成体检人数/总人数×100％
季度
/
100%
管理中心
安全隐患整改率100%
（发现安全隐患数/隐患整改数）×100％
季度
/
100%
总经办
2
品
质
部
产品检验及时率100%
（检验产品数/需检验数量）×100％
污水、噪声检测数据/国家法律法规规定数据＜1
年
管理中心
5
重大环境污染、火灾、爆炸、
全年无一起事故
年
管理中心
6
安全事故为零，职业病为零
全年无一起安全事故及职业病
年
管理中心
部门目标
序号
责任部门
目标指标
统计方法
统计周期
完成值
统计
部门
结果
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
总
经
办/
管
理
部
文件分发、登记准确率100%
序号
公司目标
目标指标
统计方法
统计周期
完成值
统计
部门
结果
1
公司
产品合格率:99%以上
（合格产品/生产总量）×100％
年
品质中心
2
产品履约率100%
（履约合同总量/接单合同总量）×100％
年
生产计划部
3
顾客满意度大于95%以上
（回收调查问卷总分/调查问卷总分）×100％
/
100%
管理中心
培训计划完成率100%
培训人数/入职人数×100％
季度
/
100%
管理中心
定期组织员工体检完成率100%
完成体检人数/总人数×100％
季度
/
100%
管理中心
安全隐患整改率100%
（发现安全隐患数/隐患整改数）×100％
季度
/
100%
总经办
2
品
质
部
产品检验及时率100%
（检验产品数/需检验数量）×100％
污水、噪声检测数据/国家法律法规规定数据＜1
年
管理中心
5
重大环境污染、火灾、爆炸、
全年无一起事故
年
管理中心
6
安全事故为零，职业病为零
全年无一起安全事故及职业病
年
管理中心
部门目标
序号
责任部门
目标指标
统计方法
统计周期
完成值
统计
部门
结果
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
总
经
办/
管
理
部
文件分发、登记准确率100%
序号
公司目标
目标指标
统计方法
统计周期
完成值
统计
部门
结果
1
公司
产品合格率:99%以上
（合格产品/生产总量）×100％
年
品质中心
2
产品履约率100%
（履约合同总量/接单合同总量）×100％
年
生产计划部
3
顾客满意度大于95%以上
（回收调查问卷总分/调查问卷总分）×100％
环境和职业健康安全目标统计报表-模板
目标二：不发生职业病案例和急性中毒事件(年度指标）
2017年新增职业病案例
0
0
0
0
0
全年员工饮食安全事故0起
0%
0%
0%
0%
0%
目标三：减少向环境排污(年度指标）
发生环境污染事件起数
0
0
0
0
0
目标四：不发生火灾事故和有社会影响的各类责任事故(年度指标）
发生火灾事故起数
0
0
0
0
0
发生各类责任事故起数
0
0
0
0
0
目标五：强化安全培训
安全员持证上岗率100%
100% 100% 100% 100% 100%
职工三级安全教育覆盖率100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注：如果指标没有完成，请在分析一栏填写原因分析
提报人：
审核：
批准：
环境和职业健康安全目标统计表
目标类别
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份
目标一：不发生重伤及重伤以上工伤事故、轻伤事故率控制在0.25%以内（年度指标）
九月份
十月份
十一月 份
十二月 份
重大事故为零
0
0
0
0
0
发生轻伤事故起数
0
0
0
0
0
事故隐患整改率100%
100% 100% 100% 100% 100%
质量、职业健康安全、环境目标分解表
质量、职业健康安全、环境目标分解表. 质量目标分解表：
目标：提高产品质量
战略：实行严格的质量控制
措施：
1.建立质量标准
2.执行严格的质量控制
3.监督生产过程
4.严禁不合格产品流入市场
5.员工培训，提高质量意识
6.建立客户满意度调查机制
7.挖掘客户的需求，不断改进产品
职业健康安全目标分解表：
目标：提高员工健康安全水平
战略：实施健康管理，强化安全培训
措施：
1.建立健康档案，监测体检情况
2.开展职业健康培训
3.落实劳动安全保障制度
4.减少工伤事故发生率
5.提升员工意识，增强自我保护能力
6.改善员工工作环境
7.及时解决员工合理需求
环境目标分解表：
目标：减少污染，保护环境
战略：降低资源消耗和废弃物排放措施：
1.落实环保法规
2.实行节能降耗政策
3.推广清洁生产技术
4.减少废弃物排放
5.引进绿色环保材料
6.建立垃圾分类处理制度
7.加强环保宣传，提升环保意识
8.积极与政府、社会组织合作，共同推动环保工作。
质量、环保、职业健康安全绩效统计表
行政部 产品开发部 产品开发部 财务部 财务部
年环境污染事故发生次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零
统计人：
统计日期：
统计频次 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
仓储部
年火灾事故次数为零
仓储部
年危化品泄漏事故次数为零
工程部
年乳化锅（压力）爆炸事故次数为零
工程部 工程部 工程部 质量部 质量部 质量部 行政部
年储气罐爆炸事故次数为零 年生产污水不达标排放事故次数为零 年危废违规排放事故次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零 年培养基不达标排放事故次数为零 年火灾事故次数为零
XX有限公司
质量、环保、职业健康安全绩效统计表
环境目标完成情况统计
部门
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
环境目标、指标
公司
潜在火灾事故次数为零
部
年火灾事故次数为零
生产部
年环境污染事故发生次数为零
生产部
年危化品泄漏事故次数为零
质量、环境、职业健康安全目标、指标分解表
质量、环境、职业健康安全目标、指标完成情况
单位名称： 编号：JL-4.5.1-08
序号 分解目标 目标 指 标 1、化验员持上岗证。 产品质 量合格 1 质量目标 合同履约 顾客满意 生产污水排放达标 100% ＞95% 生产污水处置，0排放 二废达到国家排放标 准，固体废弃物分类 100% 100% 2、所有原材料必须有合格证或检验报告。 3、成品检验合格率≥98%。 4、所用设备必须有鉴定证书。 1.销售情况进行详细记录，每个月进行总结，核实销售情况。 1、加强与顾客的沟通，编制回访计划，定期对产品进行回访。 生产污水用于再次生产。 1.组织调查公司办公及现场区域都需要排放危险废弃物种类、数量， 然后按区域定置存放这些废物的装置。 2.对可回收利用的废弃物，选择较为合适的回收方。 3.食堂固废配置收集容器，要封闭好后排放。 2 环境目标 节约资源 水、电、气的消耗比去 每月统计，控制消耗。 年同期下降2% 节约资源 办公用品消耗比去年同 每月统计，控制消耗。 期下将5% 1. 逐步采用无毒害原料，替代有毒有害的原材料。 职业病发生率为0 员工职业病发生率为0 2. 改善工艺条件，对密闭装置加大通风、换气。 3. 佩戴防护用品（口罩、护具、耳塞），做好职业病防护工作。 4. 定期体检，若有职业病发生，及时对相应人员进行治疗。 1. 建立安全责任制，总经理负责制。 3 职业健 康安全 人员伤亡、 目标 无重大安全事故发生 伤害事故发生率为0 2. 建立健全安全管理制度。 3. 加强安全教育及培训，确保无违章事故发生。 4. 加大考核、监管制度、确保安全操作。 5. 建立安全管理制度预案。 防止火灾发生 1.对施工现场及办公区域所用的消防器材进行普查， 为公司施工现场、办公区域更新或购买灭器 消防器材合格率100%， 并根据检查情况及时更新。 36个。对员工进行了培训，同时对应急预案 定期送检率100% 2. 利用淡季对现场施工和办公区域人员进行消防知识学习，并模拟演练 进行演练，应急预案基本能够满足应急问题 。 2015年6月已完成预案演练工作 2015.9.10 2015.9完成车间工作车间换气扇（4个）检修 工作 15-05-07日至10日对排放危废的情况调查， 并在公司办公及现场各配置一个收集容器。 与本区域物资回收站签订废旧物资定期回收 协议。 2015.9.10 截止到2015年9月10日，合同履约率为100% 顾客满意度为100% 截止到2015年9月10日，未出现任何一次质量 事故，产品合格率为100% 2015.9.10 管理方案和措施 实施情况叙述 检查人 检查日期
单位名称： 编号：JL-4.5.1-08
序号 分解目标 目标 指 标 1、化验员持上岗证。 产品质 量合格 1 质量目标 合同履约 顾客满意 生产污水排放达标 100% ＞95% 生产污水处置，0排放 二废达到国家排放标 准，固体废弃物分类 100% 100% 2、所有原材料必须有合格证或检验报告。 3、成品检验合格率≥98%。 4、所用设备必须有鉴定证书。 1.销售情况进行详细记录，每个月进行总结，核实销售情况。 1、加强与顾客的沟通，编制回访计划，定期对产品进行回访。 生产污水用于再次生产。 1.组织调查公司办公及现场区域都需要排放危险废弃物种类、数量， 然后按区域定置存放这些废物的装置。 2.对可回收利用的废弃物，选择较为合适的回收方。 3.食堂固废配置收集容器，要封闭好后排放。 2 环境目标 节约资源 水、电、气的消耗比去 每月统计，控制消耗。 年同期下降2% 节约资源 办公用品消耗比去年同 每月统计，控制消耗。 期下将5% 1. 逐步采用无毒害原料，替代有毒有害的原材料。 职业病发生率为0 员工职业病发生率为0 2. 改善工艺条件，对密闭装置加大通风、换气。 3. 佩戴防护用品（口罩、护具、耳塞），做好职业病防护工作。 4. 定期体检，若有职业病发生，及时对相应人员进行治疗。 1. 建立安全责任制，总经理负责制。 3 职业健 康安全 人员伤亡、 目标 无重大安全事故发生 伤害事故发生率为0 2. 建立健全安全管理制度。 3. 加强安全教育及培训，确保无违章事故发生。 4. 加大考核、监管制度、确保安全操作。 5. 建立安全管理制度预案。 防止火灾发生 1.对施工现场及办公区域所用的消防器材进行普查， 为公司施工现场、办公区域更新或购买灭器 消防器材合格率100%， 并根据检查情况及时更新。 36个。对员工进行了培训，同时对应急预案 定期送检率100% 2. 利用淡季对现场施工和办公区域人员进行消防知识学习，并模拟演练 进行演练，应急预案基本能够满足应急问题 。 2015年6月已完成预案演练工作 2015.9.10 2015.9完成车间工作车间换气扇（4个）检修 工作 15-05-07日至10日对排放危废的情况调查， 并在公司办公及现场各配置一个收集容器。 与本区域物资回收站签订废旧物资定期回收 协议。 2015.9.10 截止到2015年9月10日，合同履约率为100% 顾客满意度为100% 截止到2015年9月10日，未出现任何一次质量 事故，产品合格率为100% 2015.9.10 管理方案和措施 实施情况叙述 检查人 检查日期
质量环境目标完成情况考核统计表-模板
公司用电消耗比现有用电消耗降低3%
技术一部
质量目标
每年研发新产品3个以上
1个
新产品研发流程符合率≥93%
100%
图纸一次通过率达到98%
996%
研发项目一次验收合格率达到90%
100%
小批量试制产品与客户要求的符合率≥95%
100%（已通过科委验收）
对市场部售后服务技术问题处理率100%
100%
客户满意度不低于98%
100%
编制人：日期：
部门
质量、环境目标值
完成情况
2010年
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
技术一部
环境目标
员工环保管理要求培训率100%
100%
固体废弃物分类收集率100%
100%
加强用电检查力度，控制用电消耗
有
有
有
有
有
有
生产部
质量目标
小批量试制产品一次交验合格率≥95%
合格供方采购率≥85%
编制人：日期：
部门
质量、环境目标值
完成情况
2010年
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
商务部
环境目标
员工环保管理要求培训率100%
固体废弃物分类收集率100%
加强用电检查力度，控制用电消耗
有效加大绿色产品的采购力度
市场部
质量目标
每年提出新产品研发课题3个以上
部门
质量、环境目标值
技术一部
质量目标
每年研发新产品3个以上
1个
新产品研发流程符合率≥93%
100%
图纸一次通过率达到98%
996%
研发项目一次验收合格率达到90%
100%
小批量试制产品与客户要求的符合率≥95%
100%（已通过科委验收）
对市场部售后服务技术问题处理率100%
100%
客户满意度不低于98%
100%
编制人：日期：
部门
质量、环境目标值
完成情况
2010年
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
技术一部
环境目标
员工环保管理要求培训率100%
100%
固体废弃物分类收集率100%
100%
加强用电检查力度，控制用电消耗
有
有
有
有
有
有
生产部
质量目标
小批量试制产品一次交验合格率≥95%
合格供方采购率≥85%
编制人：日期：
部门
质量、环境目标值
完成情况
2010年
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
商务部
环境目标
员工环保管理要求培训率100%
固体废弃物分类收集率100%
加强用电检查力度，控制用电消耗
有效加大绿色产品的采购力度
市场部
质量目标
每年提出新产品研发课题3个以上
部门
质量、环境目标值
质量、环境、职业健康安全目标、指标完成情况考核表
职业病发生为0人次
1）火灾隐患与整改制度GL/YKXF-ESH-080A 2）易燃易爆危险品管理制度GL/YKXF-ESH087A 3）生产设施安全管理制度GL/YKXF-ESH-039A ESH 4）安全生产检查管理制度GL/YKXF-ESH-060A
1）每年4月对全体人员体检
2）对单位所有员工建立职业健康档案
标准》(GB12348-2008)Ⅲ类标准：白 控VOC排放情况。
ESH
天≤65分贝,夜间≤55分贝；
3）建立生化实验室，每天监测各处理单元运
废气、粉尘（颗粒物）排放符合《 行状态，确保运行稳定。
下季度 6000000 首月10 季报
日前
大气污染综合排放标准》(GB12697- 4）委托第三方每季度进行例行全面监测。
日前
20000
每月10 前
季报 年报
省污水综合排放标准》表2要求： 1）安装废水在线监测系统，与环保局在线监
4
污水、粉尘、 噪声和废弃物 排放满足国家 法律法规要求
COD≤300mg/L;氨氮≤30mg/L
测平台联网，并委托第三方进行运行维护。
厂界噪声达到《工业企业厂界噪声 2）安装有组织废气VOC在线监测装置，时时监
质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况考核表
序 号
类别
目标
指标
1
产品一次交验 合格率≥98%
中控产品交验合格率≥98% 最终产品交验合格率100% 原料检查率100%
2 3
质量 合同履约率 100% 顾客满意率≥ 99.6%
供货合同执行率100%
对顾客进行测量，满意程度大于80
分
发货批次顾客投
诉污率水小：于达0到.5D%B21/1627-2008《辽宁
环境、职业安全健康目标完成情况表
轻伤率控制在3‰
达到安全文明工地要求、环境达标、无污染
达到标准
4
无亡人、火灾事故，
轻伤率控制在3‰
达到安全文明工地要求、环境达标、无污染
达到标准
4
无亡人、火灾事故，
轻伤率控制在3‰
达到安全文明工地要求、环境达标、无污染
达到标准
公司总经理批准意见：
签字：年月日
环境、职业健康安全目标完成情况表
序号
项目或部门名称
目标、指标值
完成值
完成值未达目标值原因
计划完
成时间
实际完
成时间
滞后原因
1
无亡人、火灾事故，
轻伤率控制在3‰
达到安全文明工地要求、环境达标、无污染
达到标准
2
无亡人、火灾事故，
轻伤率控制在3‰
达到安全文明工地要求、环境达标、无
达到安全文明工地要求、环境达标、无污染
达到标准
4
无亡人、火灾事故，
轻伤率控制在3‰
达到安全文明工地要求、环境达标、无污染
达到标准
4
无亡人、火灾事故，
轻伤率控制在3‰
达到安全文明工地要求、环境达标、无污染
达到标准
公司总经理批准意见：
签字：年月日
环境、职业健康安全目标完成情况表
序号
项目或部门名称
目标、指标值
完成值
完成值未达目标值原因
计划完
成时间
实际完
成时间
滞后原因
1
无亡人、火灾事故，
轻伤率控制在3‰
达到安全文明工地要求、环境达标、无污染
达到标准
2
无亡人、火灾事故，
轻伤率控制在3‰
达到安全文明工地要求、环境达标、无
20XX年度质量、环境、职业健康安全目标完成情况统计表
XX电缆实业有限公司
20XX年度质量、环境、职业健康安全管理体系目标完成情况统计表
序
部门
目标、指标
责任人
20XX完成情况
1
公司
总目标
指标
产品出厂合格率100%；
各部门经理
100%
2
顾客满意度≥90%；
97%
3
固体/危险废弃物分类收集，集中处理率100%；
100%
4
重大伤亡、火灾、交通主要责任事故、环境污染事故、
重大安全责任事故为0；
0
5
隐患整改率100%；
100%
1
技术部
重大设计质量事故为零
部门经理
0
2
固废分类收集，集中处置率100%
100%
3
火灾、触电安全事故、轻伤事故为0；
0
1
营销部
合同评审率100%
部门经理
100%
2
顾客满意率≥90%
93%
3
办公固废分类收集，集中处置率100%
100%
5
火灾、触电、安全事故、轻伤事故为0
0
1
物资部
采购部
合格供方年度评价率100%
部门经理
100%
2
办公固废分类收集，集中处置率100%
100%
3
火灾、触电安全事故、轻伤事故为0
0
1
生产部
外部产品监督抽检合格率100%；
部门经理
100%
2
内部产品一次交检合格率≥98.5%
99.4%
3
办公固废分类收集，集中处置率100%
0
1
质量部
外部产品监督抽检合格率100%；
20XX年度质量、环境、职业健康安全管理体系目标完成情况统计表
序
部门
目标、指标
责任人
20XX完成情况
1
公司
总目标
指标
产品出厂合格率100%；
各部门经理
100%
2
顾客满意度≥90%；
97%
3
固体/危险废弃物分类收集，集中处理率100%；
100%
4
重大伤亡、火灾、交通主要责任事故、环境污染事故、
重大安全责任事故为0；
0
5
隐患整改率100%；
100%
1
技术部
重大设计质量事故为零
部门经理
0
2
固废分类收集，集中处置率100%
100%
3
火灾、触电安全事故、轻伤事故为0；
0
1
营销部
合同评审率100%
部门经理
100%
2
顾客满意率≥90%
93%
3
办公固废分类收集，集中处置率100%
100%
5
火灾、触电、安全事故、轻伤事故为0
0
1
物资部
采购部
合格供方年度评价率100%
部门经理
100%
2
办公固废分类收集，集中处置率100%
100%
3
火灾、触电安全事故、轻伤事故为0
0
1
生产部
外部产品监督抽检合格率100%；
部门经理
100%
2
内部产品一次交检合格率≥98.5%
99.4%
3
办公固废分类收集，集中处置率100%
0
1
质量部
外部产品监督抽检合格率100%；
2019年环境职业健康安全目标指标达成情况统计表
0
0
0 100%
0
0 100%
0
审 核： *****
日 期： 2019年 4月 2018年
第 1 页，共 1 页
使用合格机械 使用合格机械100% 100%
3 设备、遵守操
作规程
机械伤害、重伤0次/ 年
0
4
无 高 温中 暑事 高温中暑事故发生0
故
次/年
0
`5 无溺水事故 溺水事故发生0次/年 0
安全防护设置率
6
安全施工，预
100%，
防坠落
高处坠落事故发生率
0/年
100% 0编制：***源自*100%100%
0
0
2019年度
NO.
目标
指标
施工方案完成率
合理设计、有
100%，
1 效监控、杜绝
塌方
护坡塌事故0次/年
2 预防火灾
火灾发生0次/年
*********工程公司
环境/职业健康安全目标达成情况记录表
目标/指标达成或执行情况
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
9月 10月 11月 12月
质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表
已完成 已完成
记录人：王轶华
审核人：庞官志
批准人：李振会
2010 年 12 月 20 日
（10） 本公司污水排放仅有办公污水，排入城市下水管网，汇入县
100%。
污水处理站，符合 GB8978-1996 标准。
1.16 人员配置能满足质量、 环境和职业健康安全管理体
（11） 生产噪声存在于破碎机运行过程，处于室内密闭生产，车间
系要求
外不闻噪声，满足工业场界噪声限值要求。
1.17 人员培训覆盖率 100%
100%。
2.5 控制采购工作过程有毒、有害废弃物的排放。
2.6 供方环保和职业健康安全要求告知率达 100%。
销
7
售
部
3.1 控制产品发运储存过程火灾、爆炸事故发生。 3.2 杜绝产品发运储存过程重大伤亡事故。 3.3 控制产品发运储存过程有毒、有害废弃物的排放。 3.4 相关方环保和职业健康安全要求告知率达 100%。 3.5 杜绝职业病和流行病发生。 3.6 确保销售计划如期 3.7 全年对顾客调查次数不少于 5 次 3.8 合同履行率 100% 3.9 做好销售合同的评审工作
水管网，有详细的排放记录，证实符合要求；
5.6 确保检测设备准确完好达到 100%
（4） 查每批产品的品质检验记录准确检验：差错率小
5.7 确保计量器具均使用在检定有效期内
于为 0
（ 5） 检测计量设备全部建账管理，并全部经技术监督
局校准合格使用，化验器皿也均规范建账登记
记录人：王轶华
审核人：庞官志
4.3 杜绝重大伤亡事故。
4.4 污水排放符合 GB8978-1996 标准。
4.5 生产噪声满足工业场界噪声限值要求
2.环境、安全目标完成情况检查记录表
100
质里部
1.材料进场、生产工序、成品检验及时率100%；
100
2.消除火灾隐患，火灾发生率为0；
0
3.固体废弃物100%分类存放、处置；
符合
4.重视安全防护，安全事故发生率为0。
0
1.产品出厂合格率100%
100
生产部
2.消除火灾隐患，火灾发生率为0；
0
3.固体废弃物100%分类存放、处置；
符合
7.订单及合同评审率100%；
100
8.顾客满意率290%；
96.7
10.重视安全防护，安全事故发生率为0。
100
采购部
1.原材料采购合格率298%；
100
2.固体废弃物100%分类存放、处置；
符合
3.重视安全防护，安全事故发生率为0。
100
技术部、
仓储部
1.固体废弃物100%分类存放、处置；
符合
2.重视安全防护，安全事故发生率为0。
/
8.重视安全防护，安全事故发生率为0；
0
9.关心员工健康，防止职业病发生。
未发生
日期：2021年12月30日
4.重视安全防护，安全事故发生率为0。
0
公司
L顾客满意率290%；
96.7
2.订单及合同评审率100%；
100
3.产品出厂合格率100%；
100
4.原材料采购合格率298%；
100
5.固体废弃物100%分类存放、处置；
100
6.消除火灾隐患，火灾发生率为0；
0
7.节能降耗，争取每年较上一年度节能1%。
部门名称
分解目标
实现情况％
人事行政
质里部
1.材料进场、生产工序、成品检验及时率100%；
100
2.消除火灾隐患，火灾发生率为0；
0
3.固体废弃物100%分类存放、处置；
符合
4.重视安全防护，安全事故发生率为0。
0
1.产品出厂合格率100%
100
生产部
2.消除火灾隐患，火灾发生率为0；
0
3.固体废弃物100%分类存放、处置；
符合
7.订单及合同评审率100%；
100
8.顾客满意率290%；
96.7
10.重视安全防护，安全事故发生率为0。
100
采购部
1.原材料采购合格率298%；
100
2.固体废弃物100%分类存放、处置；
符合
3.重视安全防护，安全事故发生率为0。
100
技术部、
仓储部
1.固体废弃物100%分类存放、处置；
符合
2.重视安全防护，安全事故发生率为0。
/
8.重视安全防护，安全事故发生率为0；
0
9.关心员工健康，防止职业病发生。
未发生
日期：2021年12月30日
4.重视安全防护，安全事故发生率为0。
0
公司
L顾客满意率290%；
96.7
2.订单及合同评审率100%；
100
3.产品出厂合格率100%；
100
4.原材料采购合格率298%；
100
5.固体废弃物100%分类存放、处置；
100
6.消除火灾隐患，火灾发生率为0；
0
7.节能降耗，争取每年较上一年度节能1%。
部门名称
分解目标
实现情况％
人事行政
环境、职业健康安全目标、指标和方案实施情况检查表
4.火灾责任事故为 0。
5.民用爆炸物品涉爆责任事故、案件为 0。
6.严重职业病危害责任事故为 0。
7.全年较大生产安全险性事件为 0。
8.重大投诉和影响集团公司声誉的其他安全事件为 0。
9.隐患整改或防范措施落实率 100%，重大事故隐患挂牌督办率为 100％。
10.企业新员工、新进场作业（管理）人员安全培训率、合格率均为 100％。
指标：
1.年度生产安全责任事故为 0。
2.年重伤率为 0，年轻伤率控制在千分之3以下。
3.工程直接经济损失 50 万元以上的一般责任事故为 0，一次设备责任事故直接经济损失≤4 万元，工程和公务交通车等一般交通责任死亡事故为 0，因交通安全措施不当或缺失而造成的交通责任事故为 0，污染责任事故直接经济损失≤2 万元，重大机损责任事故为 0，大及以上等级水上交通责任事故为 0。
11.安全三类人员、特种作业人员（职工）持证上岗率为 100％，特种设备安全运行取证率为 100％。
12.分包单位、劳务协作队伍安全生产受控率为 100％。
13.各单位安全生产信息平台上线运行率、数据录入率为 100%。
14.年度施工项目安全面行，内、外审不出现严重不符合项。
责任部门
费用落实情况
措施落实情况
存在问题
整改措施
检查人/日期 被检查人（部门）/日期：
2020年环境、职业健康安全目标、指标和方案实施情况检查表
单位：XXXXXXXXXXX 项目经理部 编号：LQ/JL-06-05
目标、指标
目标：
全面贯彻执行集团公司“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的安全生产方针，认真落实企业安全生产“责任制”和领导班子“一岗双责制”，强化企业安全主体责任，不发生较大生产安全险性事件，不发生重伤及以上等级生产安全责任事故，不发生重大机损、较大及以上等级的水上交通责任事故，不发生较大及以上等级火灾责任事故，不发生民用爆炸物品丢失、被盗、爆炸等各类涉爆责任事故、案件，不发生严重职业病危害责任事故，架子队、分包单位、劳务协作队伍入场把关和过程监管全部受控，年度事故起数及人员伤亡率均低于股份公司平均水平，常抓不懈搞好安全生产管理, 进一步提高安全生产管理总体水平，确保实现各项安全生产计划目标。
5.民用爆炸物品涉爆责任事故、案件为 0。
6.严重职业病危害责任事故为 0。
7.全年较大生产安全险性事件为 0。
8.重大投诉和影响集团公司声誉的其他安全事件为 0。
9.隐患整改或防范措施落实率 100%，重大事故隐患挂牌督办率为 100％。
10.企业新员工、新进场作业（管理）人员安全培训率、合格率均为 100％。
指标：
1.年度生产安全责任事故为 0。
2.年重伤率为 0，年轻伤率控制在千分之3以下。
3.工程直接经济损失 50 万元以上的一般责任事故为 0，一次设备责任事故直接经济损失≤4 万元，工程和公务交通车等一般交通责任死亡事故为 0，因交通安全措施不当或缺失而造成的交通责任事故为 0，污染责任事故直接经济损失≤2 万元，重大机损责任事故为 0，大及以上等级水上交通责任事故为 0。
11.安全三类人员、特种作业人员（职工）持证上岗率为 100％，特种设备安全运行取证率为 100％。
12.分包单位、劳务协作队伍安全生产受控率为 100％。
13.各单位安全生产信息平台上线运行率、数据录入率为 100%。
14.年度施工项目安全面行，内、外审不出现严重不符合项。
责任部门
费用落实情况
措施落实情况
存在问题
整改措施
检查人/日期 被检查人（部门）/日期：
2020年环境、职业健康安全目标、指标和方案实施情况检查表
单位：XXXXXXXXXXX 项目经理部 编号：LQ/JL-06-05
目标、指标
目标：
全面贯彻执行集团公司“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的安全生产方针，认真落实企业安全生产“责任制”和领导班子“一岗双责制”，强化企业安全主体责任，不发生较大生产安全险性事件，不发生重伤及以上等级生产安全责任事故，不发生重大机损、较大及以上等级的水上交通责任事故，不发生较大及以上等级火灾责任事故，不发生民用爆炸物品丢失、被盗、爆炸等各类涉爆责任事故、案件，不发生严重职业病危害责任事故，架子队、分包单位、劳务协作队伍入场把关和过程监管全部受控，年度事故起数及人员伤亡率均低于股份公司平均水平，常抓不懈搞好安全生产管理, 进一步提高安全生产管理总体水平，确保实现各项安全生产计划目标。
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质量目标完成情况统计表
编号：JL-013-AO2016年二季度
目标
时间
质量目标
正品达标率≥98%
提交检验合格率≥98%
关键工序过程能力＞7分
质量事故发生频率率≤1次/年
四月
PVC梅花管：102.93%
管件：109.5%
PVC型材：102.09%
PVC波纹管：98.23%
PVC管材：102.12%
PE梅花管：103.13%
100%
合计
1640748.82°
1374812°
0
100%
（领编织袋：44731个，入44731个）
1
100%
100%
（领手套1150双、发1150双、口罩220个，发220个、领耳塞18个，发18个）
100%
审核：填报：
管件：100%
PVC型材：100%
PVC波纹管：99.7%
PVC管材：99.9%
PE梅花管：99.9%
10
0
六月
PVC型材：102.27%
PVC梅花管：102.32%
管件：106.15%
PVC波纹管：102.77%
PVC管材：102.91%
PE梅花管：103.65%
PVC型材：100%
PVC梅花管：99.9%
PVC波纹管：99.77%
PVC管材：99.9%
PE梅花管：99.87%
10
0
审核：填报：
环境/职业健康安全目标完成情况统计表
编号：JL-013-AO2016年二季度
目标
时间
环境目标
职业健康安全目标
电能耗
危险化学品遗洒、泄漏污染环境事故频次0
可回收固体废弃物分类堆放/回收处置率≥96%
因工轻伤安全事故≤2起 /年
439925°
0
100%
（领编织袋：13962个，入13962个）
0
100%
100%
（领手套450双、发450双、口罩70个，发70个、领耳塞4个，发4个）
100%
六月
514046.265°
406167°
0
100%
（领编织袋：15143个，入15143个）0Fra bibliotek100%
100%
（领400双、发400双领口罩80个，发放80个，耳塞领4个，发放4个）
警示标志张贴完好率100%
劳保用品发放率≥95%
消防器材设施完好率100%
计划能耗°
实际能耗°
四月
604307.768°
528720°
0
100%
（领编织袋：15626个，入15626个）
1
100%
100%
（领手套300双、发300双、口罩70个，发70个、领耳塞10个，发10个）
100%
五月
522394.79°
PVC梅花管：99.9%
管件：100%
PVC型材：99.6%
PVC波纹管：99.7%
PVC管材：99.9%
PE梅花管：99.8%
10
0
五月
PVC梅花管：102.10%
管件：108.6%
PVC型材：102.39%
PVC波纹管：104.63%
PVC管材：102.36%
PE梅花管：102.89%
PVC梅花管：99.9%
管件：100%
PVC波纹管：99.9%
PVC管材：99.9%
PE梅花管：99.9%
10
0
合计
PVC型材：102.25%
PVC梅花管：102.45%
管件：108.08%
PVC波纹管：101.87%
PVC管材：102.46%
PE梅花管：103.22%
PVC型材：99.87%
PVC梅花管：99.9%
管件：100%
编号：JL-013-AO2016年二季度
目标
时间
质量目标
正品达标率≥98%
提交检验合格率≥98%
关键工序过程能力＞7分
质量事故发生频率率≤1次/年
四月
PVC梅花管：102.93%
管件：109.5%
PVC型材：102.09%
PVC波纹管：98.23%
PVC管材：102.12%
PE梅花管：103.13%
100%
合计
1640748.82°
1374812°
0
100%
（领编织袋：44731个，入44731个）
1
100%
100%
（领手套1150双、发1150双、口罩220个，发220个、领耳塞18个，发18个）
100%
审核：填报：
管件：100%
PVC型材：100%
PVC波纹管：99.7%
PVC管材：99.9%
PE梅花管：99.9%
10
0
六月
PVC型材：102.27%
PVC梅花管：102.32%
管件：106.15%
PVC波纹管：102.77%
PVC管材：102.91%
PE梅花管：103.65%
PVC型材：100%
PVC梅花管：99.9%
PVC波纹管：99.77%
PVC管材：99.9%
PE梅花管：99.87%
10
0
审核：填报：
环境/职业健康安全目标完成情况统计表
编号：JL-013-AO2016年二季度
目标
时间
环境目标
职业健康安全目标
电能耗
危险化学品遗洒、泄漏污染环境事故频次0
可回收固体废弃物分类堆放/回收处置率≥96%
因工轻伤安全事故≤2起 /年
439925°
0
100%
（领编织袋：13962个，入13962个）
0
100%
100%
（领手套450双、发450双、口罩70个，发70个、领耳塞4个，发4个）
100%
六月
514046.265°
406167°
0
100%
（领编织袋：15143个，入15143个）0Fra bibliotek100%
100%
（领400双、发400双领口罩80个，发放80个，耳塞领4个，发放4个）
警示标志张贴完好率100%
劳保用品发放率≥95%
消防器材设施完好率100%
计划能耗°
实际能耗°
四月
604307.768°
528720°
0
100%
（领编织袋：15626个，入15626个）
1
100%
100%
（领手套300双、发300双、口罩70个，发70个、领耳塞10个，发10个）
100%
五月
522394.79°
PVC梅花管：99.9%
管件：100%
PVC型材：99.6%
PVC波纹管：99.7%
PVC管材：99.9%
PE梅花管：99.8%
10
0
五月
PVC梅花管：102.10%
管件：108.6%
PVC型材：102.39%
PVC波纹管：104.63%
PVC管材：102.36%
PE梅花管：102.89%
PVC梅花管：99.9%
管件：100%
PVC波纹管：99.9%
PVC管材：99.9%
PE梅花管：99.9%
10
0
合计
PVC型材：102.25%
PVC梅花管：102.45%
管件：108.08%
PVC波纹管：101.87%
PVC管材：102.46%
PE梅花管：103.22%
PVC型材：99.87%
PVC梅花管：99.9%
管件：100%