2020年(财务内部审计)施工现场安保体系内审文件套
施工现场安全生产保证体系内部审核记录表
xxxx建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系内审编号：申请项目：内审记录共份组长：组员：年月日xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录注释:B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位:项目工程师安全保证要求：3。
2策划 3。
2.2、3。
2。
3 审核时间：年月日注释:B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合,与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位：项目经理安全保证要求： 3.2策划3。
2.4 审核时间：年月日注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位：项目经理安全保证要求:3。
3实施3.3.1组织机构审核时间：年月日注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位:项目经理安全保证要求：3.3实施 3.3.2安全教育审核时间：年月日注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合,与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员:xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位：材料员安全保证要求：3.3实施3。
(财务内部审计)体化管理体系内审、安全质量监督检查表
3、工程项目安全管理体系审核及监督检查表
序号
项目
检查内容
检查方式
1
安
全
生
产
指
标
1、是否发生职工因工死亡及以上事故，是否发生影响铁路行车的险性及以上事故，是否发生重伤事故且重伤率超过0.5‰，是否发生造成重大影响的其他事故、事件。
2、是否发生重伤事故，年度重伤率在0.5‰以内。
变更设计的控制
1、工程施工前，项目部应对施工图进行审核，对工程数量、尺寸、引用标准、现场地形地貌进行核对，形成记录并报业主和设计单位进行更改；
2、施工过程中发现设计图纸不符或需要变更设计，及时报告业主和设计单位，经过设计变更签认和评审，再进行下一道工序的施工。
3、变更内容是否及时在相关图纸中修改，并确保相关人员知道变更的要求。
11
工程施工过程控制
工程项目按照管理运作流程，各过程涉及的人、机、料、法、环、信息的控制是否处于受控状态。
1、查工点开工报告，看施工准备工作是否能满足要求。
2、查各层次技术、质量交底3份，是否对工程相关要求进行明确。是否能满足质量控制要求。
3、查原材料、半成品、安装设备、工序质量检验控制的过程、人员、设备是否规范，保证质量的能力如何。
2、业主反馈的信息、意见或投诉。
15
施工过程的监视和测量
项目总工、工程部长对过程的监测
指挥部负责工程项目实施的过程监控，确保作业质量处于受控状态，并形成相关记录。机关是否履行了服务和监控职责。
有无分项、分部、单位工程划分明细表，分部、分项、单位工程检查验收和评定
1、设备、半成品、购件验收记录。
2、最终检验记录。
5
目标的建立和完成
(整理)安保内审资料.
安保体系内审申请报告五洋建设集团股份有限公司：我项目部制定的青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF地块工程施工现场安全生产保证体系，经过一段时间的贯彻执行，运行情况良好。
经项目部相关部门对工地的自检、验证，认为已符合上海市标准DBJ08-903-2003的要求，达到了公司安全生产管理标准要求。
现向公司申请对我项目部进行的安全生产保证体系的符合性、有效性、适应性情况进行审核评价，使其更加完善，更能有效适应我项目部的安全管理工作。
特此申请，请公司予以审查批准为盼!此致青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF地块项目部年月日授权书为确保施工现场安全生产保证体系有效持续地贯彻执行，按照公司安全生产管理标准要求，检查我公司在建工程项目现场安全生产保证体系执行情况是否符合上海市标准DBJ08-903-2003《施工现场安全生产保证体系》的要求以及项目部所确定的安全生产保证体系的要求，切实得到有效实施。
为保证内审工作的顺利开展，特授权以下人员为我公司工程项目施工现场安全生产保证体系内部审核员。
组长：内审员证书编号：组员：内审员证书编号：内审员证书编号：审核时间：年月日审核项目：青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF 地块五洋建设集团股份有限公司年月日施工现场安全生产保证体系内审通知(安审-1-1)青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF地块项目部：你部送达的安全生产保证体系内审报告已收悉，现定于年月日到你项目部进行安全生产保证体系内部审核工作，请做好准备工作，并委派对口人员陪同参加内审工作。
五洋建设集团股份有限公司二O一一年月日施工现场安全生产保证体系内部审核计划(由要素查部门或岗位) (安审-1-2)审核编号：受审核施工现场：青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF地块工程施工现场地址：上海市青浦区公园东路和沪青平公路交叉口审核日期：年月日~ 月日审核目的：施工现场安全生产保证体系认证审核审核依据：DBJ08-903-2003标准、施工现场安全保证计划（第版）审核组长：审核组员：具体安排：工程施工现场公司内部审核机构审核组负责人(签字)：组长(签字)：年月日年月日安保体系内部审核会议签到表(安审-2-1)项目名称：青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF地块时间：地点：上海市青浦区公园东路和沪青平公路交叉口主持：记录：内容：出席：安保体系内部审核会议记录(安审-2-2)(由要素查部门或岗位) (安审-3-1)(由要素查部门或岗位) (安审-3-2)施工现场安全生产保证内部审核检查表(由要素查部门或岗位) (安审-3-3)(由要素查部门或岗位) (安审-3-4)(由要素查部门或岗位) (安审-3-5)(由要素查部门或岗位) (安审-3-6)(由要素查部门或岗位) (安审-3-7)(由要素查部门或岗位) (安审-3-8)(由要素查部门或岗位) (安审-3-9)(由要素查部门或岗位) (安审-3-10)(由要素查部门或岗位) (安审-3-11)(由要素查部门或岗位) (安审-3-12)(由要素查部门或岗位) (安审-3-13)(由要素查部门或岗位) (安审-3-14)(由要素查部门或岗位) (安审-3-15)（安审-4-1）审核编号：受审核施工现场：工程概况：建设单位设计单位监理单位施工现场地址：审核日期：年月日~月日审核目的：施工现场安全生产保证体系认证审核审核依据：DBJ08-903-2003标准、施工现场安全保证计划(第版)公司内部审核机构审定意见：公司内部审核机构工程施工现场安全生产保证体系审核组：组长（签字）：组员（签字）：组员（签字）：组员（签字）：报告日期：年月日公司主管领导审定意见：审定人(签字)年月日审核综述：(安审-4-2)受工程的委托，公司安全保证体系审核机构组成审核组对该施工现场的安全生产保证体系和运行情况进行认证审核。
上海安保体系内审全套资料(吐血推荐)
施工现场安全保证体系认证申请材料上海汇成建设发展有限公司上海交大附小新建工程项目部内审 1 上海汇成建设发展有限公司施工现场安保体系认证申请表上海交大附小新建工程项目内审 2 上海汇成建设发展有限公司公司安全保证体系总负责人任命书上海交大附小新建工程项目部内审 3 上海汇成建设发展有限公司公司安全保证体系内审小组任命书上海交大附小新建工程项目部内审 13 上海汇成建设发展有限公司公司安全保证体系内审报告上海交大附小新建工程项目部内审 4 上海汇成建设发展有限公司施工现场安全保证计划上海交大附小新建工程项目部内审 6 上海汇成建设发展有限公司施工现场安保体系内审申请报告上海交大附小新建工程项目部内审 7上海汇成建设发展有限公司公司内审安保证体系通知书上海交大附小新建工程项目部内审 8 上海汇成建设发展有限公司内部审核计划上海交大附小新建工程项目部内审 9 上海汇成建设发展有限公司内审会议签到和记录上海交大附小新建工程项目部内审 10 上海汇成建设发展有限公司内部审核检查表上海交大附小新建工程项目部内审11上海汇成建设发展有限公司内部审核不合格报告上海交大附小新建工程项目部内审 12上海汇成建设发展有限公司内审员资格证书上海交大附小新建工程项目部内审 5上海汇成建设发展有限公司安保体系评估报告上海交大附小新建工程项目部内审 14 上海汇成建设发展有限公司施工项目受监报告、安全生产许可证项目施工许可证上海交大附小新建工程项目部内审 A 上海汇成建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系审核申请证明单上海交大附小新建工程项目部外审 A 上海汇成建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系外审整改资料上海交大附小新建工程项目部外审 B 上海汇成建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系外审整改资料上海交大附小新建工程项目部上海交大附小新建工程项目部安保体系内审资料目录页编号内容码内审 A施工现场安全生产保证体系认证审核申请证明单内审 1施工现场安全保证体系认证申请表内审 2公司安全保证体系总负责人任命书内审 3公司安全保证体系内审小组任命书内审 4施工现场安全保证计划内审 5安保体系可行性评审报告内审 6施工现场安全保证体系内审申请报告内审 7公司安全保证体系内审通知书内审 8内部审核计划内审 9内审会议签到和记录内审 10内部审核检查表内审 11内部审核不合格报告内审 12内审员资格证书内审 13安全保证体系内审报告内审 14施工项目受监报告、安全许可证、项目施工许可证。
施工现场安保体系内审文件
施工现场安保体系内审文件审核方：上海海派建设有限公司内审组被审核方：上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程项目部审核依据：DGJ08-903-2010及国家、地点建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：2015年9月5日目录内审申请报告内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）施工现场安全生产保证体系审核打算安保体系内审会议签到单（首次会议）安保体系内审会议纪要施工现场安全生产保证体系审核检查表内审不合格项纠正措施通知单施工现场安全生产保证体系审核不合格报告施工现场安全生产保证体系不合格分布表安保体系内审会议签到单（末次会议）施工现场安保体系内审末次会议纪要项目施工安全监理评估报告内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全治理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DGJ08-903-2010)的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体职员都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行时期的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程项目部2015年9月5日内审通知书上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目已收到工程项目部关于《上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
公司决定，将于月日派审核组等5人到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。
审核内容：1．依据内部安全体系审核（DGJ08-903-2010第条）要求对“安全保证体系”中的全部要素进行审核；2．检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。
{财务管理内部审计}某建筑安装工程公司内审表式范本
{财务管理内部审计}某建筑安装工程公司内审表式范本年月日会议签到表安全生产保证体系可行性管理评估报告工地位于路，建筑面积m2，框架结构，现基础完毕进入结构施工，为此施工现场安全生产保证体系标准是贯彻“安全第一，预防为主”方针的主要措施，本项目部对本工程认真细致检查及评审。
一、评审目的：通过这次评审，检查本项目部安全保证计划在实施过程中适合性和有效性，找出有待发生和改进的问题。
二、评审内容：I、查阅安全管理资料，检查《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08－903－2003）标准的实施情况。
2、通过JGJ59－99《施工现场安全检查评分标准》的检查记录、分析，衡量安全管理过程中出现的动态和偏差。
3、参照公司ISO9000：2000版《程序文件》的规定和要求，充分利用基本安全保证之间的兼容性和符合性。
4、检查本安全保证计划实施以来，计划中指定的安全目标实施或实现的情况。
5．各要素执行人对本岗位情况作出口头综述。
三、评审时间和地点：年月日下午项目部办公室。
四、评审会议召集人与参加人员：召集人：（项目经理）到会人员：项目工程师：、项目副经理：安全员：、机管员：施工员：、技术员：、材料员：综合办：。
项目部全体人员；五、管理评审综述：在公司各级领导和有关人员的大力支持下，本项目部自年月日制订项目安全保证计划，经过月来的运作，我们有必要对整个过程进行评审，检查安全保证计划的适宜性和有效性，对存在的问题制定纠正和预防措施，以最终实现安全保证计划制定的安全管理目标。
本项目部安全保证计划的编制依据是《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08－903－2003）标准、《施工现场安全检查评分标准》（JGJ59－99）以及公司ISO9000：2000版《程序文件》和《计划》中对安全方针、安全管理目标、组织机构、人员、资源、施工设备、各岗位管部职责与权限、体系文件的归纳均作了全面的策划，管理标准均具备很强的针对性和可操作性。
施工现场安保体系内审文件套
施工现场安保体系内审文件审核方：被审核方：审核依据：DBJ08-903-2003及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：内审申请报告内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）施工现场安全生产保证体系审核计划安保体系内审会议签到单（首次会议）安保体系内审会议纪要施工现场安全生产保证体系审核检查表内审不合格项纠正措施通知单施工现场安全生产保证体系审核不合格报告施工现场安全生产保证体系不合格分布表安保体系内审会议签到单（末次会议）施工现场安保体系内审末次会议纪要项目施工安全监理评估报告施工现场安全生产保证体系申报资料目录表内部审核记录说明安全保证计划审批表安保计划发布通知项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据上海市建设委员会沪建建 ( 98) 008 号《关于下达1998 年工程建设地方标准、规范和标准设计编制计划的通知》中，提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-2003) 的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！年月日工程项目部内审通知书___________ 工程项目部已收到工程项目部关于《___________________ 施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
公司决定，将于 _月 _ 日派审核组__________________ 等5人到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。
施工现场安全生产保证体系审核检查表3
是否对施工设施、机构设备和安全防护设施 3.6.2
进行检验的程序和计划，并按计划组织过程检验
施工现场的各类检查、检验是否按规定进行 3.6.3
记录、挂牌、标识
施工现场的各类检查、检验是否按规定进行 3.6.3
记录、挂牌、标识
陪同人员
审核员：
日期
年月日
表
查记录结果
年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
受审核施工现场
审核部门（岗位）
审
条目
审核项目和内容
审核编号 检查表编号
依据标准 准备人/日期 批准人/日期
观察检查记录结果
查现场安全设施所需材料、设备及防护用品的 3.6.1 进货记录、验收记录和相应的质量保证资料和
2020年新版三体系内审检查表(全条款)
确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
体系要求融入组织业务过程；
促进使用过程方法和居于风险的思维；
确保体系所需资源的可用性；
沟通管理体系的重要性和有效性；
确保体系实现预期效果；
促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
推动改进；
理解相关方的需求和期望
？
理解员工及其他相关方的需求和期望
：组织是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）？包括：
顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性；已与顾客或外部供应商达成的合同；行业规范及标准；和社区团体或非政府组织的协议；法律法规；备忘录；许可，执照或其他授权形式；监管机构发布的制度、条约、公约及草案；和公共机构及顾客的协议；组织要求；自愿原则或行为规范；自愿标识或环境承诺；组织契约合同的承担义务。
、测量设备是否经检定或校准？
、监视和测量是否有计划？
、记录是否保存？
确定的监视和测量资源有哪些？
是否有监视和测量资源的台账和定期校验记录？
组织的知识
：、组织是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累。
、获取组织内部人员的知识和经验：
从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；
获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；
、员工是否知晓与工作相关的重要环境因素和相关环境影响？
、员工是否知晓其对管理体系的贡献？
、员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
沟通
信息交流
总则
内部信息交流
外部信息交流
沟通
总则
内部沟通
外部沟通
、最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量环境职业健康安全体系的有效性进行沟通。各职能层次间的沟通是如何开展的？对信息沟通的职责和方法以及对重大事件、问题的沟通是如何开展的？
{财务管理内部审计}安保体系工程内审资
{财务管理内部审计}安保体系工程内审资目录1、施工现场安全生产保证体系认证申请表2、上海市建设工程安全受监登记表3、项目部安全生产保证计划4、公司营业执照资质证书5、施工合同6、内审报告施工现场安全生产保证体系认证审核申请证明单编号:注：1、此单由申请认证审核的工程项目填写，上级企业内审签证后同时盖章；2、工程受监安监站应根据项目的自评，结合日常监督情况作出证明意见；3、此联系单一式三份，一份由安监站留底，一份交认证机构；一份由申报外审认证的单位留存。
施工现场安全生产保证体系认证申请表红阳建设集团有限公司红阳建设集团有限公司审核组施工现场安全生产保证体系认证申请表上海市建设工程安全受监登记表红阳建设集团有限公司说明为了适应加强上海市城市建设和管理的需要，进一步规范我公司施工现场安全管理，根据上海市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08-903-2003）要求，特编写本管理计划。
本管理计划规定了我项目部施工现场安全生产、环境保护管理体系和基本要求，以便于我项目部贯彻公司“质量第一、精益求精、顾客至上、诚信服务、净化环境、保障健康、关注安全、预防为主、经法治企、持续发展”的管理方针，自学遵守适用的法律法规、标准规范和有关要求。
通过贯彻本管理计划，使我项目部能充分有效地识别、评价施工现场所有施工过程和场所存在的危险源和不利环境因素，采取适当的技术和管理措施，控制和减小项目部施工现场的安全风险和不利环境因素，并持续改进安全业绩，为工程施工创造良好的条件，最大限度地预防和减少安全事故的发生。
__________项目部(盖章)年月日发布令为使我项目部施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高本工程项目部安全管理水平，更好地遵守国家、地方以及公司有关安全生产的法令、法规、规章要求，依据上海市DGJ08-903-2003《施工现场安全生产保证体系》规范，结合我项目部实际情况，经我项目部全体管理人员共同努力编写了〈安全生产保证计划〉(第一版),该计划已经公司领导审批通过,是指导本工程现场安全生产管理标准化、规范化的纲领性文件,同时也为审核认证提供依据,现予发布,项目部全体员工及本工程项目合作的分包商们,必须严格遵照执行.本计划从年月日起开始实施.上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目部项目经理：日期：年月日项目管理部承诺书我项目经理部根据公司的“管理方针”，本着“以人为本”的原则，特对业主和社会作出以下承诺：1、我们在生产建设施工过程中，根据对种类危险源和不利环境因素的辨识，对施工过程中可能产生的高空落物、粉尘、污水、噪声等因素进行全面控制。
安保体系内审检查表
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
01
审核部门（岗位）
项目经理
依据规范
DGJ08-903-2010
审核内容（要素）
3.1总要求3.2策划
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
1
2
3
项目部是否建立
了文件化的安保
体系，并进行持
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.2.2
1
2
3.2.3
1
2
危险源不利环境
是否对施工不同
阶段的危险源、
不利环境因素进
行识别、评价和
控制，策划后制
定的方案。
是否对危险源和
不利环境因素进
行不断识别、评
价、更新。
适用法律、规范
是否建立适用的
法律、法规、标
准规范和其他要
求的文件清单，
收集识别渠道。
文件是否向有关
查特殊工种、
中小型机械操
作工及监控人
员上岗证及复
训记录。
查三级教育卡
及考试记录。
查贯标实施前
的教育记录。
安全教育制度：有内容齐全□无□
项目部自行编制教育计划：有□无□
年度考试、培训教育记录：有□无□
项目经理上岗证：级别：
证书号：
管理人员上岗证：齐全□不齐全□
缺上岗证：岗位：
特种作业配备：齐全□不齐全□
考核制度：有□无□
考核是否正常进行：是□否□
审核员：陪同人员：日期：
施工现场安全生产保证体系审核检查表
2020年新版三体系内审检查表(全条款)
E/S:1、有哪些环境因素、危险源及重要环境因素、重大危险源？如何进行环境影响评价？环境因素及危险源信息是否及时更新?
2、是否存在能够施加影响的环境因素和危险源？
3、环境因素和危险源的确定过程如何控制？
-关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？
4、是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录?
5、看培训需求是否合理？是否按计划实施?通过查相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训和评价记录。
E/S：1、与绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力要求有哪些？
2、能力要求描述中有无对人员适当的教育、培训或经历要求，确保员工能够胜任?
-确保体系所需资源的可用性;
-沟通管理体系的重要性和有效性;
-确保体系实现预期效果;
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
—推动改进;
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用
E/S：最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
5。12以顾客为关注焦点
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
3、支持类服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
7.1。4过程运行环境
Q:1、组织是否提供适当的工作环境
2、组织是否为员工提供培训机会？
3、组织是否合理安排工作,预防人员筋疲力尽？
7.1。5监视和测量资源
Q:1、组织是否具备测量设备？
2、测量设备是否经检定或校准？
3、监视和测量是否有计划?
4、记录是否保存？
施工现场安全生产保证体系内部审核记录表
xxxx建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系内审编号：申请项目:内审记录共份组长：组员：年月日注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员:注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合,与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员:注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合,与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员:注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：审核岗位:施工员、安全员安全保证要求：3。
建筑施工项目安保部内审检查表
4.3.2
1.查看项目职业健康安全、环保法律法规及技术规范清单，检查其类别是否齐全，版本是否适用？
6
项目部三级安全教育落实情况如何，安全交底落实情况如何？有无经常性对员工和作业人员进行安全培训？现场安全经费使用情况如何？安保设施配置、发放、使用、管理情况如何？特种作业人员有无持证上岗，并进行
管理体系内审检查表
项目安保部
受审核部门：项目安保部
体系要素：
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
检查记录
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
4.3
4.4.1
4.4.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.4பைடு நூலகம்2
4.5.1
4.5.3
4.5.4
1.检查三级教育培训记录，看三级培训是否符合要求？
2.查看总体施工组织设计和专项方案开工安全交底记录，检查有无检查安全交底，交底过程、参与人员是否符合要求？
3.检查安全经费使用记录，看其经费使用是否到位，并符合要求？
4.检查专职安全员台账和证件，数量和持证上岗是否满足要求？
4
有无项目职业健康安全、环保检查例行制度，并留存有检查记录？并对发现的问题进行跟踪管理？对现场的安全、环保隐患和重点有无进行日常重点监管，效果如何？
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.1
4.5.3
1.检查项目安全环保检查记录是否符合要求？对发行问题是否进行了跟踪管理？
安保体系内部审核记录
安保体系内部审核记录DGJ08-903-2003 审核编号：2012-09受审核部门：枫岸华庭7、8期项目部规范要求：3.1总体要求 3.2策划—3.2.1审核要求检查表审核记录 B 3.1 总体要求3.1.1项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。
3.1.2是否要素要求对安保体系进行PDCA循环。
3.2 策划3.2.1 安全目标1、制定的安全目标，是否与公司安全方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目经理部实际情况，是否可以测量（定量化）：2、是否按JGJ59-2011安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实际考核。
3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。
与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实际情况。
同上。
检查安保计划中的安全目标。
查安全目标分解、考核标。
分别找管理人员和工人班组长交谈。
与项目交谈，其人基本能说出体系的建立、策划及运行的情况是按要素要求对安保体系进行PDCA循环安全目标的制定与公司安全方针、目标一致；安全指标与管理目标完整、切合项目经理部实际情况。
可以定量化项目部按JGJ59-2011安全检查标准要求，已实施考核。
与管理人员和工人班组长交谈，其人员基本上能回答项目安全管理目标22212注释：B 评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合，与不合格报告报告对应。
DGJ08-903-2003 审核编号：2012-09 受审核部门：枫岸华庭7、8期项目部规范要求：3.2策划—3.2.2/3.23审核要求检查表审核记录 B3.2.2 危险源和不利环境因素识别、评价和控制策划1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。
2、是否编制了各项安全施工方案及专项安全技术措施及环境控制方案。
3、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。
3.2.3适用法律法规、标准规范和其他要求1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。
内部安保体系审核报告
内部安保体系审核报告为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产活动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有效性。
根据项目部的内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由三名公司成员组成，均通过正式内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下：一、内审准备阶段小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划，分A、B、C三个小组，并对具体的审核要素进行了分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批准确认，最后通知项目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。
具体工作程序如下：→→→二、审核阶段1、首次会议：年月日审核组到达施工现场，项目部已组织好所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排、目的和要求作了简单的描述，目的使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识；2、现场巡视：审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的安全问题进行了现场记录，并及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯；3、分组审核：根据分工，三组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允许相关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原则，并作了大量的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检查记录，必要时还进行了现场补充巡视；4、审核组内部小结：根据填写的检查记录，利用半小时时间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评价其严重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。
5、末次会议：年月日首先对项目部实施安保计划过程中所做的工作加以肯定，同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目部经理签字确认。
三、存在的主要问题：在实施过程中存在一些问题，共产生了项不合格，均为一般不合格：1、未按要求做好施工现场的安全防护措施，部分号房临边防护未到位，为一般不合格。
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（财务内部审计）施工现场安保体系内审文件套
施工现场安保体系内审文件
审核方：红阳建设集团有限公司内审组
被审核方：闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部
审核依据：DBJ08-903-2003及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：年月日
目录
内审申请报告
内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）施工现场安全生产保证体系审核计划
安保体系内审会议签到单（首次会议）
安保体系内审会议纪要
施工现场安全生产保证体系审核检查表
内审不合格项纠正措施通知单
施工现场安全生产保证体系审核不合格报告
施工现场安全生产保证体系不合格分布表
安保体系内审会议签到单（末次会议）
施工现场安保体系内审末次会议纪要
项目施工安全监理评估报告
施工现场安全生产保证体系申报资料目录表
内部审核记录说明
安全保证计划审批表
安保计划发布通知
项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令
内审申请报告
公司内部安全保证体系审核领导小组：
为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据上海市建设委员会沪建建（98）008号《关于下达1998年工程建设地方标准、规范和标准设计编制计划的通知》中，提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-2003)的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！
闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部
年月日
内审通知书
闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部工程项目部：
已收到工程项目部关于《闵行校区本科生公寓13#~15#楼工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
公司决定，将于月日派审核组到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。
审核内容：
1．依据内部安全体系审核（DBJ08-903-2010）要求对“安全保证体系”中的全部要素进行审核；
2．检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。
审核组长：（签名）
审核员：（签名）
特此通知，望给予配合。
红阳建设集团有限公司
年月日附件一：企业内部安全审核员证。
内审组长任命书
根据贯彻上海市《施工现场安全生产管理体系》标准工作需要，特任命同志为闵行校区本科生公寓13#~15#楼工程内部安全保证体系内审组组长。
企业法定代表人（签字）：
日期：年月日
内审人员任命书
根据贯彻上海市《施工现场安全生产管理体系》标准工作需要，
特任命同志为闵行校区本科生公寓13#~15#楼工程内部安全管理体系审核员。
企业法定代表人（签字）：
日期：年月日
现场安全生产保证体系审核计划
审核编号：
受审核方上级单位红阳建设集团有限公司
受审核工程项目：闵行校区本科生公寓13#~15#楼
受审核工程地址：闵行区剑川路399号
审核日期：
审核目标：施工现场安全生产管理系认证审核
审核依据：DGJ08-903-2010标准，施工现场安全管理计划
审核组长：
审核组成员：A组：
B组：
分工：A组：项目经理、技术科、安全科
B组：项目副经理、施工科、材设科、综合科
审核日程安排：
闵行校区本科生公寓13#~15#楼工程施工现场
负责人（签字）：组长（签字）：
年月日年月日
备注：
审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外，尚需对平时检查中发现的问题、隐患整改情况进行验证，同时还要了解该项目开工以来有关部门的投诉、职工反映等情况。
安保体系内审会议签到单（首次会议）
第1页，共1页
签到负责人：
安保体系内审会议记要
第1页，共2页
主持人（签字）：记录人（签字）：。