邮政经营分析PPT课件

50000
金融类2.51亿元
45000
同比增长8.79%
40000
35000
30000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3
市场部
75000 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000
1
4
03-07年业务收入增长趋势
影响国内业务下降的因素来自国内快递包裹业务的发展，截至 4月底，全省快包业务收入比去年减少了688万元，已出现 13.53%的降幅 ，致使国内包裹出现5.75%的下降。
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市场部
专业收入完成分析
邮务类 函件 集邮 包件 报刊
4月份 16531 7870 1676 2318 3915
累计 累计进度 同比增长 69950 37.27% 11.03% 34759 40.65% 28.76% 7445 46.53% -15.70% 9765 33.21% -2.39% 15428 32.14% 7.44%
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市场部
专业收入完成分析
邮务类 函件 集邮 包件
4月份 16531 7870 1676 2318
累计 累计进度 同比增长 69950 37.27% 11.03% 34759 40.65% 28.76% 7445 46.53% -15.70% 9765 33.21% -2.39%
总体发展平稳 国内业务下降 国际业务增长
市场部
专业收入完成分析
邮务类 函件
4月份 16531 7870
累计 累计进度 69950 37.27% 34759 40.65%
同比 11.03% 28.76%
增幅为各专 业之首
期望目标进度37.78%
主要动力仍来自贺卡的 销售和账单业务的发展
定制型贺卡 同比增长84.57%
账单累计增长 55%
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2007年4月份
广东邮政经营分析
2007年5月10号
广东邮政 市场部
第一部分 业务收入完成情况
2
市场部
一、收入完成分析
2006-2007年全省邮政业务收入对比
75000
70000
65000
7.95%
60000
57935
55000
邮务类1.65亿元 同比增长6.42%
物流类1.35亿元 同比增长5.24%
代理信息 机要
4月份 16531 7870 1676 2318 3915 667 85
累计 69950 34759 7445 9765 15428 2230 323
累计进度 37.27% 40.65% 46.53% 33.21% 32.14% 29.34% 26.92%
06年水平 36.81% 37.08% 55.20% 34.38% 32.67% 29.84% 33.20%
市场部
专业收入完成分析
邮务类 函件 集邮
4月份 16531 7870 1676
累计 累计进度 同比增长 69950 37.27% 11.03% 34759 40.65% 28.76% 7445 46.53% -15.70%
较大下滑
已完成近一半的收入任务 期望目标的进度44.32%
拉动集邮业务收入增长的是集邮票业务中的预定邮票收入和集 邮品中的个性化业务，这两项同比增长分别达到19.56%和 31.61%。
2003-2007年全省邮政五年发展趋势
超收入3532万元
单月进度7.95%，五年间第4 累计进度32.96%，五年间第2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2003年
2004年
2005年
2006年
2007
11
12
市场部
03-07年业务收入增长趋势
全年计划 2月完成 单月进度 累计完成 累计进度
2007 728500 57935 7.95% 240119 32.96%
当月专业收入贡献程度
3000
2540
本月净增合计3532万元
2500
2000 1500
1440
1000
798
500
0
件
-500 函
-1000
7
件
快
包
特
-374
刊
蓄
报
储
-187
131
兑
邮
汇ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
集
-512
1
要 机
物流-125理信息 -14
代
净增收入
市场部
三、专业收入完成分析
邮务类 函件 集邮 包件 报刊
代理信息
4月份 16531 7870 1676 2318 3915
667
累计 累计进度 同比增长 69950 37.27% 11.03% 34759 40.65% 28.76% 7445 46.53% -15.70% 9765 33.21% -2.39% 15428 32.14% 7.44% 2230 29.34% -9.97%
4月份代理信息业务取得了较好发展，按省计划测算，4月份的单
5
市场部
二、当月收入贡献分析
其他收入 金融类
物流速递类 邮务类 总收入
33.19%
33400
33.03%
331000
28.21%
176400
37.27%
187700
32.96%
实际 计划
邮务类期望目标 累计进度 35.66%
728500
0 200000 400000 600000 800000
6
市场部
位居第一
与上月相同的是，邮务类业务累计进度仍是三大类业务中的最高值，
达到37.27%，远远高于省平均进度；如按集团公司新增期望目标测
算，进度为35.66%，仍居首位。这主要还是受到函件、集邮两项专
业的拉动。1-4月份，函件、集邮两个专业的累计进度均超过40%，
8连续4个月保持了单月进度突破10%的良好成绩。
增幅排名第2
对其主要贡献仍是零售业务，占报刊专业收入 41.58%的零售业务1-4月份的同比增幅达到 16.07%，其中以零售报纸和电子出版物的销 售为主，这两项业务的同比分别为18.92%和 122 0.39%；
报纸订阅和杂志 的发行方面 的发 展相对缓慢
市场部
专业收入完成分析
邮务类 函件 集邮 包件 报刊
2006 640000 54403
8.5% 214147 33.46%
2005 588000
49134 8.36% 189305 32.19%
2004 590000 49080 8.32% 185110 31.37%
2003 565000 43120 7.63% 167521 29.65%
与06年相比，本月收入规模略高于06年，但收入进度比06年低了 0.55个百分点，同时累计收入进度也低于06年的进度0.5个百分 点。在全年收入计划大幅增加、邮务类收入目标再次扩大的情况 下，本月的收入完成情况赶不上去年同期，未免让人有些担心。