作业(实用工艺)文件资料2016

压力容器制造作业(工艺)文件（2016版）文件号： -2016编制：审核：批准：持有人：2016-0X-0X发布 2016-0X-0X实施xxxxxxxx1.1 围1.1.1 本文件规定了xxxxxxxx质量保证体系文件的层次划分、文件格式及分类编码的规则。

1.1.2 本文件适用于xxxxxxxx质量保证手册、程序文件及管理制度、规章制度、作业指导书和记录（质量记录和原始记录）。

1.2 引用标准1.2.1 质量保证手册1.2.2 文件和资料控制程序1.2.3 质量记录控制程序1.3 职责质量管理部是本规则的管理部门，本规则由质保工程师负责组织实施。

1.4 工作程序及要求1.4.1 文件层次xxxxxxxx的制造质量保证体系文件分如下四个层次：1.4.1.1 第一层文件：质量保证手册1.4.1.2 第二层文件：程序文件及管理制度1.4.1.3 第三层文件：作业（工艺）文件1.4.1.4 第四层文件：记录表卡。

1.4.2 文件编号规则1.4.2.1 质量保证手册的编号(首次编制不填写)1.4.2.2 程序文件及管理制度的编号(首次编制不填写)1.4.2.3 作业（工艺）文件的编号LZZY-2016.1(首次编制不填写)1.4.2.4 记录表卡的编号修改号(首次编制不填写)编制年份文件简称1.4.3 文件编写格式1.4.3.1 质量保证手册的基本结构1.4.3.1.1 封面、目录和前言；1.4.3.1.2 质量保证手册的颁布令；1.4.3.1.3 质量方针和质量目标；1.4.3.1.4 公司概况1.4.3.1.5 质量保证体系组织及管理职责；1.4.3.1.6 采用的术语和缩写；1.4.3.1.7 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。

1.4.3.2 程序文件的基本结构1.4.3.2.1 目的（说明控制的目的、控制要求）；1.4.3.2.3 职责（明确该程序文件的主管部门及各相关部门/人员的职责权限）；1.4.3.2.4 工作程序（管理要求）该部分是程序文件的主要部分，应包括以下几方面容：1.4.3.2.4.1 明确开展的活动及实施步骤；1.4.3.2.4.2 明确涉及的人员；1.4.3.2.4.3 规定具体的控制要求和控制方法；1.4.3.2.4.4 确定开展各项活动的时机；1.4.3.2.4.5 所需的设备、设施及要求；1.4.3.2.4.6 过程控制的监视和测量；1.4.3.2.4.7 过程控制的有效性评价和改进；1.4.3.2.4.8 相关/支持性文件；1.4.3.2.4.9 适用的质量记录。

1.4.3.3 作业（工艺）文件的基本结构作业（工艺）文件包括管理性文件、技术性文件和行政性文件。

1.4.3.3.1 管理性文件公司为了贯彻实施质量方针、质量目标、质量保证手册、程序文件，有效策划、运行和控制过程所需要进一步充实的管理性体系文件。

如质量保证体系文件与资料的编写、编号规则；产品技术文件归档制度等，和程序文件未包括进去的质保体系文件。

1.4.3.3.2 技术性文件是指按照产品制造过程法规、标准的要求，对产品设计、开发，工艺执行，产品安全性能质量检验，设备的使用维护、测量装置的使用、维护和校准，服务提供过程等所作的规定和要求及技术性外来文件。

这类文件是确保产品质量的重要基础，是实施规化管理的重要保证和技术基础。

主要包括：1.4.3.3.2.1 工艺文件；1.4.3.3.2.2 检验规程；1.4.3.3.2.3 作业指导书；1.4.3.3.2.4 设备的安全操作规程。

1.4.3.3.3 行政性文件主要指有关质量保证体系策划、运行和控制所需的行政性文件，涉及到体系的策划安排和决策，如关于开展贯标取证工作的通知，文件编写小组成立的通知，质保工程师及各专业质控体系责任人员的任命书，重要的质量通报及奖惩文件和行政性外来文件等。

这一类是带有行政管理性质并与质量保证体系有关的文件。

1.4.4 基本要素索引2.1 目的与围为了加强公司各种质量记录的管理，特制定本规定。

本规定适用于压力容器质量体系运行及压力容器产品检验、试验活动涉及的质量记录编制、审核、汇总及管理。

2.2 质量体系运行的质量记录2.2.1 质量体系管理评审、部审核，不合格报告及纠正措施等记录由质保工程师负责编制、记录、汇总后交质量管理部保管。

2.2.2 用户质量信息按“压力容器制造质量保证手册”及“质量改进与服务控制程序”运作，由检验责任人负责汇总后交质量管理部保管。

2.2.3 凡压力容器制造资格取（换）证评审相关的质量记录由质保工程师负责汇总、保存。

2.2.4 由监检单位出具的“监检工作联络单”及相关记录由检验责任人负责汇总后交质量管理部保存。

2.5 合同及相关资料由经营部汇总、保管。

2.3 材料质控系统质量记录2.3.1 采购文件、采购计划、合格供方评定记录、合格供方名录等由采购部汇总、管理，其中合格供方名录应分发相关部门。

2.3.2 外购件的质量证明书、材料的材质证书、入库单、复验报告等由材料责任人负责汇集后交质量管理部保存。

2.3.3 材料台账、领用记录、焊条和焊剂烘焙记录、一级库温、湿度记录等由仓库保管员负责实施汇总及保存。

2.3.4 材料代用单、材料材质证书复印件等由检验员负责汇入产品质量档案。

2.4 工艺质控系统质量记录2.4.1 工艺责任人应实施、汇总、管理、保存以下质量记录：工艺纪律检查记录、工装台帐及验证记录、图样审核记录及工艺文件等。

2.4.2 产品工艺过程卡在产品完工后由检验员负责存入产品质量档案。

2.5 焊接质控系统质量记录2.5.1 焊接责任人应负责实施、汇总、保存以下质量记录：持证焊工档案、焊接工艺评定报告原件、产品焊接工艺卡（也可在产品完工后由检验员存入产品质量档案）。

2.5.2 焊接检验记录、产品试件焊接记录、焊缝返修记录等在产品完工后由检验员存入产品质量档案。

2.6 热处理质控系统质量记录热处理工序检验记录及温度——时间记录由检验员在产品完工后存入产品质量档案。

2.7 无损检测质控系统质量记录2.7.1 所有无损检测报告应一式二份，一份由无损检测责任人负责管理、保存。

另一份由产品检验员负责汇集并存入产品质量档案。

2.7.2 无损检测责任人还应负责保存、管理持证无损检测人员相关资质记录、X射线底片及无损检测设备、仪器的校验记录。

2.8 理化质控系统质量记录除材料复验报告，焊接工艺评定试验报告分别由材料责任人、焊接责任人负责存档外，其余与产品相关的理化试验报告统一由检验员负责汇总存入产品质量档案。

2.9 检验与试验质控系统质量记录所有与产品检验、试验相关的质量记录，包括：材质证书复印件或抄件、材料代用单、复验报告复印件、焊接检验记录、返修记录、焊接试件的记录及力学、弯曲性能试验报告、外购件检验记录、热处理检验记录、无损检测报告、筒节、封头、组装检验记录、产品工艺过程卡、不合格品处置报告及“压力容器产品质量证明书”、竣工图、监检证书等均由检验员负责汇集、管理。

2.10 设备与和检验与试验装置质控系统质量记录设备责任人应建立、保存及管理以下质量记录：设备采购审批表、设备清单、设备档案、设备维修计划及实施记录、设备报废及设备事故处置记录、完好率的考核记录；计量责任人应建立计量器具清单及校验记录等。

2.11 质量记录格式所有质量记录表、卡均应标准化、规化，其格式、容均应符合“质保体系记录表卡”的规定。

2.12 质量记录的实施按公司“压力容器制造质量保证手册”及相关程序文件、管理制度规定的权限记录、审核、批准质量记录。

质量记录容应能满足质控要求，记录应正确、清晰、真实。

如有涂改应在涂改处加盖经办人章或签名确认。

3.1 目的在压力容器制造过程中，为便于识别材料，保证受压元件所用材料正确，便于进行原材料跟踪检查。

3.2 适用围本办法适用于公司在压力容器生产中对原材料、标准件、配套件、外协件、外购件、工序和最终产品的产品标识、状态标识和可追溯性标识及受压焊缝标记的控制。

3.3 职责3.3.1 材料责任人3.3.1.1 负责给出材料检验号（可追溯性标识），且保证其唯一性，并将其记录于相应的材料质量证明书上；3.3.1.2 负责监督是否在材料规定的位置上标识。

3.3.2 检验责任人3.3.2.1 负责领导检验员监督产品材料检验号的移植；3.3.2.2 负责将主要受压件的材料检验号记录于压力容器产品质量证明书上。

3.3.3 检验员3.3.3.1 负责产品状态标识和材料检验号的监督3.3.3.2 负责材料检验的记录和管理，并将合格材料的材料检验号和质量证明书填入检验台帐。

3.3.4 保管员3.3.3.4.1 负责检验合格后的材料、标准件、配套件、外协件、外购件和其它产品入库时的标识；3.3.3.4.2 负责所管理的产品标识和材料检验号的保护；3.3.3.4.3 负责在材料领用出库时将材料检验号记录于材料“领用单”上。

3.3.5 操作工3.3.5.1 负责生产加工过程中产品标识的保护；3.3.5.2 负责生产加工过程中产品材料检验号消失前的移植。

3.3.6 焊工负责受压焊缝标记的正确标识。

3.3.7 车间负责组织产品标识和状态标识的保护。

3.4 控制要求3.4.1 材料标记3.4.1.1 材料标记与标记移植的围3.4.1.1.1 用于压力容器受压元件的材料（包括钢板、钢管、圆钢、焊材及外购件外协件）、经检验合格或复验合格后必须做标记。

3.4.1.1.2 当材料需要分割时，要做标记移植。

3.4.1.1.3 受压元件在整个制造过程中，从下料工序开始到制成产品，每一工序，都要进行标记移植。

3.4.1.1.4 焊条、焊丝、焊剂发放时要做标记移植。

3.4.1.2 材料检验号的编制方法3.4.1.2.1 凡需作标记移植的零部件材料（包括外协外购件）经检验或复验合格后，一律按入库的材料类型、先后顺序编制材料检验号。

3.4.1.2.2 材料检验号由大写汉语拼音字母与阿拉伯数字组成。

进货次数的流水号、B、C、D....)材料类别代号:钢板进货当年的年号说明：2016-GBA表示2016年公司进的第一批钢板。

(注：在材料有批号时，每个批号编制一个检号，无批号时，按炉批号编制一个检号。

可追溯性标记应具有唯一性，即一个可追溯性标记只能追溯到一个材料质量证明书上的一个材料批号)。

3.4.1.2.3 材料的类别代号按下表规定执行3.4.1.3 材料标记标记方法、适用围和标记要求按下表：注 1：对原材料的标记可以采用喷漆或油漆书写的方法。

注 2：对不锈钢不允许用油漆书写，应用无氯、无硫记号笔书写。

3.4.1.4 材料标记位置3.4.1.4.1 钢板在原出厂标记一端的左下角，距边角100mm处，打钢印标记或油漆标记。