【生产管理表格模板】外厂加工成品入库单
表格模板-046仓库流程图 精品
文件名称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1总页数16制定日期20XX-9-12 三级文件封面制定部门仓库部麦迪瑞科技有限公司核准审核制作彭桂林分发部门（数量）品质部研发部生技部生产部采购部PMC部人事部市场部仓库页次 1/16 三级文件成品退货流程图制定部门仓库部客户退货单需复印给品质，以便作为品质记录市场部接收客户退货，开成品入库单，注明退货原因（如果是批量退货，须注明订单编号、客户退货单号） 送QA 处检验确认，统计初步的品质记录，在入库单上签名确认通知市场部初步结果PMC 签字审核仓库核对数量，办理入库手续如属批量退货，由PMC 安排返修计划，以制令方式处理如属零星退货，由PMC 通知修理领出维修，由此产生的物料领用，单据需注明退货单号修理维修完成后开入库单QA 全检后入库 仓库通知市场部领走补货页次2/16 三级文件物料变卖流程图制定部门仓库部供应商可回收废料其它废料仓库开出退换货单采购签名确认，注明换货比例或变卖单价PMC签名确认供应商确认单据一联转财务，一联仓库，一联给供应商人事部门提出变卖需求人事联系买家并报价副总以上人员确认单价财务报价留底变卖人事、财务双方必须参与过程变卖后的财务入账必须经副总以上人员签字审核页次 3/16 三级文件物料入库流程图制定部门仓库部送货单上需注明 采购单号 OKOK供应商送货仓库核对采购订单以及送货单（仓库按照采购订单核对货物的数量、物料编码、品名、规格必须相符） 点收实物办理收货手续送货单交IQC 检验完后，送货单转仓库文员做帐办理入库手续，分良品入库和不良品入库 记帐、记卡送货单仓库、PMC 转财务、供应商各一联页次4/16 三级文件套料单领用流程图制定部门仓库部PMC根据制令打出发料单并签名，一联给生产领料，其余转仓库仓库根据发料单备料，备料OK后通知生产领料仓库与生产进行物料交接，双方仔细核对型号、数量、规格、编号双方在单据上签名确认发料单一联仓库留底，一联生产留底，一联生产按相同制令汇总转PMC核算后转财务页次 5/16 三级文件产线退料流程图制定部门仓库部退料原因只有以下三种：来料不良、良品退料、 报废退料（制程损坏）退料部门开出退料单（退料单上必须写明制令号，并注明退料原因），部门主管签字确认。
生产型工厂各部门操作规范和表格模板单
工厂表单目录
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理
流程
8、生产物料特采作业
15、特别领料单
精心整理
16、领料单（一）
17、领用单（二）
25、成品入库流程说明
精心整理
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
35、仓库材料日报表
精心整理
36、库存控制表
37、计件工资控制表
精心整理
精心整理
交货期变更通知单
通知单位：年月日
生产指令单
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
生产物料特采作业流程
精心整理
生产物料领用流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
.进料检验记录表
精心整理
特别领料单
编号：日期：
精心整理
领用部门：日期：
精心整理
精心整理
仓管员：品管员：补料员：
精心整理
精心整理
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2.物料出库管理流程
原材料出库流程说明
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精心整理
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物资仓储管理流程
物资仓储管理流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
7.物料入库日报表
编号：入库日期：年月日
审核：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理。
半成品仓库管理制度,自制件、外协加工半成品出入库流程
半成品是指已经过一定生产过程，并已检验合格，但尚未最终制造成为产成品的中间产品，半成品分为自制半成品和外协半成品两种。
自制半成品为企业自己生产加工，已经检验合格，交付半成品仓库，并须生产车间继续加工的部件；外协半成品为从由外部供应商/外发加工企业生产，交付给仓库，再由仓库发放给生产部门的部件。
第一部分：半成品仓库管理员工作职责1、负责公司半成品零件的收发管理、做账和出库备料工作2、负责委外加工零件的收发管理、做账工作3、负责仓库安全、防火和卫生工作，负责仓库零件擦锈上油等日常防护工作4、对仓库零件的数量和质量负责并根据生产计划做好预警工作5、仓库盘点工作的具体执行和配合，对盘点的最终数字负责6、入库单、出库单等相关单据的分类整理和保管存档7、半成品仓库呆滞物料的管理8、半成品仓库“6S”管理工作9、领导交付的其他任务第二部分：半成品仓库管理流程一、自制件入库流程金加工车间（制造部）加工完成后不需要后续外协处理的自制零件（A类零件），由金加工车间（制造部）填写自制件加工入库单，并负责将检验员和车间主任（制造部部长）签字认可的自制件加工入库单连同零件一起送至仓库，双方相互确认无误后，由仓库管理员和转运零件人员签字交接入库。
入库单必须写明通知书号（项目）、零件名称、图号、数量、时间等，入库单一式4份，一联交仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产管理部作为统计产量依据，一联交财务部作为核算成本和产成品核算依据，一联车间（制造部）留存。
金加工车间（制造部）加工完成后最后一道工序需要继续进行委外加工的自制零件（B类零件），金加工车间（制造部）在自制件加工入库单备注上要表明委外加工类型，包括发黑、镀硬铬、镀亮铬、喷塑、线切割、滚齿等，仓库登记实物帐后存放于专门划分的委外加工区域等待外协。
金加工车间（制造部）中间工序需要委外加工后再进行自制加工的零件以及提供原材料的金加工、钣金、折弯、锻打、结构件等(C类零件)，金加工车间（制造部）需以工序流转单或零件调度单的形式送至半成品库委外加工区域等待外协，工序流转单上要写明委外加工类型，包括调质、淬火、钣金、折弯、锻打、焊接、车、铣等。
成品仓储管理规程,成品的入库、搬运、保管、出库、交运
成品仓储管理规程第一章总那么第一条：为了标准仓管员职责，明确分工，并使公司成品的入库、搬运、保管、出库、交运、调拔、退货等事务有所遵循，特制订本规定。
第二条：有关成品仓储管理作业包括收发货作业、设立分仓、报表及仓储管理工作等业务，悉依本规定处理。
第三条：本规定应用于工厂成品仓及外租仓。
第二章组织结构及职责第四条：工厂成品仓设立主管，组长人，帐务管理员人，仓管员：人。
组织结构图如下：第五条：工厂成品仓主管职责：1、监督仓管员做好各项业务，严格依据公司的出入库有关规定办理产品的出入库手续。
2、依据用友系统打印出的威力空调发货签收单，编制明细“产品发货登记表〞一式三联，分别交给发货的三个仓管员〔内容有车号，装车产品明细，签名等〕；3、做好报表及帐务的审核工作，保证帐务的精确性及报表的准时性。
4、督促检查管理好各项平安设施，做好平安防火工作。
5、做好搬运工的协调管理工作。
6、做好仓管员的奖、罚等考评工作；7、不定期对各仓位产品进行抽查；参加并检查每周帐务管理员与入库仓管员手工帐与盘点表的核对工作；8、负责做好上传下达的工作，保证仓库日常工作的顺当进行。
9、依据进仓单和出库单：1人负责生产管理系统的产品进出存输入；1人负责用友帐产品进出存输入；生产管理系统的产品进出存与手工帐每天核对；10、每天上午9点30分前对生产部、营销管理部报出本日8点前：进出存产品数据；第六条：帐务管理员职责1、负责中山厂仓库内产品手工帐的登记工作(两本帐：分体机、柜机)；每天上午下班前，将早上8点钟前所发生的进出库单据过帐完毕；2、负责各仓位入库仓管员所报实物盘点表与手工帐的核对〔每周一次〕；3、负责手工帐与生产管理系统成品帐的核对〔每天一次〕；4、原始凭证的整理保管及内勤工作；第七条：仓管员职责1、入库仓管员〔只限厂区内〕1．1 三楼、四楼各一个跟生产班组的入库仓管员；三楼分体机如转入四楼，仍属三楼仓管员管理；四楼柜机如转入三楼，仍属四楼仓管员管理；1．2 对产品的入库数负责，每天下班前要与车间统计员确认产品入库规格与数量，并在“产品交库单〞上签名认可；对每一个入库产品的堆头，准时在产品标识卡上予以入库记录并签名，写错之处，须在中间划一横线，并在旁边签上改动者名字；准时督促车间办理产品验收合格手续，开出“成品入库单〞；1．3每天将各种入库单据签名后即交给仓库组长；每天早上9点前对自己签核入库的产品作一次物对卡的盘查；1．4 假如入库产品堆放与原同样机型产品摆放在一起时，在摆放前要先对以前产品数量进行盘点，确认其数量与标识卡全都时，才予以在此处堆放入库产品；发觉不全都时，要立刻通知仓库主管复查确认；1．5按组长支配，可兼做发货仓管员；1．7 接帐务管理员通知，在一规定时点，对本责任区域产品进行全面盘点，并填写盘点表〔每一种产品不管有几个堆头，只能占一行，即多个堆头同一种产品库存数量需加在一起〕；每周不少于一次；1．6 监督搬运工人准时从车间转出产品，平安堆放和装运产品，杜绝野蛮作业；1．7 每日检查产品的平安状况，管理好库内的产品及物资，下班前关窗关电，做好平安防火工作；1．8 搞好库房的清洁卫生，保证产品堆放整齐，通道顺畅及产品的完好无损；2、发货仓管员〔含装车监装记录仓管员、条形码扫描仓管员、仓库找货点数仓管员〕2．1 装车监装员：(1)是本发货组的自然负责人；(2)按主管开出的“产品发货登记表〞与营销财务部开出的威力空调发货签收单进行核对，无误后进行产品发运工作；(3)监督产品装车装运，核实装运车号与开单车号全都；核实装入车内的产品型号与数量；(4)对司机和搬运工的协调；(5)每发一车货，组织本组条形码扫描员和找货点数仓管员对本车发货的品种规格、数量确实认，本组人员均要在发货登记表上签名；(6)每发完一车货，各相关仓管员需在发货登记表上签名；(7)每天下班前将发货登记表交给仓库主管；2．2 找货点数员(1)把好产品的出库关，产品的出库严格依据公司的有关规定执行，先进先出，待检产品出库须有品质副总或授权认可，方能出货；(2)按经核对后的产品发货登记表，查找表上产品；(3)每发一堆产品时，需对此堆产品进行点数，保证搬运前产品数量与标识卡全都；假如不全都，需立刻通知仓库主管，复查后确认；对此堆产品发货后，需立刻在产品标识卡的发货栏进行正确记录并签名，写错之处，须在中间划一横线，并在旁边签上改动者名字；2．3 条形码扫描仓管员(1)对发出的每一台产品进行扫描；(2)对条形码的完整性负责，假如有条形码不能录入的，要用手工方法抄录下来；(3)有责任在扫描产品条形码时，留意条形码前2位数字代表的产品规格与发货产品规格是否全都；(4)记录好条形码，每天将条形码数据输入电脑保存；3、中山港仓管员3．1 设负责人1人负责进出库手工帐的记录(中山港单独设一本手工帐)；负责组织仓管员每次到中山港进出产品前的卡物全面盘点工作；负责支配到中山港仓管员的具体工作；与搬运工、司机、工厂的各项工作协调；每周依据实际状况支配仓管员对中山港仓库实物与卡核对的全面盘点，并收集盘点表，与中山港手工帐核对；3．2 其他仓管员〔随时临时性组合〕：进货、出货要求按本条相同岗位要求办理；3．3 每次到中山港仓库时，需先进行卡与物的全盘，如有堆位卡与物不符，需由负责人复查确认并登记后再进行后续的进出库工作；第八条：仓管员分工3楼仓管员〔入库仓管员〕：负责3楼仓库的成品管理工作，仓管员负责分体机机型、附件、退货机的入库管理，包含分体机存放在本厂四楼的管理；每周的卡与物的盘点；主管的其他支配；4楼仓管员〔入库仓管员〕：负责4楼仓库的成品管理工作，仓管员负责柜机机型、附件、退货机的入库管理，包含柜机存放在本厂三楼的管理；主管的其他支配；中山港外租仓：1、负责转入成品的保管和发放工作，确保公司财产不受损失；2、做好产品的帐务及原始单据的保管；3、做好成品仓库的盘点，做到帐、卡、物三相符；4、把好产品出入库关，搞好平安，堆放整齐，杜绝野蛮作业。
制程及成品检验管理程序(含表格)
制程及成品检验管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的为确保生产制程及成品的质量能有效管理，以满足客户要求，特制订本程序。
2、范围适用于本公司生产现场所生产之半成品、加工品、成品等检验的管理。
3、术语和定义 （无）4、制程及成品检验管理过程乌龟图制程及成品检验管理过程过程输出/Process output1、已检/试验的产品2、检验/试验记录3、不合格品的处理记录4、纠正预防措施处理单过程输入/Process input 1、检验规范 2、控制计划3、图纸4、样件5、抽样接收准则 过程衡量指标/Process measurement indicator: 1、漏检率如何做(方法, 程序, 技术)/how to do(method, procedure, technology): 1、制程及成品检验管理程序 2、产品标识与追溯程序 3、不合格品管理程序 4.纠正与预防措施程序使用资源/Resource1、监视测量2、检验场地3、检测室过程拥有者(责任者)/Process owner:1、质量管理部部长5、 工作流程和内容编号 作业流程图权责部门/人作业要求 使用表单5.1制造部班/线长 5.1生产前对来料进行确认，确认内容包括：零部件/半成品种类，质量状况，外观，数量等相关信息 5.2制造部5.2.1首件生产时间： a.每日刚开始生产时；b.换机、换人、换产品生产时。
c.修机、异常处理后重新生产时。
5.3制造部5.3.1 自检负责人：线组长/线组长指定的员工 5.3.2首件生产完后依照工艺卡执行首件自检，并按照要求填写自检记录 5.3.3 自检不合格执行《不合格品管理程序》 5.3.4自检合格交与质量管理部进行首件确认5.3.5 质量管理部在首件确认前，制造部不得进行批量生产《自检记录表》5.4质量管理部 5.4.1首件确认人员可包括：巡检员/下线检验员/质量工程师5.4.2首件确认人员胜任要求：对产品故障模式熟悉，对产品的质量要求非常熟悉，了解产品市场故障动态5.4.3质量管理部在执行首件确认后务必按实填写《巡检表》中的首件确认栏5.4.4首件确认合格后通知制造部投入批量生产，并做好《首检合格标签》，在生产线指定区域悬挂首件,当班生产完成，首件随当班产品入库。
仓库出入库管理表格
C2 为你的业务而生
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是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！
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迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
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这个是收发存汇总表
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迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
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烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
系控制
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管理层，都特关注的，随心可得！
C2 为你的业务而生
财务报表 各类供应链业务报表篇
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要什么报表，触手可得！ 迈锐思C2集成：用友U8、T6财务及各类业务报表集成
用 系业友 统务
帐套信息 用友多帐套支持
自定义报表
财务、业务 报表
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报表权限体系 人员、账号、
支持凭证与表单联查，财务效率提升
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C2 为你的业务而生
C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗？ 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗？
✓ 在费用报销系统直接调用空白凭 证进行制单
✓ 省去远程接入系统、网络设备和 总账许可数的投入
✓ 凭证保存后自动传入用友总账系统 ✓ 支持多帐套凭证填报 ✓ 凭证操作习惯等同财务软件 ✓ 新增、修改、删除权限收用友权限体
致远协同oaoa费用报销单审批场景展示费用报销单审批场景展示44审批通过的费用单据在审批通过的费用单据在oaoa中形成带制单列表财务人员可直接中形成带制单列表财务人员可直接通过单据生成会计凭证通过单据生成会计凭证支持单张凭证制单汇总制单合并制单多种凭证生成方法支持单张凭证制单汇总制单合并制单多种凭证生成方法2355表单直接生成会计凭证传递到用友总账模块系统无缝集成表单直接生成会计凭证传递到用友总账模块系统无缝集成用友财务凭证联查费用审批单省了财务人员多少麻烦
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CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
每日Excel分享（报表）进销存报表系列教程（5）——入库单表格构建思路详解
每⽇Excel分享（报表）进销存报表系列教程（5）——⼊库单表格构建思路详解感谢关注导读进销存报表系列教程我的Excel1、每⽇Excel分享（报表）| 为什么要学习Excel？——进销存报表系列教程（序章）2、每⽇Excel分享（报表）| 进销存报表系列教程（1）——报表结构思路详解3、每⽇Excel分享（报表）| 进销存报表系列教程（2）——物料编码表的构建4、每⽇Excel分享（报表）| 进销存报表系列教程（3）——供应商编码表的构建5、每⽇Excel分享（报表）| 进销存报表系列教程（4）——申购单表格构建思路详解村长昨天跟⼤家分享了申购单的构建思路和要求，今天再继续跟⼤家分享⼊库单表格的构建思路详解。
什么是⼊库单？⼊库单分很多种，最主要的有采购⼊库单和产成品⼊库单。
产成品⼊库单指的是⽣产型公司将⽣产出来的产品存放到仓库时开具的单据；采购⼊库单是指从外部采购回来的货物到了仓库后由仓库根据收货的单据信息开具的单据，记录仓库新增货物的数量，提供该货物的供应商等等信息。
我们这次要跟⼤家分享的进销存报表涉及的⼊库单是采购⼊库单，属于外部采购。
采购⼊库单与申购单有什么关系？我们前⾯分享申购单构建思路的时候有提到过申购单与⼊库单的关系，从⼀个公司内控的⾓度来说，仓库所有的采购⼊库的单据，都必须应该有相应的申购单为依据，有申购单才能说明这个货物的购买是经过领导甚⾄是⽼板审批同意购买的，⽆申购单不允许⼊库。
物料编码表结构，如下图表结构13个字段：1、单据⽇期2、⼊库单据号3、申购单单号4、⼊库类型5、供应商编码6、供应商名称7、物料编码8、物料名称9、品牌10、单位11、⼊库数量12、可⼊库数量13、备注下⾯，村长将会分别就⼊库单的每个字段的设置与⼤家详细讲解。
⼀、单据⽇期1、字段说明单据⽇期，⼀般也是⼊库⽇期，该字段为⽇期型字段，只允许输⼊标准⽇期，所以此处要做数据有效性设置，禁⽌录⼊⾮标准的⽇期信息2、字段设置操作步骤：1、选中要设置数据有效性的单元格区域，点击“数据”选项卡，选择“数据有效性”；2、选择“⽇期”，然后根据实际需要选择开始⽇期和结束⽇期，然后点确定。
五金材料出入库明细适用于五金仓库的管理表格模板
卷
10
把
5
片
10
把
1
扎
9
块
15
只
4
个
30
CM
100
100
CM
100
100
个
1
卷
1
斤
6
瓶
1
把
2
个
200
块
2
块
1
块
1
块
1
本
1
本
50
本
50
本
50
盒
7
个
2
个
3
管道刷
B5过塑膜 电磁阀
电磁阀 小型继电器 草纸 光纤剥离钳 光纤剥离钳 光纤剥离钳 光纤切割刀 红宝石笔试刀 V型槽光纤链接器 砂纸 砂纸 砂纸 砂纸 充装液化气 液化气喷火枪 液态密封胶 蓝色手喷漆 羊角锤 卷尺 圆拖把 海绵拖把 声控灯头 星型块 U型钉 B-86抽纸 B-108长条 打包带 碳刷 小灯泡 灯泡
10
1
1
12
1
1
1
2
8
2
3 5
2 3 10
1640 2000 498
1 1 1 1
100
5 10 2
入库数
本月出库
29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20 11
1
1 13
1 1
2
8
5
0
262
102
1
1 1
6 1
1 9
573
10
21
1
21
2 9
工作服
批生产记录表格【范本模板】
生产指令共１页第1页成品放行单共1页第１页主配方品名:规格：批号: 批量：共１页第１页内包装材料限额领料单品名：规格：批号: 批量:共1页第1页领料人:复核人: ＱA质监员：年月日原辅料限额领料单品名：规格：批号: 批量：共1页第1页领料人：复核人: QＡ质监员:称量记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室共1页第１页ﻬ整粒总混记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共1页第１页压片制造记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作间机器型号机器编号共２页第1页压片制造记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作间机器型号机器编号检测用仪器型号编号共２页第2页外包装记录品名规格批号操作人复核人烘干日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第1页包装指令单共１页第1页配料记录共1页第1页品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共1页第1页灭菌、分包记录品名规格批号操作人复核人灭菌日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第1页分检工序生产记录品名：规格：批号:批量: 班次:班生产日期:年月日操作室：共1页第1页铝塑包装记录品名：规格克/片包装规格片/板批号：批量: 班次：班机器型号机号生产日期：年月日操作室：操作人: 复核人: 共4页第１页铝塑包装记录品名: 规格：克/片包装规格片／板批号: 批量: 生产日期：年月日操作人: 复核人：操作间：班次: 班共4页第2页ﻬ铝塑包装记录品名: 规格：克/片包装规格片/板批号: 批量:生产日期：年月日操作人: 复核人：操作间：班次: 班共4页第3页铝塑包装记录品名: 批号：批量:操作人：复核人: 班次: 班生产日期: 年月日操作间:机器型号:机号：共4页第4页颗粒外包记录品名规格批号操作人复核人烘干日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第１页包衣制造记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共2页第1页包衣制造记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共2页第2页颗粒干燥记录品名规格批号操作人复核人烘干日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第1页制粒记录品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共1页第1页颗粒内包记录品名规格批号操作人复核人烘干日期年月日班次班操作室机器型号编号共1页第１页胶囊填充记录品名规格批号操作人复核人烘干日期年月日班次班操作室机器型号编号共１页第１页制粒工序物料平衡记录品名:批号: 批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页胶囊填充工序物料平衡记录品名：批号: 批量：生产日期年月日工艺员：共1页第1页药材粉碎工序物料平衡记录品名: 批号: 批量：生产日期年月日工艺员:共1页第1页配料工序物料平衡记录品名: 批号：批量：生产日期年月日工艺员: 共1页第1页整粒总混工序物料平衡记录品名: 批号: 批量：生产日期年月日工艺员: 共1页第1页压片工序物料平衡记录品名: 批号：批量:生产日期年月日工艺员:共1页第1页。
委托加工产品及采购产成品业务相关财务流程
委托加工产品及采购产成品业务相关流程一、委托加工产品业务操作流程该类业务是指由两厂提供或采购原材料及主要材料，委托相应生产厂家加工制作产成品的业务。
1、两厂生产管理部门根据营销中心客户订单确定的产品规格、式样、质量、定购价格、交货时间等各项要求，分析并决定采取委托加工产品方式向客户供货后，应根据两厂现有条件下库存积压原材料的可使用情况，确定是否采用自有材料或专项采购材料委托厂商进行加工生产。
2、原材料的采购及委托加工生产厂家的筛选确定，均需货比三家，并充分参考市场行情、详细分析厂方的产品质量情况及提供的报价，按照质优价廉的标准最终确定委托加工合作厂商。
确定委托加工厂家后，经公司领导签批同意，应与厂商签定书面委托加工合同。
3、两厂生产管理部门向财务部提供签定委托加工合同后，财务部根据合同规定的时间及金额向合作方支付订金或加工费用。
如为专项采购材料委托加工的，原材料采购按公司现行采购办法操作。
4、委托外单位加工完成的产成品，财务部以产品实际耗用的原材料及主要材料或者半成品，以及加工费、运输费、装卸费和保险费等费用以及按规定应计入成本的税金，作为实际成本进行相应财务核算。
5、委托加工完成的存货，必须经两厂生产管理部门验收入库后，向财务部提供入库单及产品质量、数量验收合格的相关凭据后，才能根据我方客户订货合同价格办理出库手续，对外销售。
同时，财务部根据相应的票据和凭证作为结算产品委托加工费用等的依据，并据以进行财务核算。
二、采购产成品业务该类业务是指完成由两厂根据客户订单要求，选定供货厂商直接采购产成品用以销售的业务。
1.确定采购所需产成品规格、质量、价格。
生产管理部门应根据营销中心客户订单要求确定的产品规格、式样、质量等各项要求，充分参考市场行情、或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行质量、价格等情况对比。
2、对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并根据订购产品数量和总价值大小采取电话垂询、要求提供样品或直接到厂家洽谈等方式向厂方确定产品质量及议价。
材料加工自制生产与外发加工管理制度[模板]
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XXXX有限公司规章制度材料加工自制生产与外发加工管理制度一总则第一条为保证进料加工的自制生产和外发加工符合海关“专料专用，据实申报”的监管要求，特制定本操作规程以实现对进料加工的自制生产和外发加工过程的完全有效控制。
第二条本制度适用于市场拓展部、生产管理部、资材管理部、仓储部所有成员。
第三条资材管理部部长负责执行、监督、合理、公平的解决。
第四条各部门成员应按此条例严格履行相应的权力和义务，并相互监督和举报。
二条例第五条财务部负责按手册号设置进料明细账，并对外发加工厂家的备案资料整理和审核。
第六条资材管理部负责进口料件及外发料件对外发加工厂的监管和报海关备案。
第七条仓储部负责进口料件及外发料件的出、入库，专区存放、产品标识和统计，并定期组织盘点。
第八条质量管理部负责进口料件和产品入库的检验。
第九条进口料件及外发材料到厂后，仓储部保税仓管员仔细核对单据和实物无误后，负责材料送检，经质量管理部检验合格后，提交单据给制单员办理入库手续，并填写产品标识卡，注明批次号和手册号，将进口料件运至专区进行存放管理。
第十条仓储部管理员及时开具标注进料专用的《材料入库单》（与普通入库单颜色区分开，并加上BS字样），及时报送财务部按手册号设置明细账，仓库管理员还须定期对进口料件进行盘点，保证进口料件做到帐、物、卡一致。
第十一条市场拓展部根据销售订单编制单独的需求计划，交由生产管理部具体安排生产及外发。
此需求计划要与非加工贸易出口产品的需求计划分离，单独下发。
生产管理部制定的生产及外发计划要与非加工贸易产品的生产计划及外发计划分离，采用颜色管理区分办法，并加上BS字样，单独下发。
第十二条对于自制生产的进口料件，各车间在领用时使用标注BS字样的有颜色区分的《生产任务通知单》到仓库办理领料手续，具体要求见《物料领用管理办法》。
对于外发加工的保税料件，资材管理部根据生产外发计划并取得海关批准后进行保税料件的外发，跟踪和回收工作；并负责外发料件的帐目统计，并达到发出与回收一致。
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入库验收单
入库验收单
外厂加工成品入库单
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。
仓库(委外入库)ERP系统操作
仓库（委外入库）ERP系统操作1.目的为了规范ERP系统操作管理，做好物料出、入库记录，加强对仓库物料数据实时把控。
提高仓库运作效率、降低生产成本，使ERP系统长期保持高效、稳定的运作状态从而为公司创造最大的效益。
2 .适用范围：适用于本公司ERP系统对仓库所有物料进、出仓的操作管理。
3.职责：采购部：负责《委外生产工单》的跟进工作。
品质部：负责《检验记录单》、《检验退货单》打印及传递工作。
仓库：负责《检验暂收单》及《委外入库单》单据打印及传递工作。
4定义：根据委外供应商来料，仓库从系统进行转化单据及时送检。
5.流程图：（见附图）6.作业内容：6.1委外入库■12）点击（生产管理）模块，再点击（委外生产），打开（委外生产入库单）即显示数据清单。
3）再点击新增，在表格（委外厂商）处填写相应供应商名称及（仓库）处填上仓位，4）单击转单，然后再点击（检验记录单）转入。
5）点击单据区间的而，即弹出窗口显示所有《检验记录单》。
6）根据来料检验的《检验记录单》选定相应单据号码。
7）点击载入资料，显示品质部相应来料检验的记录单。
8）点击取回（返回单据表格），然后在（送货单号）处填写供应商的送货单号，保存并经部门主管审核后即打印《采购入库单》传递各分管仓管员签名7.相关记录7.1《委外生产工单》7.2《检验记录单》7.3《检验退货单》7.4《检验暂收单》7.5《委外入库单》系统操作步骤第一步：打开软件V6.2」•pi'EaLQ2. vafe 1h* *F f 事"WWW flbhl 昨鼻诙，«Ffc 第二步：点击委外生产入库单第三步：点击新增一■ ■■ —.一閣宠茉車畫外生产入屋单-樹据落皐—J 第四步：点击转单-----------------2.再点击转单•采|團充•萊单否外生产人库单-数据渣单亜外生产入库单第五步：选取单据。