贵重商品交接规范

营采中心购物广场（南京地区）管理部
购广宁规范（2012）1号华润苏果购物广场（南京区域）门店贵重商品交接管理办法
一、贵重商品交接的范围：
1、门店贵重商品交接的范围由商品部门负责人拟定，报门店负责人审核确定。

2、贵重商品交接范围一般为单位价值较高的贵重商品，如：名烟名酒、橄榄油、高档奶粉营养品、高档膏霜洗护发、小家电等。

3、对门店全面盘点及日常滚盘过程中发现的易盗易损商品应及时进行商品交接，防止损耗的进一步扩大。

4、交接商品一经确定不能随意减少。

二、贵重商品交接的流程：
1、贵重商品交接班的直接责任人，必须是门店商品部门的员工或长期促销员，不可由短期促销员担任。

2、贵重商品交接必须是交接双方当面实地盘点交接商品，如遇特殊情况无法当面交接，必须增加第三方交接。

2、各课、各柜组根据审核确定的交接商品建立《交接班登记簿》，建议仓库和排面合并交接本，如遇特殊情况可分两个交接本建账。

其中仓库交接本一定摆放醒目，易于找寻登记，若是悬挂在仓库货架上时一定要注意高度统一，整齐划一。

3、《交接班登记簿》的填写规则：
①《交接班登记簿》首页货号、品名、售价、期初数量等信息需要按序号依次详细填写。

②各班次交接人根据当班的商品进销存情况登记“进”、“销”、“存”栏数量，同时保证之间的钩稽关系（“存”=上班次“存”+本班次“进”-本班次“销”）合理准确，如上图。

③采用仓库和排面合并建账的，在登记《交接班登记簿》时一定要做到帐目清晰、一目了然，同一格内采用划斜杠或加号的形式区分仓库和排面的数量，如下图。

或
④各班次交接时必须实地盘点交接商品，并核对系统库存。

4、《交接班登记簿》的填写要求：
①《交接班登记簿》所有栏目必须登记齐全、字迹清晰。

②《交接班登记簿》中所有数据登记使用阿拉伯数字或中文大写，以下线为准不超过三分之二的范围，登记时应使用蓝（黑）色笔书写；确实因需要划“正”字替代阿拉伯数字的，仅限于“销”一栏。

③交接双方经手人盘点核对无误后，分别在《交接班登记簿》中的“营业员”“收银员”栏签名，一定是签署本人姓名或者供应商名称+本人姓名。

④《交接班登记簿》登记发生错误时，不得涂改、挖补，而应将错误的内容划一横线注销，然后在横线上方的空白处写上正确的的数量，并由交接双方经手人分别在更正处签名（可在帐页下方以文字说明，如：某日某班某编码商品“进”方因某原因修改，交班人李某，接班人王某）。

⑤《交接班登记簿》应保存完整，按商品的陈列顺序进行编号，不得随意撕页或撕掉重做。

三、贵重商品交接的抽查：
1、检查人员：部门负责人、部门课长/副课。

2、检查内容：《交接班登记簿》是否按规定的要求填制、登记；《交接班登记簿》库存、系统库存与实物库存的核对。

3、检查频率：
①部门课长/副课：每周至少检查1次。

②部门负责人：每月至少检查1次。

③检查记录：检查人员每次完成检查后，需在《交接班登记簿》下方空白处签名确认。

④对于检查中发现的错误，查实错误原因及相关责任人，并视情节轻重汇报上级负责人，按公司奖惩制度对当事人进行处理。

四、贵重商品交接的注意事项：
1、交接双方对对方填写的内容和书写规范负有监督检查的责任，若发现有错误，必须及时告知对班人员。

2、交接过程中，不能将《交接班登记簿》放在商品上、影响服务质量，如果在交接过程中遇顾客有需求时，应停下交接工作为顾客服务，服务完毕后再进行交接。

3、当班次《交接班登记簿》必须真实地反映商品的进、销、存情况，不得弄虚作假，不得有意涂改进、销、存数据。

做到数字准确、内容完整、登记及时。

购物广场（南京区域）管理部
二0一二年五月三日。