销售出货单
销售出货流程
销售出货流程销售出货流程是指企业在销售产品的过程中，从订单确认到货物出库的一系列操作流程。
一个完善的销售出货流程可以帮助企业提高工作效率，降低错误率，提升客户满意度，从而实现销售业绩的持续增长。
下面将详细介绍销售出货流程的各个环节。
首先，销售出货流程的第一步是接收订单。
当客户下达订单后，销售人员需要及时将订单信息录入系统，并核实订单的准确性和完整性。
在录入订单信息时，销售人员需要仔细核对客户的需求，确保订单信息的准确性，以免后续出现错误和纠纷。
接下来是订单审核和确认。
销售订单需要经过内部审核，确认订单的合法性和可行性。
在审核过程中，需要核对客户信息、产品信息、价格、数量、交货期等关键信息，确保订单符合公司政策和要求。
审核通过后，销售人员需要及时与客户确认订单，包括交货时间、付款方式等细节，以确保双方达成一致。
第三步是备货和出库。
根据订单信息，仓库人员需要及时安排备货，并在交货期前完成出库准备工作。
在出库前，需要对货物进行检验和包装，确保货物的完好无损。
同时，需要及时更新系统库存信息，以便及时跟踪货物的流向和状态。
接下来是运输和配送。
货物出库后，需要根据客户要求选择合适的运输方式，并安排配送。
在运输和配送过程中，需要及时跟踪货物的位置和状态，确保货物能够按时到达客户手中。
同时，需要与客户保持沟通，及时解决可能出现的问题，确保订单顺利交付。
最后一步是订单结算和客户反馈。
当货物到达客户手中后，需要及时与客户确认收货，并核实订单信息。
在确认订单信息无误后，需要及时向客户发送发票，并安排结算。
同时，需要收集客户的反馈意见，了解客户对产品和服务的满意度，及时改进和优化销售服务流程。
综上所述，一个完善的销售出货流程对企业的销售工作至关重要。
通过规范的流程和高效的执行，可以提高销售效率，降低成本，增强客户满意度，从而实现持续增长。
因此，企业需要不断优化和完善销售出货流程，以适应市场需求的变化，提升竞争力，实现可持续发展。
商品销售出货单模板
商品销售出货单模板
销售出货单是商业中常见的一种单据，用于记录销售商品的出货情况。
一般而言，销售出货单模板包括以下几个基本要素：
1. 标题，销售出货单。
2. 单据编号，用于唯一标识该销售出货单的编号。
3. 日期，记录销售出货单的填写日期。
4. 销售方信息，包括销售方名称、地址、联系方式等。
5. 购买方信息，包括购买方名称、地址、联系方式等。
6. 商品信息，包括商品名称、规格、数量、单价、金额等。
7. 合计金额，包括商品总金额、税额、运费等。
8. 签字，销售方和购买方的签字及日期。
9. 备注，可用于记录特殊情况或其他需要说明的事项。
销售出货单模板的设计应当简洁明了，便于填写和查阅。
在实
际使用中，可以根据企业的具体需求进行定制，例如增加公司Logo、加入条形码等。
销售出货单的重要性不言而喻，它是商家与客户之间的一种重
要的交易凭证，也是企业内部财务管理的重要依据。
因此，设计合理、内容完整的销售出货单模板对企业的日常经营和管理具有重要
意义。
总的来说，销售出货单模板应当包括上述基本要素，并且需要
根据实际情况进行合理的调整和定制，以满足企业的实际需求。
ERP-U9销售业务操作手册
ERP-U9销售业务操作手册销售流程操作手册主流程：销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销1、该流程仅适用于非内部客户销售业务。
内部公司之间的销售业务，请参考抛单流程。
2、做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织；料品销售价格需与财务相关部门确认已维护销售价。
用户操作步骤：1、销售订单打开销售管理＞销售订单，录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息，保存提交单据。
其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收，根据销售订单及出货单会自动产生开立的应收单；各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收，不会自动产生应收单，需手动拉单。
2、出货单销售订单审核完成后，通过销售订单＞后续处理＞出货，生成出货单勾选出货行，确认。
打开出货单，填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息，保存提交。
其中，出货存储地点需保证库存可用量不少于出货数量，可通过订单下发库存查询查询，如下图。
3、应收单、收款单出货单审核完成后，可通过订单下放追溯查询＞应收查询打开应收单，通过后续处理＞收款，收取客户货款，保存并审核收款单查看确认收款单生成的交易分录4、应收核销通过应收管理＞应收核销，将客户的应收单核单核销，并查看交易分录爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。
将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。
最高贵的复仇是宽容。
有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。
君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。
宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。
不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。
也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。
世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。
出货单模板
150*150 2 恒隆泰箱 恒隆泰
21,736 494
44
备注： 经核实提货数量、等级与单据相符，包装无破损。
（委托提货人资料附后）
提货人证件名称： 证件号码： 提货人签字：
制单员：
第一联：财 务联（白）
第 二 联： 随货 联 （红 ）
仓管员：
第三 联：出门 联（蓝）
第四联： 回单联 （黄）
等级 仓位 卡号
尺码
色号
包装
加工 数量 商标
属性 （片）
整箱数 散片数 片/箱
（箱） （片）
HLT-15156
优级 3仓
150*150 4 恒隆泰箱 恒隆泰
45,672 1,038
44
HLT-15155
优级 3仓
150*150 4 恒隆泰箱 恒隆泰
36,432 828
44Biblioteka HLT-15155优级 3仓
恒隆泰实业有限公司销售出库单
出库单号 制单日期
HLT140807895 2014/10/29
提货单号：HLT14080883490
HENGLONGTAI CERAMIC
客户：201409惠州市惠城区源豪建材行
打印页数 第 1 页 共1 页 制单单位 HZS惠州业务部
出库部门：HZHLT惠州恒隆泰
产品编号
公司产品销售出货管理制度,含出库单与货运交接单模板
销售出货制度1目的：规范销售出货手续，确保及时出货。
2适用范围：所有库存产品销售出库的管理。
3使命与权限：3.1 销售部文员负责销售出库单的开单和送签，并负责安排运输公司。
3.2 区域业务员和销售部经理负责《出库单》的审签，确保出库单的正确性。
3.3 出纳负责对《出库单》的最终审核。
3.4 仓库负责验证《出库单》，按单出货。
3.5 仓库负责安排出库货物的搬运上车和盘点。
销售文员负责出库货物运输手续的办理及各地货物件数的盘点。
区域业务员负责将货物运输单或通知客户。
4 程序内容：4.1 销售文员负责开具《出库单》。
4.1.1《出库单》上应清楚注明客户名称、货物名称、型号或规格、数量、单价、应收金额、实收金额、应收余额、货款支付方式等，有特别或重要提示在备注栏中注明清楚。
出库单号要连续，不得间断,《出库单》的具体格式和说明见附表。
4.1.2 《出库单》开单原则：《出库单》上所开的产品一定要有库存，并且一般都在确认客户货款已到帐的状况下才开单。
4.1.3 如遇客户预约上门交款提货，为提升出货效率，销售文员在接到区域业务员的通知后可提前开好出库单，并通知仓库准备好货物，以便客户一到马上就可以交款提货。
4.1.4 如遇客户的某张订单因为库存数量不够导致不能全部出完，在《出库单》上只开具有库存的产品，其他不能发的产品等有库存时再开。
销售文员要清楚每张订单所没有发完的产品，并在《运输日报表》的“未出货〞表格中要统计出未出完全的订单及整张未出的订单。
4.1.5 《出库单》一律为电脑打单，除签名外，《出库单》上不同意出现手写笔迹，如有遗漏或更改必需重新开单。
如因打印机原因导致字迹不清楚，可在旁边注明。
遇有停电等特别状况，可由销售文员手写出库记录，同样办理签名手续后交仓库出货，之后及时补开正式出库单。
4.1.6 销售文员负责将《出库单》交规定人员签字：区域业务员、销售部经理、出纳，并分送仓库、PMC、出纳、客户及销售部留底。
销售出货流程
销售出货流程销售出货流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到产品的交付和客户的满意度。
一个高效的销售出货流程能够提高企业的竞争力，增强客户对企业的信任度，从而实现持续稳定的业务增长。
下面将详细介绍销售出货流程的各个环节及其重要性。
1. 销售订单确认。
销售订单确认是销售出货流程的第一步，它直接关系到后续生产和交付的计划安排。
在销售订单确认环节，销售团队需要与客户确认订单的具体内容，包括产品型号、数量、交付时间等。
同时，销售团队需要将订单信息及时准确地传达给生产部门和物流部门，以便后续的生产和交付安排。
2. 生产计划安排。
销售订单确认后，生产部门需要根据订单信息制定生产计划。
生产计划需要考虑到订单的数量、交付时间、生产工艺等因素，合理安排生产资源，确保按时完成生产任务。
同时，生产部门需要与销售团队保持密切沟通，及时反馈生产进度，以便销售团队能够及时向客户更新订单状态。
3. 物流配送安排。
在生产完成后，物流部门需要根据订单信息制定物流配送计划。
物流配送计划需要考虑到产品的特性、客户的位置、交付时间等因素，合理安排物流资源，确保按时将产品送达客户手中。
同时，物流部门需要与销售团队和客户保持密切沟通，及时更新物流信息，以便客户能够及时准确地收到产品。
4. 客户反馈及售后服务。
销售出货流程的最后一环是客户反馈及售后服务。
客户收到产品后，可能会对产品的质量、交付时间等方面提出反馈意见。
销售团队需要及时收集客户反馈意见，并及时传达给生产部门和物流部门，以便改进产品质量和服务水平。
同时，销售团队需要与客户保持密切联系，及时处理客户的售后服务需求，提高客户对企业的满意度。
总结。
销售出货流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到产品的交付和客户的满意度。
一个高效的销售出货流程能够提高企业的竞争力，增强客户对企业的信任度，从而实现持续稳定的业务增长。
因此，企业需要重视销售出货流程的各个环节，不断优化流程，提高运营效率，提升客户满意度，从而实现可持续发展。
出货单范本
出货单范本1.求各种发货单格式急2.出货单模板金蝶进销存软件“智慧记“2.0升级的另一个特点是：打印模板更加强大，软件增加打印模板设置功能，集中管理所有打印模板；打印模板包括：销售单、进货单、库存报表、应收应付等，下面为大家介绍如何设置打印模板。
工具/原料window系统、智慧记步骤/方法运行金蝶智慧记，进入软件主界面，点击“常用工具”中的“打印模板设置”图标：进入“打印模板设置”窗口，列出了所有的打印模板：点击任意一个模板，进入编辑状态，这里以“库存统计报告”为例。
进入编辑状态后，则可以按照使用word文档的形式编辑和操作。
编辑完后，点击“保存”按钮。
编辑后的模板将显示在下方的“已编辑模板”栏目注意事项以上操作必须前必须安装打印机。
以上操作适合智慧记2.0版本，1.0版本用户需升级。
3.怎么做出货单打印格式,自己有单如果电脑未安装好软件，可先到正规软件下载网站上面下载安装一个“451货单打印”软件（9.10版以上最佳），文件如图01，安装好桌面图标如图02，打开软件界面，如图03打开软件后，点击上面按钮“单据票据”，可以看到里面已有做好的很多模板如货单或快递单模板，如图04，点上面菜单“单据/票据“，接着点击”新建模板“，显示模板编辑器，如图05接着输入模板名字，如”我的送货单“，模板图片可以不用，因为里面自动生成表格与文字，如果要加入公司LOGO图片，可以先做到底图文件进去，然后导入底图文件，在模板编辑器处打勾”打印底图“，这样就会连底图一起打印，不用的话就不用勾选。
接着看模板编辑器中的标签：有一个”货单模块/运算标签“，这里的标签是专门针对货单项目且自动计算的，可以自动导入货品各栏品信息，货品的栏目及名称在软件”设置“可自定义，其中这里有一个关键标签，就是”货单模块“标签，集合了货单中的货品多个栏目表格，并且可以自动填写各栏目信息，并算自动计算金额，用鼠标点击该标签”货单模块“，在下面就自动添加了一个模块表格，可先点按钮”保存“，如图06,如果要显示文字，则可使用”单行输入框“标签，搜入后，修改输入框的文本或修改上面的标签栏文字，则可在使用时显示文字，接着分别依次插入标签：合计金额，合计大写，单行输入框（顺便修改显示文字），已方单位名称，已方联系人，已方电话，对方单位名称，对方地址，还有日期与自动编号，然后移动修改各个标签位置，如图07，然后点按钮”保存浏览“这里可以开始使用刚刚制作的送货单打印模板了，在”对方单位名称“与”对方联系人“这两个标签，输入文字或字母，会自动搜索之前输入的相关信息，如感觉正确，可以选中该信息，自动填写到货单中，接着用鼠标点标签”商品名称“的输入框，同样是自动搜索显示之前输入的货品与栏目价钱信息，同样是选择后自动填写到货单中，然后修改”数量“与”价格“，这时自动计算出来金额与合计金额，货单检查无误后可点下方按钮”效果预览“，确认无误后点按钮”保存并打印“，或点击软件上面的按钮”打印“，如图08步骤阅读7模板导入导出：软件上面菜单”单据/票据“》模板管理，然后在”输入要导入的模板路径（.pip文件+图片文件）：“输入如D：\模板文件名.pip然后点按钮”开始导入“，注意模板如有图片保持同一目录下。
销售出货流程
一、业务员与客户达成初步销售意向后或接到客户订单后，仔细填制《销售审批单》（见附表1）如业务不在公司可由业务助理代填,但所申请的信息必须以文字形式提供给业务助理。
二、交《销售审批单》至财务人员确认，财务人员核对付款方式、销售单价、条款等是否合理，其中如有前款未付、单价过低、条款不合理等情况，在审批意见中注明。
三、财务人员确认后，交《销售审批单》至销售经理审批，销售经理审核付款方式、单价、条款等是否合理签署审批意见，其中如有前款未付，销售经理有权拒绝批准，若批准销售，销售经理备书确认并保证，因此产生坏账，由销售经理与业务员共同担当；如有单价过低情况，销售经理有权拒绝批准，若执意销售报运营经理审批；如有其它销售条款不合理，销售经理有权拒绝批准。
四、销售经理审批通过，交《销售审批单》至营运经理审批，营运经理审核付款方式、单价、条款等是否合理，其中如有前款未付，营运经理有权拒绝批准，若批准销售，营运经理备书确认并保证，因此产生坏账，由营运经理、销售经理与业务员共同担当；如有单价过低情况，营运经理有权拒绝批准，若执意销售报深圳公司总经理审批；如有其它销售条款不合理，营运经理有权拒绝批准。
五、营运经理审批通过，交《销售审批单》至销售助理处制作销售合同，并传真至客户。
如有客户订单的情况下，检查订单内容是否规范，视情况确认是否需要另做合同。
六、待客户签字盖章回传后，即合同签订成功，按合同条款所需（例如交货时间等），销售助理根据《销售审批单》内容填制《提货单》或《委托出货单》（委托其他公司代发货），《提货单》上须注明规格及批号，同时填写业务流水号至《销售审批单》等所有相关单据。
该业务流水号作为此笔销售业务唯一代码使用。
业务流水号编码方案：2位字母代表销售公司4位数字代表发生年月，3位数字代表业务生发月份流水号。
如JY1105008表示该笔业务为嘉源公司于2011年5月发生的第8笔销售业务。
七、《提货单》基本信息填写完全交到财务确认，财务人员根据付款方式判断，确认货款后签字同意，销售助理根据货物数量、客户地区的不同，合理安排送货方式，尽量将运输成本降至最低。
销售出货流程
销售出货流程1、开具销售出库单。
销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。
备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。
当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。
注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。
并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。
注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。
注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。
（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。
）注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。
注意5：公司原则上不允许赊销。
2、初步审核。
仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务员改单。
特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。
3、系统审核。
仓库主管进行系统审核。
系统审核通过后，打印出单据。
如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。
对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。
严禁系统未审核单据进入下一环节。
4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。
财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。
财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下：a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。
销售出货单-四联单模板
客户签名：仓管员：业务员：开单人：
开单日期：出货仓：单号：
购货单位
名称
地址、电话
商品编码
商品名称
规格
单位
数量
单价
货款
备注
合计
销货单位
名称
税务登记号
地址、电话
开户行及账号
客户签名：仓管员：业务员：开单人：
开单日期：出货仓：单号：
购货单位
名称
地址、电话
商品编码
商品名称
规格
单位
数量
单价
货款
备注
合计
销货单位
名称
税务登记号
地址、电话
开户行及账号
客户签名：仓管员：业务员：开单人：
销售出货单
开单日期：出货仓：单号：
购货单位
名称
地址、电话
商品编码
商品名称
规格
单位
数量
单价
货款
备注
合计
销货单位
名称
税务登记号
地址、电话
开户行及账号
客户签名：仓管员：业务员：开单人：
开单日期：出货仓：单号：
购货单位
名称
地址、电话
商品编码
商品名称
规格ห้องสมุดไป่ตู้
单位
数量
单价
货款
备注
合计
销货单位
名称
税务登记号
地址、电话
淘宝发票授权书出货单
授权单位：____________________授权人：____________________联系方式：____________________授权日期：____________________尊敬的淘宝卖家：兹有本人（单位）因业务需要，现将以下商品通过淘宝平台进行销售，特此授权贵公司开具发票。
现将授权事项及相关信息如下：一、授权商品信息1. 商品名称：____________________2. 商品编号：____________________3. 商品数量：____________________4. 商品单价：____________________5. 商品总价：____________________二、授权开具发票信息1. 发票抬头：____________________2. 发票内容：____________________3. 发票税号：____________________4. 发票金额：____________________三、授权期限本次授权期限自授权日期起至____________________止。
四、授权责任1. 本授权书一经签署，授权人（单位）对贵公司开具的发票的真实性、合法性负责。
2. 授权人（单位）保证所提供的信息真实、准确，如因信息错误导致发票问题，由授权人（单位）承担全部责任。
3. 贵公司在开具发票过程中，应严格按照国家相关法律法规执行，确保发票开具的合规性。
五、其他事项1. 本授权书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本授权书自双方签字（盖章）之日起生效，如需变更或解除，应提前通知对方，并签订书面协议。
3. 如有未尽事宜，双方可另行协商解决。
特此授权，敬请查收。
授权单位（盖章）：授权人（签字）：附：商品清单序号商品名称商品编号商品数量商品单价商品总价1 商品1 编号1 10 100元 1000元2 商品2 编号2 5 200元 1000元3 商品3 编号3 3 300元 900元总计：____________________元（注：以上商品清单仅供参考，实际销售商品以淘宝店铺页面为准。
销售出库流程图
开始
销售出库流程示意图
仓库文员
MC组
仓管员
管理部 司机
物流公司
1、由销售 订单下推 出货单；2、 填制物流 单或者用 车申请单； 3、打印客 户特定的 送货单；4、 安排物流
派车
1、审核系 统送货单并 打印；2、 将送货单及 跟单组打印 的送货单交 仓管员备货
备货、发货
送货并将送 货单签收回， 送给仓库文
员。
送货并将送 货单签收回， 送给仓库文
员。
整理回 收的送 货单， 并对账。
1、收回客 户签收送货 单及物流单； 2、交送货 单交相应跟 单；3、叫 物流单交物 流对账员
拟制：
审核：
审批：
销售订单合同出货条款说明
1. 本合同货物出货时间为订单签订之日起至合同约定交货期内。
具体出货时间以卖方通知买方为准。
2. 如因不可抗力等因素导致货物无法按期出货，卖方应立即通知买方，并积极采取措施解决，确保尽快恢复出货。
3. 如买方因自身原因要求提前出货，卖方有权根据实际情况调整出货时间，并按实际出货时间计算运费和保险费用。
二、出货方式1. 卖方负责将货物按照合同约定的方式运输至买方指定地点。
运输方式包括但不限于公路、铁路、航空、海运等。
2. 卖方在出货前，应确保货物符合合同约定质量标准，并办理相关手续，确保货物能够顺利通关。
3. 卖方应将货物出库后，及时通知买方，并提供货物出库单、运输单等相关凭证。
三、出货数量1. 本合同货物出货数量以合同约定的数量为准。
卖方应确保货物出库数量与合同约定数量相符。
2. 如因生产、运输等原因导致货物出库数量与合同约定数量存在差异，卖方应及时通知买方，并协商解决。
3. 如买方要求增加或减少货物出库数量，卖方应在不影响生产的前提下，尽可能满足买方要求，并协商调整价格和运输费用。
四、出货质量1. 卖方应确保货物出库时符合合同约定的质量标准，并承担因货物质量问题导致的退货、换货等责任。
2. 买方有权在收到货物后进行验收，如发现货物存在质量问题，买方应在收到货物后七个工作日内通知卖方，卖方应在接到通知后五个工作日内予以处理。
3. 如因货物质量问题导致退货、换货，卖方应承担因退货、换货产生的运输费用、检验费用等。
1. 货物出库后的运输、保险等费用由买方承担，卖方在货物出库前将相关费用结算给卖方。
2. 如因买方原因导致货物无法按时出库，买方应承担由此产生的额外费用。
3. 如因不可抗力等因素导致货物无法按时出库，双方应协商解决相关费用问题。
六、其他条款1. 本合同出货条款未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决。
2. 本合同出货条款的修改、补充或变更，需经双方书面同意。
3. 本合同出货条款自双方签字盖章之日起生效，对本合同双方具有约束力。
出货管理规范
出货管理规范一、背景介绍出货管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到产品的交付、物流的组织和客户满意度等方面。
为了确保出货过程的高效性、准确性和可靠性，制定一套出货管理规范是必要的。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业出货管理流程，确保出货过程的顺利进行，并提高客户满意度。
适合于企业所有相关部门，包括销售、物流、质量控制等。
三、术语定义1. 出货单：指销售部门向物流部门发出的出货申请单，包含产品信息、数量、交付日期等。
2. 出货清单：指物流部门根据出货单准备的产品清单，包含产品名称、数量、批次号等。
3. 出货装箱单：指物流部门在装箱过程中填写的清单，包含产品名称、数量、装箱号等。
四、出货管理流程1. 销售部门接收定单：销售部门接收客户定单后，核对定单信息是否完整，包括产品型号、数量、交付日期等。
如有问题，及时与客户沟通并进行修改。
2. 生成出货单：销售部门根据定单信息，生成出货单并发送给物流部门。
出货单应包含产品信息、数量、交付日期等。
3. 物流部门确认出货单：物流部门收到出货单后，核对产品信息和数量是否与库存一致。
如有问题，及时与销售部门沟通并进行调整。
4. 准备出货：物流部门根据出货单准备出货清单，并安排合适的运输工具和人员。
出货清单应包含产品名称、数量、批次号等。
5. 出货装箱：物流部门根据出货清单进行产品装箱，并填写出货装箱单。
装箱单应包含产品名称、数量、装箱号等。
6. 出货验收：物流部门完成装箱后，进行出货验收，核对装箱单与实际装箱情况是否一致。
如有问题，及时进行调整。
7. 出货交付：物流部门将装箱好的产品交付给运输工具，确保产品安全运输到客户指定地点。
8. 出货记录：销售部门和物流部门应及时记录出货情况，包括出货日期、运输方式、交付人员等。
五、出货管理的注意事项1. 出货前应子细核对产品信息和数量，确保准确无误。
2. 出货过程中应注意产品包装的完整性和安全性，确保产品在运输过程中不受损。