工作任务分解表
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[NK20LR10] 对当前行政事业单位内 单位 09 表 部控制工作的意见建议
计财处 计财处 计财处
计财处汇总填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建设处可按单 位内部控制实际情况提供电子文档。
计财处汇总填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建设处可按单 位内部控制实际情况提供电子文档。
计财处汇总填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建设处可按单 位内部控制实际情况提供材料电子文档。
单位 02 表
情况（一）
规划建设处
建设处填报，“合同业务管理”学校办公室填报，并按要求上传附件。 —学校党政
“预算业务管理”、“收支业务管理”、“国有资产业务管理”中“货币 办公室。
计财处、学校党政办公
[NK20LR04] 业务层面内部控制建设
资金管理”计财处填报，“政府采购业务管理”、“国有资产业务管理”
计财处、学校党政办公
[NK20LR06] 业务层面内部控制建设
处需提供佐证材料；第 5-7 行计财处填报；第 8-10 行国有资产管理处填
室、国有资产管理处、单来自 05 表情况（四）报，其中第 9 和 10 行需按要求上传附件；第 11 行规划建设处填报，并按
规划建设处
要求上传附件；第 12 行学校党政办公室填报，并按要求上传附件。
室、国有资产管理处、
单位 03 表
情况（二）
中非“货币资金管理”国有资产管理处填报，“建设项目业务管理”规划
规划建设处人事处
建设处填报，“合同业务管理”学校办公室填报，并按要求上传附件。
[NK20LR05] 业务层面内部控制建设
单位 04 表
情况（三）
计财处
第 1-4 行计财处审核填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建设
工作任务分解表
表序
内容
填报部门
工作任务分解
备注
[NK20FMDM] 封面代码
封面代码
计财处
计财处
佐证材料编 码方式：单
第 1-18 行计财处填报；第 19 行学校党政办公室填报，并按要求上传附件；位 01 表第 x
[NK20LR02]
单位层面内部控制建设
计财处、学校党政办公 第
20-40
行计财处审核填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建
行第
x
号材
单位 01 表
情况
室、国有资产管理处、 设处、组织部、纪委办公室、审计处需按单位内部控制实际情况提供佐证 料—xx 部门，
规划建设处
材料；41-51 行计财处填报。
如：单位 01
计财处、学校党政办公 “预算业务管理”、“收支业务管理”计财处填报，“政府采购业务管理”、表 第 19 行
[NK20LR03] 业务层面内部控制建设 室、国有资产管理处、 “国有资产业务管理”国有资产管理处填报，“建设项目业务管理”规划 第 1 号材料
[NK20LR07] 信息系统层面内部控制
单位 06 表
建设情况
计财处
计财处汇总填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建设处按单位 内部控制实际情况提供佐证材料。
[NK20LR08] 本年内部控制工作的新 单位 07 表 做法和新成效 [NK20LR09]
本年内部控制工作中的 单位 08 表
新问题和新挑战
计财处 计财处 计财处
计财处汇总填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建设处可按单 位内部控制实际情况提供电子文档。
计财处汇总填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建设处可按单 位内部控制实际情况提供电子文档。
计财处汇总填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建设处可按单 位内部控制实际情况提供材料电子文档。
单位 02 表
情况（一）
规划建设处
建设处填报，“合同业务管理”学校办公室填报，并按要求上传附件。 —学校党政
“预算业务管理”、“收支业务管理”、“国有资产业务管理”中“货币 办公室。
计财处、学校党政办公
[NK20LR04] 业务层面内部控制建设
资金管理”计财处填报，“政府采购业务管理”、“国有资产业务管理”
计财处、学校党政办公
[NK20LR06] 业务层面内部控制建设
处需提供佐证材料；第 5-7 行计财处填报；第 8-10 行国有资产管理处填
室、国有资产管理处、单来自 05 表情况（四）报，其中第 9 和 10 行需按要求上传附件；第 11 行规划建设处填报，并按
规划建设处
要求上传附件；第 12 行学校党政办公室填报，并按要求上传附件。
室、国有资产管理处、
单位 03 表
情况（二）
中非“货币资金管理”国有资产管理处填报，“建设项目业务管理”规划
规划建设处人事处
建设处填报，“合同业务管理”学校办公室填报，并按要求上传附件。
[NK20LR05] 业务层面内部控制建设
单位 04 表
情况（三）
计财处
第 1-4 行计财处审核填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建设
工作任务分解表
表序
内容
填报部门
工作任务分解
备注
[NK20FMDM] 封面代码
封面代码
计财处
计财处
佐证材料编 码方式：单
第 1-18 行计财处填报；第 19 行学校党政办公室填报，并按要求上传附件；位 01 表第 x
[NK20LR02]
单位层面内部控制建设
计财处、学校党政办公 第
20-40
行计财处审核填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建
行第
x
号材
单位 01 表
情况
室、国有资产管理处、 设处、组织部、纪委办公室、审计处需按单位内部控制实际情况提供佐证 料—xx 部门，
规划建设处
材料；41-51 行计财处填报。
如：单位 01
计财处、学校党政办公 “预算业务管理”、“收支业务管理”计财处填报，“政府采购业务管理”、表 第 19 行
[NK20LR03] 业务层面内部控制建设 室、国有资产管理处、 “国有资产业务管理”国有资产管理处填报，“建设项目业务管理”规划 第 1 号材料
[NK20LR07] 信息系统层面内部控制
单位 06 表
建设情况
计财处
计财处汇总填报，学校党政办公室、国有资产管理处、规划建设处按单位 内部控制实际情况提供佐证材料。
[NK20LR08] 本年内部控制工作的新 单位 07 表 做法和新成效 [NK20LR09]
本年内部控制工作中的 单位 08 表
新问题和新挑战