部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

（2021年度）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况（1）、职能职责

白沙洲街道办事处是雁峰区所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营

造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展, 发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。

其主要职责为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，

保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；.办理上级党委政府交办的其他事项。

二、机构设置

2019年12月根据雁办发（2019） 80号文件精神进行了机构改革和人员编制的规定。设立党政机构四个分别为：1、党政综合办公室。2、经济发展办公室。3社会事务办公室。4、社会治安综合治理和应急管理办公室。设立司法所和财政所为派出机构。设立三个事业单位分别为：1、综合行政执法大队。2、社会事业综合服务中心。3、政务服务中心。

三、部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标1、

2021年度整体支出绩效目标

目标1：保障预算单位人员及日常办公正常运转。

目标2：建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作。

目标3：提供公共服务，维护社会稳定。

目标4：加强政策管理引导、创文创卫、目标绩效考核等工作。

目标5：加强社区治理建设，发挥有效职能。

目标6：结合部门职能、履行好部门职责。

2、2021年度项目支出绩效目标目标1：保障社区正常有效运转。

目标2：以社区为纽带，维护民众权益，维护社会稳定。

目标3：维修（护）公共基础设施，为居民日常生活提供保障。

四、一般公共预算支出情况2021年度一般公共预算收入为1195. 59

万元，一般公共预算支出

2835. 89万元，上年度财政结余资金1635. 30万元。

（一）基本支出情况基本支出1595.46万元，其中人员经费支出

875.39万元，公用

经费支出720. 07万元。本年度公务用车运维费支出2. 62万元，控制在预算范围之内。

（二）项目支出情况

2021年度项目资金支出218.01万元，主要用于基层政权建设和社区治理。

五、政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0 万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

六、国有资本经营预算支出情况无

七、社会保险基金预算支出情况无

八、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则，总得分86分，结果：良好。从整体上看，2021 年我街道资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是街道办公楼整体搬迁设计费、装修改造费、办公楼开通水电等、社区运转经费及城管环卫体制改革服务项目等；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

九、存在的问题及原因分析

项目效益是一个长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果，同时，项目的效益难以定量地衡量。

十、下一步改进措施

1.科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，

尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公” 经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况按照统一要求项目绩效评价在部门门户网站上予以公开。

十二、其他需要说明的情况无