设备部内审检查表

受审核部门
序 标准条
号
款
负 责人
审核 时间
审核内容、方法
审 核员
Leabharlann Baidu
如何对设备维修外包实施管理？是否进行了供方评价和控制？●查相 7.4
关资料
8.2.3（Q) 对公司生产设备如何监控、是否达到预期的结果？●查监督检查情况、
4.5.1(EQ 相关记录及监视结果
)
8.3（Q)
对不合格如果控制？●查对检查出的不合格处理的实施情况●查重大
审核证据与记录
符 合
情 况
5
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6
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受审核部门
序 标准条
号
款
负 责人
审核 时间
审核内容、方法
审 核员
5.5.1(Q)
4.4.1(E
是否了解本部门质量、环境、职业健康安全职责？ ●询问部门负责人
O)
5.3(Q) 4.2(EO)
是否了解公司的质量、环境、职业健康安全方针？ ●询问
5.4.1(Q)
是否了解公司质量目标、环境、职业健康安全目标、指标和方案？●询问
)
是否辩识、评价和确定公司及本部门生产管理和活动相关的危险源和重
大风险? ●查相关资料
6.3(Q) 如何对生产设备被进行管理？是否达到产品质量、环保和职业健康安全
4.4.1(EQ 所需要求？●差设备台帐、定期计划、检修记录
)
序 标准条
号
款
审核证据与记录
符 合
情 况
3
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受审核部门
序 标准条
号
款
4.2.3(Q)
4.4.5(EO
)
负 责人
内审检查表
审核 时间
审核内容、方法
审 核员
部门文件的种类有哪些，是否符合要求？●查文件清单 ●查相关文件
2
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4.2.3(Q)
4.3.2(EO
是否识别与公司及本部门相关的质量、环境、职业健康安全法律法规和
4
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8.5.2/3 质量、环境、职业健康安全事故的界定规定●查交付后发现的不合格的纠正
（Q)
及处理记录，并抽查验证情况
4.5.3/2(
EQ)
4.4.6(EQ )
●查部门工作区域的固废分类、节水、节电，劳动保护等控制情况
4.4.7(EQ )
序 标准条
号
款
●查公司应急预案编制是否符合要求●查应急预案演练实施情况
4.3.3/4(
本部门的质量目标、环境、职业健康安全目标、指标和方案是什么？采取
EO)
了哪些措施和方法？ ●询问 ●查相关资料
5.5.3(Q) 4.4.3(E O)
本部门及部门间的沟通和信息交流、协商的方式和效果？ ●询问 ●查会议记录、相关资料
序 标准条
号
款
审核记录
符 合
情 况
1
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)
其他要求,并为最新版本？是否进行合规性评价？●查文件清单 ●查相关
4.5.2/1( 资料
EO)
4.2.4(Q) 4.5.4/3( EO)
质量、环境、职业健康安全记录的种类、范围及内容填写是否符合要求？ ●查记录清单、相关记录填写
是否识别、评价和确定公司及本部门生产管理和活动相关的环境因素和
4.3.1(EO 重要环境因素? ●查相关资料