(ISO9001程序文件11内部质量体系审核程序)11内部质量体系审核程序

更改记录
1目的
通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系实施效果是否符合标准要求，确保质量管理体系有效运行，满足实现质量方针和质量目标的需要。

2范围
本程序规定了内部质量管理体系审核的提出以及实施的步骤和方法；本程序适用于公司内部质量管理体系审核。

3职责
3.1总经理负责批准审核计划，任命审核组长，批准纠正措施计划，审核报告。

3.2内审员负责编制年度审核计划，协助审核组长组织内部质量管理体系审核、保存有关的质量记录，
组织有关人员对纠正措施效果进行验证。

3.3 审核组长负责编制审核实施计划，全权组织内部质量管理体系审核的全过程，编写审核报告。

3.4 审核员配合并支持审核组长的工作，编写检查表，按任务分工实施审核检查，编写不符合报告等。

3.5各受审核部门积极配合审核组的工作，针对提出的不合格项制定并实施相应的纠正措施等。

4程序（工作流程见第5页）
4.1内部审核方案
4.1.1内审组长每年12月底负责组织《内部审核方案》的策划，内部审核员负责《内部审核方案》的策划。

4.1.2《内部审核方案》中应包含目的、范围、依据、职责和方案内容。

4.1.3审核频次：每年进行一次。

当发生过程更改，内部/外部出现重大不符合，顾客重大投诉时增加审核。

4.1.4《内审审核方案》针对内部体系审核。

4.2成立审核组
4.2.1根据年度内部质量管理体系审核计划，在进行审核前，总经理任命审核组长及审核组成员，成立审核组。

审核员应是与被审核部门无关的人员，并具有审核内审员资格。

4.3编制审核实施计划
4.3.1审核组长依据《年度内部质量体系审核计划》编制按部门的内部质量管理体系审核实施计划。

内容包括：
a审核的目的；
b审核的范围（应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次）；
c审核的依据；
d审核组成员及其分工；
e审核时间安排；
f审核的相应过程和活动。

4.3.2内部质量管理体系审核实施计划应提前５天发至被审核部门。

4.4编写检查表
4.4.1每个审核员根据具体受审核部门，编写《内部质量体系审核检查表》经组长审核后实施。

4.4.2编写要求：检查表按标准和质量管理体系文件规定的要求编写，要能全面的检查质量管理体系及其过程和活动；
4.5审核实施
4.5.1首次会议由审核组长主持召开，审核组全体成员、被审核部门领导及有关人员参加。

在《签到表》上签到。

4.5.2会议议程：a审核组长宣读此次审核实施计划；
b向被审核部门重申审核具体时间安排和进度；
4.5.3人事部负责首次会议的记录并保存。

4.5.4审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据、检查质量管理体系的运行情况。

审核的具体内容按照检查表进行，并及时、详细地记录现场观察的结果。

4.5.5审核现场发现不合格时，详细陈述不合格事实。

及时请被审核部门负责人确认，并向被审核部门提出改进建议，以便被审核部门及时采取纠正措施。

4.5.6现场检查结束后，审核组长召开审核组会议，总结整个审核过程，对不合格项进一步确认，并填写《不符合项报告》，与被审核部门的负责人交换意见，不合格项应得到其认可。

4.5.7末次会议由审核组长主持召开，审核组全体成员、被审核部门领导及有关人员参加。

内容包括：a宣读不符合报告，向被审核部门提供不符合报告副本；
b审核组向被审核部门提出采取纠正措施的要求；
c宣读审核结论。

4.5.8末次会议应形成记录，人事部保存。

审核组长编写《审核报告》，经总经理批准后，下发至有关部门。

4.6不符合报告
4.6.1被审核部门按照审核组下发的《不符合项报告》组织有关人员制定纠正措施并经审核员认可，经总经理审批后实施。

4.6.2纠正措施的实施
a纠正措施应在计划的实施期限完成。

如发生不能按期完成需向人事部说明原因，请求延期。

批准后应修改措施计划。

b纠正措施实施中，应保存有关记录。

4.6.3纠正措施的跟踪和验证
审核组对纠正措施实施情况进行跟踪。

纠正措施完成后，审核员对纠正措施情况进行验证。

验证的内容包括：
a计划是否按规定日期完成；
b计划中的各项措施是否都已完成；
c完成后的效果如何，如果效果要长时间才能体现，可将其作为下次审核的内容；
d实施情况是否有记录可查。

4.6.4审核员验证并确认计划已完成，在“不符合项报告”验证栏中签字。

4.6.5每次内部质量管理体系审核结束后，形成的记录由审核组长移交人事部存档，保存期三年。

5支持文件
5.1无
6质量记录。