《2014年度责任目标考核评分表》

10、资产采购配置合理，参数编制科学规范得2分，影响资产采购扣2分；
11、单位及部门使用、保管的资产必须持有合法有效凭据，有得2分，没有扣2分；
12、事业单位资产变价收入上缴市财政得2分，发现一例不缴扣2分。企业资产变价收入按财务制度规定入账得2分，发现一例不入账或入账不规范扣2分；
13、年度内没有实物资产被盗、丢失等安全事故发生得2分，每发现一例扣1分。
4、资产动态管理8分，实物资产实行动态管理并且资产部门能随时掌握资产来龙去脉得3分，发现一例不符的扣3分，固定资产是否粘贴了条形码，发现一例扣1分，扣完8分为止；
5、固定资产做到帐、卡、物相符得3分，发现一例不符的扣3分；
6、资产购置是否通过政府采购，发现一例不符的扣2分，直至本项（45分）扣完为止；资产处置按规定程序和政策法规要求上报市财政部门，根据市财政批复中的要求进行资产处置得6分，没有按照要求随意处置或变相处理的发现一例扣2分，直至本项（45分）扣完为止；
资产设备安全及核算
8
1、企业单位按规定及时对每项资产计提折旧进行会计核算，并在卡片中及时登记的得2分，发现一例扣1分，各事业单位资产增加或减少在取得市局转市财政批复后，并能及时进行会计帐务处理核算的得2分，不及时核算扣2分；
2、各单位对机械操作人员每年至少要培训一次得4分，不培训扣4分。
资产管理培训工作落实
3、施工现场专职安全员在岗在位2分，检查现场，安全员不在岗，每发现一次，扣0.5分，直至本项目分数扣完；
4、设置专项防护3分，检查现场，高空作业、重压作业、基坑作业、用电作业等未设置专项防护的，每发现一次，扣0.5分直至本项目分数扣完；
5、施工设备等分类明确3分，检查现场，施工机械、设备、材料分类明确，每发现一处乱丢乱放的，扣0.5分直至本项目分数扣完；
2、4分，一次或年度累计超过4人轻伤，扣4分；
3、5分，一次或年度累计超过3人重伤，扣5分；
4、8分，发生重伤责任事故，每起扣8分；
5、20分，发生死亡责任事故的，扣20分。
安全评审
（企业×2）
5
安全生产条件评审；未申报评审1次扣5分。未在开工前申报1次扣1分。评审条件未按规定要求一次扣0.5分。
加分
规章制度执行
4
全面执行本局制定的各项规章制度、办法，违反一项扣0.5分，扣完为止。
内部控制
10
本单位内部控制制度建立不完善或有制度未执行的，发现一项扣0.5分，扣完为止。
协审人员
4
协审人员能参加市局协审项目不扣分；积极参加内审继续教育培训，无故不参加培训的，一人次扣0.5分。
加分项
2
协审人员在参加市局内审项目审计中，没有无故缺席、没有中途离开的加2分。
3
审计工作
(40分)
审计项目执行
22
1、审计配合4分，配合局内审部门以及各级审计机构完成各类审计事项，提供审计所需的一切资料，有拒绝、拖延、隐匿或不如实提供行为的，每一次扣0.5分，扣完为止；
2、审计结论落实10分，落实局内审部门以及各级审计机构下达的审计结论，对审计发现的问题，逐一整改，少整改一条扣0.5分，扣完为止；
3.安全教育和培训档案2分，检查文件记录、档案，缺少一类制度扣0.5分，直至本项目分数扣完。
施工作业现
场安全管理
（企业×1.5）
17
1、按规定设置各类安全标志3分，检查现场，施工现场或危险路段（桥梁）未按规定设置各类安全标志的每发现一次，扣0.5分，直至本项目分数扣完；
2、施工人员戴安全帽等3分，检查现场，未戴安全帽、着安全服的每发现一次，扣0.5分，直至本项目分数扣完；
7、每年底按要求以书面形式向市局报告实物资产管理、使用等详实情况总结得5分，不报送或不及时报送扣5分，超过规定时间报送，每迟一天扣1分；
8、各单位每年至少开展一次实物资产管理检查活动并将检查情况和资产增减变动情况（含实物资产清查盘点表）以书面形式在年底后5日内报市局备案得4分，没有开展或不报送的发现一例扣2分，扣完4分为止；9、涉及资产购置取得最终报销凭证后必须在30天内附资产验收单，明确使用、管理责任人，得2分，发现没有的一例扣1分，扣完为止；
3、审计意见执行反馈4分，以书面形式在审计意见（决定）书下达一个月内，提交审计意见落实情况说明，以及审计意见执行过程中所遇问题说明，未报送或未及时报送，一次扣0.5分，扣完为止；
4、外部审计的审计结论（报告）报送4分，在收到外部审计机构或组织下达审计结论或报告的一个月内，报送审计结论或报告复印件一份，未报送或未及时报送，一次扣0.5分，扣完为止。
6
文明创建
（60分）
组织领导
和
任务落实
20
每年领导班子少于两次专题研究讨论文明创建事项扣2分（查会议记录），精神文明建设未纳入本单位考核内容扣2分，精神文明建设工作无年度计划或总结扣2分，无优质规范服务标准和方便群众办事的一系列制度扣2分，应公开制度未制板上墙扣2分，未按要求参加省、市及市局组织开展的各项文明创建活动扣2分，职工文体活动无场所扣4分，未开展活动扣4分。
6、各项费用控制5分，严格按相关文件制定的标准控制、执行各项费用开支，三公经费逐年降低，且低于当年预算金额控制在3%以内得3分，低于预算金额3%-5%扣2分，低于预算金额超过5%或超支预算金额的扣3分；支出各项费用按相关文件制定的标准控制、执行的得2分，发现一项费用未按标准开支扣1分，直至扣完2分。
2、工作计划3分，年初无综治工作计划扣3分；
3、平时检查记录3分，平时无检查记录的扣3分，检查记录不完整、不规范的扣0.5分，直至本项目分扣完；
4、工作总结3分，季度、年终工作总结材料过于简单的扣0.5分，无总结的扣3分。
序号
考核项目
考核内容
分数
评分标准
自查评分依据简介
得分
总分
2
财务管理
（60分）
机构及人员
2、年度应急救援演习2分，无应急救援演习记录的，扣1分，直至本项目分数扣完。
安全生产
基础管理
10
基础工作、报表上报10分，无记录或台帐的，每次扣1分。各类安全生产月报表，迟报或不符合规定的，每次扣0.5分，直至本项目分数扣完。
安全生产
效果
40
发生各类安全责任事故
1、3分，发生轻伤2人责任事故，每起扣1分，直至本项目分数扣完；
6、机械操作手各类证件齐全3分，无证上岗一例扣一分，直至本项目分数扣完。
事故隐患
排查治理
（企业×3）
10
1、开展事故隐患排查整改2.5分，检查排查方案、计划和记录，无记录的，每次扣0.5分。《整改通知》不落实1次扣1分，直至本项目分数扣完；
2、隐患排查整改措施2.5分，检查排查、整改方案及落实情况，发现一次扣1分，直至本项目分数扣完；
4、公务卡使用2分，单位现金使用量大于个人公务卡报销总额的，扣1分，单位电子现金卡变更未及时报支付中心备案的，扣1分；
5、预算监督6分，财政审计等部门检查中发现问题（3分）及整改落实情况（3分），检查发现每个问题扣1分，直至扣完3分，对检查发现的问题未按要求整改并反馈的，每发现一项扣1分，直至扣完3分；
5
1、对市局实物资产管理工作安排（包括战备器材）积极响应、落实措施得力得3分，不积极响应、措施不得力、落实不及时到位的扣3分；
2、能全面响应市局节能工作安排的得2分，发现一例扣1分。
节能减排
2
受到省、市表彰奖励的在基础分上加2分，受到批评的扣2分
序号
考核项目
考核内容
分数
评分标准
自查评分依据简介
得分
总分
会计档案
4
1、按规定和要求，建立会计档案的得2分，档案混乱的扣2分；
2、档案有专人管-理，档柜齐全的得2分，否则扣2分；
预算管理
22
1、预算执行进度3分，季度未达序时进度的（本次考核四季度）扣3分；
2、预算科目调整情况3分，预算科目调整超过3次，每次扣1分，直至扣完4分；
3、国库集中支付情况3分，支付申请违规退回或支付信息错误致使银行退单每次扣1分，直至扣完3分；
制度执行
6
制度、财经纪律的执行6分，全面执行本局制定的各项规章制度;严格遵守局财经纪律，所有收入纳入财务统一管理，严禁违规设立账外账，杜绝小金库;违反一项扣2分，扣完为止。
加分项
5
年度管理奖励及处罚5分，年度财会人员或财务机构受到省级以上表彰的加2分，市级表彰的加1分；积极开展财政财务管理改革与创新，受到市级以上政府或财政部门认可或推广的，每次加1分，累计加分不超过2分；受到市级以上政府或财政部门通报批评或处罚的，扣5分
4、房屋出租管理3分，住宅区无专人看护、未实行封闭式管理、对房屋出租和暂住人口未实行管理签订治安合同书，并进行等级造册的，一次扣0.5分，直至本项目分扣完；
5、安全检查3分，不定期进行单位内部治安防范自查，发现事故隐患不及时整改扣0.5分。发生刑事治安案件和火灾事故扣3分。
开展宣传教育
增强防范意识
10
财管理办法，且设专人保管得2分，否则扣2分；
2、票据管理2分，严格按规定执行票据领、用、存、作废，及时上报核销票据得2分，发现一次违反规定的扣1分；
日常管理
2
日常各类报表及资料报送2分，按要求及时、准确报送各类报表及其他资料，未及时报送或报送相关数据不准确的，发现一次扣1分；
序号
考核项目
考核内容
分数
评分标准
自查评分依据简介
得分
总分
4
安全生产
（100分）
安全生产
责任制
8
1、安全生产管理机构2分，无安全生产管理机构，扣2分（检查文件记录）；
2、配备专（兼）职安全员2分，无专（兼）职安全生产管理人员，扣2分（检查文件记录）；
3、安全生产责任制2分，无安全生产责任制，扣2分。（检查文件记录）；
1、法制宣传教育4分，一年至少进行2次法制教育宣传，未进行法制宣传教育一次扣2分，直至本项目分扣完；
2、杜绝“黄、赌、毒”3分，单位内部出现一次“黄、赌、毒”现象扣3分，直至本项目分扣完；
3、民事调解3分，民事调解不积极，致使矛盾激化一次扣1分，直至本项目分扣完。
加强基础工作
规范综合治理
15
1、资料规范6分，各种资料不完整、不规范一次扣0.5分，直至本项目分扣完；
5
年度没有发生任何安全事故，加5分。
5
资产管理(60分)
基础工作
45
1.设立实物资产管理专门部门或专职人员的得4分，未设立部门或专职人员的扣4分；
2、利用实物资产管理系统实行精细化管理得3分，未利用的扣3分；
3、有资产管理制度或办法得2分，没有相关制度的扣2分，制度与上级现行管理办法有违背的扣1分；
2014年度责任目标考核评分表
单位：（盖章）得分：
序号
考核项目
考核内容
分数
评分标准
自查评分依据简介
得分
总分
1
社会治安
综合治理
（50分）
领导重视
10
1、领导机构5分，无组织机构扣3分，无专人负责扣2分；
2、责任制落实5分，每季度召开一次专题会议，少一次扣1分,年初未签订责任书扣5分。
制度健全
落实防范措施
4、安全生产基础管理2分，无安全生产管理制度和操作规程的扣1分，各类安全生产月报表，迟报、不报或不符合规定的，每次扣0.5分。
安全生产宣传教育培训
（企业×2）
5
1.宣传、教育和培训计划1.5分，检查文件记录，教育、培训档案，缺少一类制度扣0.5分，直至本项目分数扣完；
2.贯彻落实“三级”教育制度1.5分，检查文件记录、档案，缺少一类制度扣0.5分，直至本项目分数扣完；
3、安全员要有安全证2.5分，专职安全员无安全证1次扣1分，直至本项目分数扣完；
4、上报隐患排查情况2.5分，以平时上报资料的时间和报表质量为主，不按规定的，每次扣0.5分，直至本项目分数扣完。
事故应急
救援预案
（企业×2）
5
1、应急预案制定及修改3分，检查文件档案，无记录的，扣2分，直至本项目分数扣完；
15
1、制度与措施3分，未建立健全各项管理制度扣0.5分，直至本项目分扣完；
2、重点部位管理3分，无门卫值班制度、未对重点要害部门加强管理，加固防范装置、重点要害部位无专人管理、无防范措施的，一次扣0.5分，直至本项目分扣完；
3、消防管理制度3分，制度不健全、消防设备不完备一次扣0.5分，直至本项目分扣完；
4
1、会计机构工作人员全部具备从业资格证的得2分，没有从业资格证上岗的发现1例扣2分；
2、会计人员分工符合内部控制要求的得2分，不符合的扣2分。
日常核算
10
1、原始凭证取得合法、真实，手续齐全得2分,不合法不真实手续不齐全发现一例扣1分，扣完2分止；
2、各项成本原始资料来源有根有据，实行一支笔审批的得2分,否则扣2分；
3、及时、准确上缴局所代垫的各项费用，及时清理往来账款得4分，延误、拖欠的每次扣2分；
4、每月各银行账户余额与银行、财政对账相符得2分，发现一次不符扣1分。
会计报表
8
1、及时、真实、准确、完整编报会计报表得2分，不符合要求的每处扣1分；
2、账表一致，不胡拼乱凑的得2分,否则扣2分；
3、年终以书面形式上报年终财务总结及报表说明，并能够详细分析单位财务状况的得2分，不报送或不及时扣2分