ISO9001表格(全套)(2020年7月整理).pdf
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3.商业信誉: 很好□
良好□
一般□
4.质量体系状况等: 4.1 是否通过 ISO9001 质量体系认证。 4.2 是否通过产品认证。 4.3 是否有生产或营业执照。 4.4 所购产品是否是名牌产品。 4.5 提供的产品有没有检验记录及合格证。
是□ 是□ 是□ 是□ 是□
较差□
否□ 否□ 否□ 否□ 否□
分;
备注: □ 总得分在 90 分以上为合格供方; □ 总得分不足 90 分将取消其供方资格。
43
销售部意见:
学海无涯 管理者代表意见:
采购计划单
编号: WS/QR-07-18
产品名称 规格
质量要求
单 数量
位
供方名称
计划 实到 时间 时间
验收情况
编制/日期:
编号: WS/QR-07-18
批准/日期:
打“√”,如果末做保养的打“X”,出现问题的地方应在备注栏内注明。
记录人:
28
编号: WS/QR-07-01
序号
顾客名称
学海无涯
主要客户清单
地址
电话
联系人
备注
29
编制/日期:
学海无涯
30
学海无涯
合同评审表
编号: WS/QR-07-01
顾客名称
联系人
产品名称
规格型号
适用的国标、行标或法律、法规(包括名称、编号、版本、章节号等):
检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、 换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油 路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等
检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、 换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油 路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等
检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、 换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油 路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等
部门:
填表人:
日期:
环境因素
环境影响
法律 法规 要求
时态
状态
影响
过现将正异紧
范围
去在来常常急
影响 程度
发生 频率
社区 关注 程度
可改 进程 度
综合 评价 的分
重大 环境 因素
1
2
15
学海无涯 2
3
审核:
注:1)影响范围:□超出社区 6 □周围社区 4 4) 社区关注程度:□强 6 □一般 4
批准:
评审情况
`
评审人/日期
完成?
33
注:特殊要求可附页
学海无涯
34
编号: WS/QR-07-03
变更合同日期 提出变更日期 变更内容:
学海无涯
合同变更单
顾客名称 变更提出方
评 审 意 见
通知发放部门:
编号: WS/QR-07-03
更合同日期 提出变更日期 变更内容:
合同变更单
顾客名称 变更提出方
评 审 意 见 通知发放部门:
序
名
称
号
1
2
3
4
5
6
7
学海无涯
审批/日期:
生产设备维修计划
规格型号
计划维修日期
备注
23
编制:
编号: WS/QR-06-08 序
设备名称 号
学海无涯
审批/日期:
机械设备维修记录
规格型号
维修时间
维修项目
检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、 换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油 路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等
外观、结构及主要功能等方面的描述:
技术参数及性能指标:
可靠性、运输及服务等方面的要求: 其它特殊要求: 顾客确认(请填写对以上产品质量要求的确认意见并签名):
31
填表/日期
学海无涯
32
编号: WS/QR-07-02
日期
顾客名称
产品名称、规格
学海无涯
合同管理台帐
质量要求
数量
单价
交货 期
类别 一般 特殊
姓名
性别 所在岗位 评定结论
评定人员
日期
12
学海无涯
13
编号:WS/QR-04-19
法规名称: 适用法规条款
学海无涯
法律法规执行情况评价记录
相关法ห้องสมุดไป่ตู้条款简要说明
涉及范围 执行情况 符合性
14
学海无涯
评价人/日期:
编号:WS/QR -17
序 作业活动
号
宁波世和新能源科技有限公司
环境因素识别评价一览表
25
设备 名称
学海无涯 编号
设备日常保养记录 No
WS/QR-06-07
保养项目
日
期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
整齐/清洁/润滑/ 安全
整齐/清洁/润滑/ 安全
16
序号 环境因素
1 2 3 4
编制:
控制点
学海无涯
环境影响
现有控制措施
审批:
宁波世和新能源科技有限公司
17
负责人
编号:WS/QR-15-04
序 目标
号
指标
1
学海无涯
2009 年度环境管理方案
方法措施
责任 部门
责任 人
投放 资金
启动 时间
完成 时间
2
3
18
4
编制:
编号:WS/QR-04-44
目标
评分项目
满分
实得分
备注
1、供货产品质量水平
10
2、检验管理水平
10
3、质量管理水平
10
4、人员水平
10
5、产品开发设计能力
10
6、外购外协件管理水平
10
7、物资仓库管理水平
10
8、设备管理水平
10
9、生产管理水平
10
10、服务水平
10
合计
评价部门
评价意见
41
供应部 该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品
检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、 换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油 路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等
24
维修人
学海无涯
检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、 换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油 路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等 检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、 换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油 路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等 检查配合间隙,易损零件部件的拆卸、清洗、检查、 换油、修复或更换,清洁并检查电气系统、润滑油 路、冷却装置等,检查、调整并修复设备精度等
供方年度复审表
编号: WS/QR-07-15 供方名称
提供产品
上一年度交贷批数( )批。按时交货批数( )批。
上一年度交贷总数(
)。合格交货总数(
)。
质量得分
质量得分=合格交货总数量/总数量 X70%= 质保部/日期:
分;
供货得分
供货得分=按时交货批数/总批数 X30%= 供应部/日期:
分;
总得分=质量得分+供货得分=
原因
份数 备注
2
学海无涯
3
学海无涯
外来文件有效性证实表
编号:WS/QR-04-06
序 号
文件编号
文件名称
发布日期 生效日期
5
学海无涯
填表人:
审批人:
法律法规清单
记录编号:WS/QR-04-18
序 号
文件编号
文件名称
发布日期 生效日期
6
学海无涯
填表人:
审批人:
记录清单
编号:WS/QR-04-05
资格证书
NO.
同志经培训考核合格,能胜任现有
200 年 月 日
46
编号: WS/QR-07-23
序号
顾客名称
学海无涯
顾客财产清单
产品名称
数量
接收人/日期
退还人/日期
验收情况
47
学海无涯
48
学海无涯
过程确认记录
编号: WS/QR-07-24
35
编号: WS/QR-07-22
产品名称 规格
学海无涯
生产通知单
数量 单位 交货期 对应合同日期 发往地点
制单/日期:
编号: WS/QR-07-22
产品名称 规格
生产通知单
数量 单位 交货期 对应合同日期 发往地点
制单/日期:
编号: WS/QR-07-22
产品名称 规格
生产通知单
数量 单位 交货期 对应合同日期 发往地点
□场界内 1 2)影响程度:□较严重 6 □一般 4 □轻微 1 3)发生频率:□持续发生 6 □间歇发生 4 □偶尔发生 1
□弱 1
5)可改进程度:□较能改进 6 □改进工艺可明显见效 4 □加强管理可明显见效 1-5 项之和大于 19 为重大环境因素
宁波世和新能源科技有限公司
WS/QR-18
重要环境因素清单
口是口否
部门负责人/日期
编号: WS/QR-07-12
学海无涯
供方业绩评价表
编号: WS/QR-07-15
供方名称
提供产品
20 年 月 日至 20 年 月 评价起止日期
日
供货概况
共 批,其中合格 批,不合格 批,交付及时 批,不及时 批。
NO.
评价项目
额定分
扣分办法
实得分
每让步接收一批扣 5 分,每退
分
体系不健全扣 5 分,体系运转
6
质量管理体系
10
不正常,有效性较差扣 4 分
扣分原因
7
合计
100
42
评价意见:优秀: 较好:
学海无涯 合格: 不合格,考虑更换:
不合格,停止采购:
评价人员
评价日期
200 年 月 日
备注
90 分以上为优秀;90-85 分为较好;80-60 分为合格;60 分以下为不合格。
评定情况:
供货期能否满足要求: 准时□
价 格 情 况:
偏高□
质量能否满足规定的要求: 优秀□
少量的不准时 □
适
中□
合
格□
经常不准时□ ;
偏
低□ ;
较
差□ 。
部门 制造部 质保部
参加评价的单位及人员
职务
姓名
主管
主管
日期
总经理批准: □同意纳入合格供方
□不同意纳入合格供方 签字/日期:
39
学海无涯 备注:在有“□”的选项,符合情况的在“□”内打“√”。
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量):
发出部门负责人意见: 接收部门负责人意见:
签名: 签名:
日期: 日期:
备注:
21
编号: WS/QR-06-05
序号
设备名称
1
2
3
4
5
6
7
学海无涯
生产设备管理台帐
设备型号
安装日期
产地
使用部门
22
编制:
编号: WS/QR-06-06
编号:WS/QR-04-01
序号 文件名称
文件编号
学海无涯
文件发放/回收记录表
管理员:
版次 分发号 部门/个人
第一次发放/回收
第二次发放/回收
领取签名 领取日期 回收日期 领取签名 领取日期 回收日期
1
学海无涯
编制/日期:
编号:WS/QR-04-04
序号
文件名称
批准/日期:
文件销毁记录
文件编号
批准人/日期
培训记录
培训地点 考核方式
受培人员
成绩
受培人员
成绩
11
学海无涯
培训总结(有效性评价):
□培训有效
□需再次培训
总结人/日期:
编号:WS/QR-06-04
人员能力评定表
鉴定选项: A 能胜任本职工作 B 不能胜任现有岗位 C 不能胜任任何工作 D 经过适当培训能胜任本职工作 E 适当培训后能胜任的岗位
1
供货质量
30
货一批扣 10 分
每迟交一批扣 3 分,若迟交影
2 交付及时性、准确性 20 响生产时扣 5 分,每错交一次
扣2分
未处理妥善每交扣 2 分,未处
3
服务和支持能力
10
理每次扣 4 分
价格无优势扣 6 分,价格优势
4
价格优势
20
不明显扣 3 分
同样质量问题每重复一次扣 5
5
自我改进能力
10
整齐/清洁/润滑/ 安全
整齐/清洁/润滑/ 安全
整齐/清洁/润滑/ 安全
整齐/清洁/润滑/ 安全
整齐/清洁/润滑/ 安全
整齐/清洁/润滑/ 安全
整齐/清洁/润滑/ 安全
整齐/清洁/润滑/ 安全
整齐/清洁/润滑/ 安全
27
整齐/清洁/润滑/ 安全
学海无涯
注:每日上班前及下班后各班组必需对设备进行日常维护与保养,由制造部门对日常保养过程进行记录,做了保养的在相应的日期拦内
采 购 计 划 单(A/0)
44
学海无涯
编号: WS/QR-06-08
工作岗位。 特发此证。
资格证书
NO.
同志经培训考核合格,能胜任现有
200 年 月 日
产品名称 规格
质量要求
单 数量
位
供方名称
计划 实到 时间 时间
验收情况
编制/日期:
批准/日期:
45
学海无涯
编号: WS/QR-06-08
工作岗位。 特发此证。
NO .
记录编号
记录名称
管理员:
版次 保存期 保存部门 备注
7
学海无涯
8
编号:WS/QR-06-01
NO. 计划时间
学海无涯
年度培训计划
培训内容
受 培 人 员 培训方式 课时 备
NO.01
注
9
编制/日期:
学海无涯
批准/日期:
10
编号:WS/QR-06-03
授课人
培训 时 间
课
时
培训内容:
学海无涯
指标
1
2
学海无涯
批准:
宁波世和新能源科技有限公司 年度环境管理方案检查记录表
方法措施
责任 责任 投放 启动 部门 人 资金 时间
完成 时间
完成情况检查
3 月 30 号
4 月 30 号 5 月 30 日
19
3 4 检查人:
学海无涯
20
学海无涯
信息联络处理单
编号: WS/QR-05-06
发出单位
发出人
供方调查评价表
40
1、供方名称
2、负责人、联系人
学海无涯
3、地址、邮编
4、电话、传真
5、企业成立时间
6、职工人数
总 人,其中技术人员 人,质检人员 人