ISO22000操作性前提方案

食品安全小组 评估 食品生产企业 食品卫生检查 工作自查表
～8.3）
④ 有毒化学 物质的标 记、储存 和使用
（1）固定放置地点
（2）专人管理
化学的污染
（3）建立清单 （4）化学药品的正确使
用和管理
（5）标识、有效期
有毒化合物
检查
进厂时 使用时
每天
安全卫生 管理员
a) 对化学药品标签不全 的要退货。 b) 对于不能正确辨认内 容物的工作容器应重新 标记。 c) 已损坏的工作容器弃 之不用或销毁。
（1）制定原料、辅料和 生产用水的卫生质量标准 （2）验收检验 （3）定期水质化验
原料、辅料、化学品、生 产用水
检查
⑩ 清理（如 废弃物和 排水系 统）的管 理
（1）每日清理废包装物
（2）每月将废糖清理一
次
异物混入， （3）含糖浆的废水排入
物理的、生 废糖水储存罐，每周清理 物的、化学 一次
废包装物、废糖、排水系 统
执行 JSD－3－017《 安全卫生管理 员工健康和卫生 员检查并记录 管理制度》
操作性前提方案
（1） 过程名称
（2） 控制的危
害
（3） 控制措施的类别与方法
（4） 对象
编制：
审核：
批准：
监控程序
（5） （6） 方法 频率
（7） 人员
（8） 纠偏行动
第3页；公6页
（9） 记录
（10） 验证
⑥ 清洁和消 毒
清水冲洗效果
1、仓库在收验桶时保证98% 以上的回桶带桶盖
回桶带盖率
⒀ 周转桶领 用
生物危害： 2、对不可恢复性严重污染 细菌、霉菌 的空桶进行拒收
空桶卫生状况
3、对可恢复性一定程度污 染的空桶挑出单独进行特殊 空桶卫生状况 处理再上线
⒁ 空桶碱洗 涤、消毒 水冲洗内 消毒、桶
1、仓库在收验桶时保证98% 以上的回桶带桶盖
环境、人员、设备、工器
具，避免原料、车间建筑 物、人员、器具/设备的
观察
污染
每日
（7） 人员
检验员
（8） 纠偏行动
（9） 记录
（10） 验证
执行
（1）报告 （2）评估受影响的产品 （3）在检查发现问题时 应采取适当的方法及时 纠正
JSD－3－040《 生产过程管理规 定》JSD-3-011 《防止交叉污染 管理制度》 8 相关表单（ 8.1
操作性前提方案
编制：
审核：
批准：
第1页；公6页
（1） 过程名称
（2） 控制的危
害
（3） 控制措施的类别与方法
（4） 对象
监控程序
（5） （6） 方法 频率
① 虫害控制
OPRP
观察
（1）每日确认蚊蝇诱灭
器、捕鼠笼情况
（2）检查仓库及产品是
否有虫咬痕迹或其它害虫 病源菌污染 留下的痕迹
（3）每周更换办公室、
生物或化学 的污染
（1）洗手 （2）清洁 （3）消毒
包括与食品接触的表面 （包括设备、手套、工作 服）的清洁度，手的清洗 观察 与消毒，厕所设施的维护 与卫生的保持
每日
领班或部 门主管
（1）报告 （2）评估受影响的产品 （3）在检查发现问题时 应采取适当的方法及时 纠正
（1）人员/工具 清洗消毒记录 （2）消毒溶液
（2）紫外灯使 服的清洁程度
用记录
进行卫生检查
操作性前提方案
编制：
审核：
批准：
第2页；公6页
（1） 过程名称
（2） 控制的危
害
（3） 控制措施的类别与方法
（4） 对象
监控程序
（5） （6） 方法 频率
③ 防止交叉 污染
（1）洗手
生物或化学 的污染
（2）清洁 （3）消毒 （4）控制人流、物流、
水流、气流的方向
执行 JSD－3－016《 有毒有害物质管 理制度》6 报告 和记录 6.1-6.7
质检部按程序 进行监控，按 检查的结果对 生产、程序、 记录等进行纠 偏
⑤ 人员卫生
（1）制定并执行人员个
人卫生制度
微生物污染
（2）建立加工人员健康 档案
（3）卫生教育
（4）健康检查
人员
巡查 每日
领班或部 门主管
监视发现相关人员未遵 守或未完遵守本制度 时，有权暂停其工作， 当场改正后可恢复工作 。为防止其再次发生， 令其按照《纠正和纠正 措施报告》的要求，分 析原因，制定并实施纠 正措施
异物混入， 物理的、生 物的、化学 的危害侵入
（1）每日清洗 （2）每周对设施设备进 行定期维护
仓库、运输工具（操作台
、运输车、传送带等设施 /设备、工器具、货柜/车
检查
辆）
每日 每周
仓库盘点
生产部操 作人员
生产部操 作人员
（1）消毒液每4H定时更 换 （2）车辆装运货物前必 须清洗干净后再装产品 （3）发现不卫生报告领 班并评估受影响的产品
变卖
的危害侵入
进厂时 半年
每天 每月 每周
质检员 疾控中心
轮值人员
对验收不合格的原、辅 料需分开存放，并清楚 标记。执行JSD-2-14《 潜在不安全产品控制程 序》，并依照JSD-2-13 《纠正和纠正措施控制 程序》要求供应商限期 改善。
执行
JSD－3－023《
原料验收操作规
程》
仓库盘点
JSD－3－009《
执行
食品安全小组
的卫生责任人
J输管理制 现场的生产过
度》
程的运输工具
的卫生状况进
行监督检查
操作性前提方案
（1） 过程名称
（2） 控制的危
害
（3） 控制措施的类别与方法
（4） 对象
⑿ 原水管、 原水箱、 管道和反 渗透系统 清洗
药剂浓度 化学危害： 严格按作业指导书的要求 酸、碱和消 控制药剂浓度和清水冲洗 毒剂残留 效果
生物或化学 的污染
（2）洗手消毒：方法1、 清水洗手----用洗手液洗 手----泡洗手液30′----
工作服)的
将手烘干
清洁度
方法2、清水洗手----用
洗手液洗手----将手烘干
----用75%的酒精消毒 （3）鞋、工作服消毒： 用紫外灯杀菌20min
（3）鞋、 工作服
观察 观察 观察
每班生产 前/后
回桶带盖率
生物危害： 细菌、霉菌
编制：
审核：
批准：
第5页；公6页
监控程序
（5） （6） 方法 频率
（7） 人员
（8） 纠偏行动
（9） 记录
（10） 验证
控制在 要求范 围值 内，不 可超范 围
配制后
化验员
浓度过高，则加水稀释
质检主管进行抽 检检验药剂浓度
检验记录
检测每 次冲洗 后的药 剂的残 留
带盖率 ≥98%
产品，进行评估后按相 和纠正措施报告
应规定处理
与食品接触 （1）不锈
表面，包括 钢工器具
生产设施
（1）不锈钢工器具清洁 (场地、生 消毒：用专用刷子刷洗表 产设备和工 面污物→用100ppm含氯消 器具)、生 毒水浸泡10分钟（注意： 产用容器
②
一定要戴乳胶手套操作）
（2）手
与食品接
→清水冲洗
触的表面 (包括设施 、手套、
蚊蝇诱灭器、捕鼠笼、粘 虫纸、仓库环境、产品
茶水间的粘虫纸
每日 每日
每周
（7） 人员
领班 领班
领班
（8） 纠偏行动
（9） 记录
（10） 验证
（1）发现蚊蝇诱灭器、 JSD-4-081 捕鼠 每周对捕鼠笼
捕鼠笼、粘虫纸等失效 杀虫情况记录表 状态进行确认
马上更换
每周对粘虫纸
（2）对虫害侵害怀疑的 JSD-4-046 纠正 结果确认
质检部每周进 行微生物检测
检测记录表
⑦ 交叉污染 的预防措 施
（1）厂区环境；
生物或化学 的污染
（2）不饲养动物； （3）车间布局； （4）生产过程；
（5）流向
厂区、生产车间
⑧ 包装程序
异物混入， 物理的、生 物的、化学 的危害侵入
（1）包装物的验收 （2）贮存过程先进先出 控制 （3）包装前的处理 （4）包装过程控制
定》
检查
进厂时 出入库时
每天
质检员
仓管员
生产部生 产操作人 员
执行
（1）不合格的包装物应 分开堆放并作有标识， 以防混用 （2）退包装物供应商并 要求其采取纠正措施
JSD－3－025.01 《内包装材料验 收标准（纸盒） 包装物仓库定 》JSD-3-025.02 期盘点 《外包装材料验 收标准（瓦楞纸
生产用水安全管 食品安全小组
理制度》
评估
“检验报告单”
“水质化验报告
”
采购 采购
（1）发现废包装物未清
理及时清理 （2）发现废糖存留过 多，即将溢出不锈钢箱 时，通知采购安排处理 （3）废糖水储存罐溢
（1）每日卫生 检查记录表 （2）废糖清理 记录
出，通知采购安排处理
领班在每周卫 生检查时验证
⑾ 产品处理 （如贮存 和运输） 的管理
生产线验桶工在 线验桶时进行再 次验收，对不符 合的通知生产领 班处理
生产线验桶工在 线验桶时进行再 次验收，对不符 合的通知生产领 班处理
经销商回桶检 验记录
经销商回桶检 验记录
逐个验 桶
每个投入生 产线的空桶
生产线验桶 工
如漏检在后岗位，则应挑 出退至特殊桶区进行特殊 处理
生产领班定期对 已检验上线的空 桶进行抽检处理
⒁
（4） 对象
空桶碱洗
涤、消毒 水冲洗内 消毒、桶
生物危害： 2、对不可恢复性严重污染 细菌、霉菌 的空桶进行拒收
空桶卫生状况
盖浸泡消
毒
3、对可恢复性一定程度污
染的空桶挑出单独进行特殊 空桶卫生状况
处理再上线
JSD－3－028 Ver:B0
编制：
审核：
批准：
第6页；公6页
监控程序
（5） （6） 方法 频率
正或对其进行培训
清洗消毒记录 的巡回监督
（2）对不符合卫生要求 （2）每日、每 质检部定期表
且屡教不改者处以相应 周卫生检查记录 面微生物检查
处罚
表
（3）消毒溶液
检测记录表
上班前
轮值领班
在检查时发现问题采取 适当的方法及时纠正， 培训员工
（1）每日、每 单位主管每周
周卫生检查记录 一次负责对本
表
单位人员工作
卸桶时 逐个察 看
清水冲洗后 化验员
如仍有残留则继续使用清 水（自来水）进行冲洗
品控主管进行抽 检
检验记录
如带盖率低于标准，则警
每个经销商 的回桶
收桶仓管员
告或惩罚，同时拒收处 理；如让步接收，则必须
集中进行单独处理再上线
每个回桶 卸桶工
如在生产线上桶验桶岗位 发现则剔除出来进行报废 处理，同时应通知仓库方 面
生产领班定期对 已检验上线的空 桶进行抽检处理
经销商回桶检 验记录
经销商回桶检 验记录
带盖率 ≥98%
如带盖率低于标准，则警
每个经销商 的回桶
收桶仓管员
告或惩罚，同时拒收处 理；如让步接收，则必须
集中进行单独处理再上线
生产线验桶工在 线验桶时进行再 次验收，对不符 合的通知生产领 班处理
经销商回桶检 验记录
操作性前提方案
（1） 过程名称
（2） 控制的危
害
（3） 控制措施的类别与方法
箱）》
操作性前提方案
编制：
审核：
批准：
第4页；公6页
（1） 过程名称
（2） 控制的危
害
（3） 控制措施的类别与方法
（4） 对象
监控程序
（5） （6） 方法 频率
（7） 人员
（8） 纠偏行动
（9） 记录
（10） 验证
⑨ 对采购材 料（如原 料、辅料 、化学 品）、供 给（水、 空气等） 的管理
异物混入， 物理的、生 物的、化学 的危害侵入
包装物
每天 检查 每月
每周
领班或部 门主管
安全卫生 管理员
安全卫生 管理员
执行
（1）基础设施改造 （2）执行基础设施和维 护方案
JSD－3－019《 厂区布局及环境 卫生管理制度》 JSD－3－020《 车间环境卫生管 理制度》 JSD－3－040《 生产过程管理规
食品安全小组 评估 食品生产企业 食品卫生检查 工作自查表 基础设施和维 护方案的验证
被污染后
岗位操作 员
领班
在检查发现问题时应采 取适当的方法及时纠 正，如再清洁、消毒， 检查消毒剂浓度，员工 培训等
（1）人员/工具 卫生监控人员 清洗消毒记录 的巡回监督 （2）每日、每 质检部定期表 周卫生检查记录 面微生物检查 表 （3）消毒溶液 检测记录表
进入车间 操作员 时
（1）检查发现时立即纠 （1）人员/工具 卫生监控人员
卸桶时 逐个察 每个回桶 看
（7） 人员
卸桶工
（8） 纠偏行动
（9） 记录
（10） 验证
如在生产线上桶验桶岗位 发现则剔除出来进行报废 处理，同时应通知仓库方 面
生产线验桶工在 线验桶时进行再 次验收，对不符 合的通知生产领 班处理
经销商回桶检 验记录
逐个验 桶
每个投入生 产线的空桶
生产线验桶 工
如漏检在后岗位，则应挑 出退至特殊桶区进行特殊 处理