设计变更检查表
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变更方 案实施
3.1是否按变更方案执行？变更后的相关文件与资 料（如图纸、DFMEAS、控制计划、检验标准、作业 指导等）是否及时更新？
4.验证
4.1是否有对变更方案进行验证？如何验证？
5.确认 6.标准化
5.1是否有对变更方案进行确认？
5.2当客户有特殊要求时，是否按客户特殊要 求 进行确认？
体系过程审核检查表
审核过程：设计变更管理流程
被审核部门： 技术部
审核日期：
流程 1.设计变
审核要点
1.1当有变更需求时，是否按要求填写[设计变更申 请 表]？
判定 OK NG
审核记录
2.提出变 更方案
2.1变更需求提出后，是否对可行的变更提出方 案？
2.2是否有对变更方案进行评审？评审内容包括哪 些？
6.1是否按《文件与记录管理流程》对变更方 案进 行标准化？
表单编号：DC-015 B
3.1是否按变更方案执行？变更后的相关文件与资 料（如图纸、DFMEAS、控制计划、检验标准、作业 指导等）是否及时更新？
4.验证
4.1是否有对变更方案进行验证？如何验证？
5.确认 6.标准化
5.1是否有对变更方案进行确认？
5.2当客户有特殊要求时，是否按客户特殊要 求 进行确认？
体系过程审核检查表
审核过程：设计变更管理流程
被审核部门： 技术部
审核日期：
流程 1.设计变
审核要点
1.1当有变更需求时，是否按要求填写[设计变更申 请 表]？
判定 OK NG
审核记录
2.提出变 更方案
2.1变更需求提出后，是否对可行的变更提出方 案？
2.2是否有对变更方案进行评审？评审内容包括哪 些？
6.1是否按《文件与记录管理流程》对变更方 案进 行标准化？
表单编号：DC-015 B