食品企业质量管理体系全部记录表格

XXXX/QR-01受控文件清单
序号文件编号文件名称发散号版本收到日期备注XXXX/QR-01
XXXX/QR-02文件发放登记表
序号文件编号文件名称发散号版本收文单位人日期备注
XXXX/QR-03
文件改正申请
文件名称申请人日期文件编号批准人日期
页码改正章条改正标志
改正内容
改正前：改正后：
改正原由：
文件改正记录：
拥有人
改正人发散号拥有人
发散号改正人（单位）（单位）
XXXX/QR-04文件回收销毁登记表
序号文件编号文件名称版本号销毁数目经办人查同意日期
XXXX/QR-05文件借阅登记表
序号文件编号文件名称受控号版本号借用人借出日
同意人归还日期
XXXX/QR-06外来文件清单
序号文件名称单位文件编号数目备注
编制：审查：同意：
XXXX/QR-07
记录编号XXXX/QR-01 XXXX/QR-02 XXXX/QR-03 XXXX/QR-04 XXXX/QR-05 XXXX/QR-06 XXXX/QR-07 XXXX/QR-08 XXXX/QR-09 XXXX/QR-10 XXXX/QR-11 XXXX/QR-12 XXXX/QR-13 XXXX/QR-14 XXXX/QR-15 XXXX/QR-16 XXXX/QR-17 XXXX/QR-18 XXXX/QR-19 XXXX/QR-20XXXX/QR-21 XXXX/QR-22 XXXX/QR-23 XXXX/QR-24 XXXX/QR-25 XXXX/QR-26 XXXX/QR-27 XXXX/QR-28 XXXX/QR-29
记
录目
录
记录名称
填写部门
保存单位
保存时间
备
注
受控文件清单
文件发放登记表
文件改正申请
文件回收销毁登记表
文件借阅登记表
外来文件清单
记录目录
管理评审计划
管理评审报告
会议签到表
培训及核查记录表
年度培训计划
培训果评估表
设备台帐
设备查收单
设备保护养护检查表
设备维修记录
车间卫生消毒周记录表
产品要求评审表
合同改正登记表
口头订单或电话记录表
销售合同登记表
供方质量保证能力检查表
合格供方名单
供方业绩议论表
采买合同登记表
采买申请单
原资料检验／查收记录
生产计划通知单
XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR-XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR-XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR -30
-32
-33
34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
43
-44
-45
-46
加工工序生产控制记录
产品包装记录
督查和丈量设备台帐
用户来函、来电登记表
顾客投诉办理单
顾客满意度检查表
内部审查计划
内部审查检查表
不吻合项报告
内部审查报告
检验报告单
产品化验原始记录
不合格品通知单
不合格点评审记录表
纠正／预防措施实行反响表
施工机具养护计划
XXXX/QR-08管理评审计划评审主持人评审时间评审参加人员
评审范围
评审目的：
评审内容：
评审准备工作要求：
备
注
总经理管理者代表编制
XXXX/QR-09第一页
青海通畅油脂加工有限责任公司
管理评审报告编号：
编制：
审查：
同意：
青海通畅油脂加工有限责任公司
XXXX/QR-09第二页管理评审报告评审日期：
评审参加人员：
主持人：
评审目的：
评审范围：
XXXX/QR-09第三页管理评审报告综述：
XXXX/QR-09第四页管理评审报告
评价结论
总经理：时间：
XXXX/QR-10会议签到表年月日序号姓名职务职称工作单位
培训及核查记录表
XXXX/QR-11
时间：培训主题培训教师：地点：培训方式：
参加培训人员签到（共人）
培训内容墒要：
核查方式及成绩：
备注：
制表：审查：
年度培训计划
XXXX/QR-12
项
培训内容参加培训人员培训方式负责人核查方式备注次
同意：审查：制表：日期：
培训成效评估表
XXXX/QR-13
受评估培训内容：
培训简况设定分值评定分值
培训课程自己的评估记录
10
（教材、场所、教课水平、方法、时间）
学员核查成绩评估
20
（笔试、现场发问、答辨、成绩）
实质操作能力
30
（管理要求的掌握及运用、创新）
工作绩效评估
40
（工作绩效、顾客满意度等）
待改进事项及措施
评会估
人签
员
XXXX/QR-14设备台帐
设备编号设备名称型
号规格生产厂家设备种类设备状态设备原值备注
注：设备种类分为“要点”、“一般”；设备状态分为“完满”
、“停用”、“准用”。

设备验收单
XXXX/QR-15
设备名称型号规格
生产商查收日期
查收主持人参加人员
查收记录（设备外观、性能、各种附件能否齐全、说明书技术文件能否齐全）
签字：日期：查收结论：
签字：日期：
XXXX/QR-16设备保护养护检查表
检查日期检查科室
检查主持人参加人员
存在问题（注明设备编号、名称、存在问题、责任人等）
签字：日期：纠正措施：
责任科室：日期：成效考据：
签字：日期：
设备维修记录
XXXX/QR-17
设备编号设备名称型号 /规格使用部门维修工时故障发生时间和现象：
使用人：日期：
维修记录：
维修人：时间：
查收记录：
查收人：时间：备注：
车间卫生消毒周记录表XXXX/QR-18
工序：
卫生记录消毒记录月日
桌面地面墙面工、用具消毒液名称消毒液使用量
XXXX/QR-19产品要求评审表
顾客
地点联系
名称人面谈□电话□信函□传真□意
要求
电话向书□
形式
协议草案□其余□
要求内容：
顾
客
要
求
记录人：日期：供销部建议：
签字：日期：生产技术部建议：
评
签字：日期：质检部建议：
审
签字：日期：记
财务部建议：
录
签字：日期：总经理批改：
签字：日期：
XXXX/QR-20
顾客
名称
要求面谈□电话□
形式协议草案□其余□
要求改正内容：
顾
客
要
求
供销部建议：
评审结果：
外
合同改正登记表
合同联系编号人
信函□传真□
电话
记录人：日期：
签字：日期：
签字：日期：
更正通知状况：
理
签字：日期：
结
更正后合同执行状况：
果
签字：日期：备注：
签字：日期：
XXXX/QR-21
单位名称
总经理建议：来电人姓名
订货日期 /
来电时间
订货内容：
供销部建议：
口头订单或电话记录表
日期：
对方联系
电
话/ 传真
登记人
签字：日期：
签字：日期：
XXXX/QR-22销售合同登记表合同编号
顾客名称
所购产品名称
签订日期
联系方式/联系人
有效限期
备注
XXXX/QR-23
供方质量保证能力检查表
一、被检查公司（个人）的基本状况：
公司（个
曾 获 何
人）名称
公司性质
种荣誉
地
址
联系人
电话
供应产品
传真
二、检查内容
议论分数
检查项目
优
合格
不合格
1.1 供应样品的检测结果
1.实物
质量历史与信用
( 供应三年来督查部门检验结果
质量水
或用户议论资料 )
平
初步议论
规模 (职工人数 :
)
2.生产
生产经营历史
(
年
月起 )
能力
生产能力 (年 :
)现年产量 :
技术人员比
人
技术人员素质
例
高级
3.技术 及构成
:
中级
人
能力
%
(代表设备名称 ):
生产设备水平
检测设备水平
(代表检测设备名称 ):
质量管理系统
( 采纳模式 :
)如经过
4. 质 量 ISO9001 认证 ,请供应证书复印件
管理体
系
4.3 检验规程
4.2 查收标准
4.4 检验方法手段
5.总计
议论结论 :参加人员:供销部经理 :总经理 :
说 1.供销部组织评定,总经理同意。

明 2.议论结论由供销部填写,其余由供方即供应商填写,加盖公章有效。

XXXX/QR-24合格供方名单
序号生产厂商名称地址供应的物质名称型号、规格、等级人电话
编制：审查：意：
XXXX/QR-25
供方名称
产品标准
参加评审人员：联系人
供方业绩议论内容大纲：
供方供应产品能力议论：
议论结论：
供方业绩议论表
供货类型 /名称
地址
联系电话
议论人（单位）：日期：
议论人（单位）：日期：审查：日期：同意：日期：
采买合同登记表
XXXX/QR-26
序号合同编号供方名称供应产品名称备注。