7中国长安生产系统CCPS要素评估手册之质量管理1217

7中国长安生产系统CCPS要素评估手册之质量
管理1217
CCPS评估手册（七）
质量治理
目录
7.0要素讲明207
7.1治理程序209
7.2 现代质量治理理念的导入 213 7.3质量治理组织216
7.3.1 质量组织机构设置216 7.3.2 质量责任制217
7.4 全面质量治理218
7.4.1 质量培训218
7.4.2 和谐与沟通219
7.4.3 连续改进活动220
7.4.4 计量器具治理223
7.4.5 实验室治理224
7.4.6 质量信息治理225
7.4.7 标准化工作226
7.4.8 质量文化建设227
7.5 质量操纵技术228
7.5.1 质量体系五大核心工具228 7.5.2 有用防错技术231
7.5.3 六西格码技术232
7.5.4 常用统计技术的应用233 7.5.5 标识和追溯治理234
7.5.6 不合格品治理236
7.5.7 质量体系审核237
7.6 质量打算治理238
7.6.1 质量远景战略238
7.6.2 质量目标确定239
7.6.3 质量打算治理流程240
7.6.4 质量打算的制定240
7.6.5 打算的变更操纵241
7.7 质量先期策划 242
7.7.1 新产品开发立项原则242
7.7.2项目时期性评审治理243
7.6.3初期流淌治理或早期生产遏制治理244
7.6.4设计变更治理245
7.8 进货质量操纵246
7.8.1 供应商治理246
7.8.2 供应商自主保证系统的认可248
7.8.3 进货验收248
7.8.4在企业生产过程中对供应商产品的质量监控249 7.8.5 来料现场质量操纵（适合整车制造厂）249 7.9 制造过程质量操纵 250
7.9.1 作业预备验证251
7.9.2产品特性操纵252
7.9.3过程特性操纵256
7.9.4过程审核258
7.9.5 工程变更259
7.10 成品质量操纵 260
7.10.1 成品试验260
7.10.2 质量同意标准262
7.10.3成品包装及防护262
7.10.4产品审核263
7.10.5 成品发货审核265
7.11 售后质量操纵 265
7.11.1 服务要求266
7.11.2 退货治理266
7.12 质量危机治理 267
7.0要素讲明
（7.0）概念
质量治理是指在质量方面指挥和操纵组织的和谐的活动。

质量治理一样包括质量策划、质量操纵、质量保证和质量改进四个方面的内容。

考虑到中国长安汽车的所有下属企业均已按照IS0/TS16949质量体系标准的要求建立了质量治理体系并均通过认证，CCPS质量治理模块不应与之发生冲突。

因此，建立CCPS质量治理模块的要紧目的确实是支持企业现有质量治理体系的有效运行，使之更具可操作性。

为了达到此目的，CCPS的质量治理模块要紧定位在操作层面，范畴界定在生产制造过程，更强调目标治理和预防操纵，倡导全员参与，通过加大制造过程操纵，减少制造过程中的返工品，降低废次品率，提升一次交验合格率、降低质量成本。

CCPS质量模块追求制造过程零废品、产品质量零缺陷、运行过程零故障、寿命周期零污染和零事故。

最终实现提升产品实物质量和顾客中意度。

质量治理模块的要紧内容有：治理程序（7.1）、现代质量治理理念的导入（7.2）、质量治理组织（7.3）、全面质量治理（7.4）、质量操纵技术（7.5）、质量打算治理（7.6）、质量先期策划（7.7）、进货质量操纵（7.8）、制造过程质量操纵（7.9）、成品质量操纵（7.10）、售后质量操纵（7.11）、质量危机治理（7.12）等内容。

(7.1)治理程序
治理程序是CCPS质量治理模块的提纲挈领，本节主体描述质量治理模块的要紧内容、各部分之间的逻辑关系和每部分的业务流程。

CCPS质量治理模块更强调与现有质量治理程序的融合和桥接，杜绝程序文件流程发生冲突，包容依据顾客专门要求及产品专门性建立的程序文件，专门关注C CPS内容要求中没有建立的治理程序的重新建立，使之质量治理模块更加完整和有效。

(7.2)现代质量治理理念的导入
企业应随时关注现代质量治理理论和技术的新进展，并将适合自身的理念和方法引入企业的治理体系，以提升质量治理的效率和水平。

本节简要描述将现代质量治理理念导入企业的运作方式。

推进CCPS质量治理是一项有组织、有打算的工作，因此健全和优化质量治理部门、明确有关部门职能和责任、优化质量会议机制是顺利实现推进工作的保证。

本节要紧包括企业的质量组织机构的设置、质量有关部门的权责，以及建立质量会议的运行机制。

（7.4）全面质量治理
质量治理的差不多要求确实是全员参与、全过程操纵、各种方法的综合运用，这确实是全面质量治理的核心思想。

本节简要描述全面质量治理中的差不多内容和技术，包括质量培训、和谐与沟通、QC小组活动、计量器具治理、试验室治理、质量信息治理、标准化工作、质量责任制和质量文化建设等内容。

（7.5）质量操纵技术
质量操纵技术是指企业为了满足质量要求，采取各种有效的治理方法和操纵工具，对产品实现过程进行预防性操纵。

在产品开发设计时期运用质量工具和有用技术及早的推测和发觉产品在量产过程中可能显现的质量咨询题，采取有效的解决方法和措施，减低质量不良发生概率；在显现咨询题后采纳质量工具能够有效找到全然缘故，幸免咨询题的重复显现。

本节简要描述几种常用的质量工具和有用技术，包括：质量体系五大核心工具、质量治理常用七大手法、六西格玛质量工具、有用防错技术、标识与追溯治理、不合格品治理和质量体系审核。

（7.6）质量打算治理
质量打确实是质量治理和质量操纵的纲要性文件，它描述了质量治理的目标，以及为实现该目标所需要资源和程序。

目的是确保质量打算制订的系统性和执行的有效性。

本节简要描述质量目标确定、质量打算制定、质量打算的更换操纵等内容。

（7.7）质量先期策划
质量先期策划对产品在设计和试制过程中对产品质量需要达到的要求所做的技术和预备工作。

本节简要描述了新项目开发立项原则、项目时期性评审治理、初期流淌治理及设计变更治理。

进货质量操纵是企业对进入企业的原材料、配套件、外协件和标准件按质量打算要求进行的操纵活动。

其目的是确保进物资品的质量满足要求。

本节简要描述进货质量操纵中的供应商治理和进货质量验收。

（7.9）制造过程质量操纵
制造过程是产品实现的要紧手段，产品的设计质量也要紧靠制造过程来保证。

制造过程质量操纵是按照质量打算对制造过程进行的满足质量要求的活动。

制造过程质量操纵的目的是通过过程操纵确保产品的质量。

在制造过程质量操纵中，简要介绍作业预备验证、产品特性、过程特性、制造过程审核操纵等内容。

（7.10）成品质量操纵
成品质量操纵是指企业针对完成的产品成品所进行的满足质量要求的活动。

其目的是确保产品成品的质量，以合格产品交付给顾客。

本节简要描述成品试验、成品包装及防护、产品审核/发货审核等。

（7.11）售后质量操纵
尽管CCPS质量模块定位在生产制造过程，但考虑到售后质量与制造过程紧密有关，因此，本模块增加了售后质量操纵的内容。

所谓的售后质量操纵是指企业对产品销售后所进行的满足顾客质量要求的活动，其目的是为顾客提供及时、准确、全面的服务。

本节简要描述服务要求、退货分析和质量危机治理。

（7.12）质量危机治理
质量危机治理是企业为了幸免因生产经营活动中产品显现质量咨询题，危及到生产经营的正常运行所采取的系统性管控活动。

其目的在于减小危机程度，转化危机，减少/排除质量危机的阻碍；取得顾客的明白得和谅解，复原顾客的信任。

7.1治理程序
为了系统有效地开展质量治理工作，企业需要结合ISO9001、ISO/TS1 6949质量体系标准制定一套适合本模块的、规范化的质量治理程序文件。

在图7-1中，简要描述了CCPS质量治理模块的组成构架，分成了支持层和应用层两大方面。

按照精益体系的要求，各企业能够按照自己的情形参照该构架评审和制定自己企业的质量治理手册，有效引导质量治理工作。

举荐在现有的质量治理体系的构架上，按照CCPS质量板块的要求对治理程序进行桥接，通过各企业自行评审，修订和新增质量体系程序文件和治理方法。

讲明：
1．本质量模块治理构架反映了质量模块的差不多构成。

要紧分成了支撑层和应用层。

2．专门突出了质量治理的预防性工作，因此放在了最前面，第一是预防性质量治理工作，然后才是监控性质量治理工作，其次才是纠正性质量治理工作。

（1）因此各企业应该抛弃检查为主的质量治理思想，把预防放在首位。

（2）质量工作差不多不单单是质量部门的工作，更加突出了各部门的协作的重要性。

3．在质量治理中要始终树立PDCA 的戴明循环的治理理念，做到质量工作精细化。

有条件的企业尽可能多进行质量治理方面的教育培训和导入
先进质量生产模式；另外可适当在业务模式清晰化后引入信息化手段，建立诸如质量信息治理系统QIS、集成化质量治理系统等治理信息系统。

考虑到各企业均建立了质量治理体系并在实施运行中，为了更好的运行和衔接本质量模块要求的内容，在制定CCPS体系标准时专门参照国内外企业的先进生产方式将通用的操作手段和推进方式做如下举荐：
表7-1
7.2 现代质量治理理念的导入
现代质量治理新理论和新方法层出不穷，企业领导应站在战略的高度关注现代质量治理的新进展，并将适合自身的质量治理理论和方法引入企业的质量治理体系。

为确保导入过程合理性的和结果的有效性，企业必须制定正确的导入流程。

在导入一种新的质量治理理论或方法时，能够参照以下步骤：
1. 预备时期
(1) 明确目的：什么缘故要导入某种新理论或新方法？导入后能够带来哪些好处？
(2) 明确风险：导入新的理论或方法会产生哪些风险？是否会阻碍企业正常的生产经营秩序？失败的概率有多大？能够采取哪些措施减少甚至完全规避风险？
(3) 明确资源需求：在导入新质量治理模式时，需要哪些资源（人力、财力、物力）？企业是否预备了相应的资源？
(4) 明确导入的前提条件：导入新理论或方法需要什么样的基础？企业是否具备导入的条件，优、劣势，如何幸免和排除劣势。

(5) 明确导入方式：企业引入一种新的治理模式往往意味着对传统工作方式和工作流程的变革，会给企业带来比较大的震荡，如果失败则会生产严峻的后果。

因此，建议在导入方式上采取由点到面的方式，第一进行小范畴的试点，取得体会后再大面积铺开。

另外，在导入新质量治理模式时，要注意借助外部力量，如专业咨询公司。

2. 导入时期
(1) 制定导入打算：应第一制定可行性强的导入工作打算，为导入工作做出详细、周到、全面的安排。

(2) 建立组织机构：企业应建立适当的组织机构，制定相应的治理方法，明确各级各类人员的职责。

(3) 培训开路：在导入一种新理论时，要高度重视培训，通过培训在企业建立起适合新治理方法的氛围。

通过培训也使职员了解新理论或方法，并能够自觉应用到日常工作中。

(4) 执行导入：按照打算的安排有步骤的执行导入过程。

3. 监控、评估与连续改进
(1) 在导入过程中，要加大对导入活动的监控，按导入打算对完成情形进行检查、监控，随时发觉并解决导入过程中显现的各种咨询题，必要时，可寻求领导支持，确保导入工作按打算进行。

(2) 绩效评估：在导入工作完成一个循环后，要进行绩效评估，要充分确信取得的成效，并在企业宣传，绩效评估结果可作为连续改进的要紧依据。

(3) 在绩效评估的基础上发觉存在的咨询题，制定解决措施，实现连续改进。

4. 导入时的注意事项
企业在导入新质量治理模式时，要注意打好基础，做好长期实施的预备，幸免“导入一个、丢掉一个”的现象发生。

事实上，任何新治理模式差不多上以现有模式为基础的，导入新的模式只能“融合”，不能“置换”。

5. 常用的现代质量治理理论
(1) 六西格玛治理。

传统制造企业的质量治理采纳的是三西格玛方法，废次品率高达0.27%，产品质量低劣，质量缺失严峻。

现代质量治理强调采纳六西格玛方法，注重对过程变异的操纵。

采纳六西格玛方法操纵质量，废次品率能够达到3.4个PPM的水平。

实践证明，企业推行六西格玛治理的效益专门明显，但面临的风险也专门大，应该慎重决策。

(2) 八项质量治理原则。

八项质量治理原则是国际标准化组织公布ISO 9000：2000版时提出的新质量治理原理，包括：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、治理的系统方法、连续改进、基于事实的决策方法与供方互利关系。

八项质量治理原则充分体现了现代质量的差不多理念，企业应将之融入到自己的质量治理系统中。

(3) 杰出绩效模式。

杰出绩效模式是近几年国际上专门流行的质量治理新模式，它差不多上等同于美国的波多里奇国家质量治理奖。

该治理模式的核心是“定点超越”，通过“纵向对比”增强企业改进绩效的信心，通过“横向对比”找出企业在质量治理方面的差距，查找改进措施改进并迎头赶上。

除了波多里奇奖外，类似的还有日本的戴明奖和欧洲质量奖。

(4) 标杆治理。

标杆治理是一种对标治理方法，它选择一家行业内的优秀企业作为本企业学习和赶超的目标，分析对方的优势及自身的不足，将对方的优势作为本企业的努力的目标，有针对性地改进自身的不足，最终达到超越标杆企业的目的。

(5) 零缺陷治理。

零缺陷治理是克劳斯比提倡的质量哲学，它强调“不同意缺陷、不制造缺陷、不隐瞒缺陷、不传递缺陷”。

零缺陷的核心思想有三条：质量的标准是零缺陷、质量的要害是预防、第一次就把情况做对。

零缺陷治理是一种专门优秀的质量治理理念，但缺乏具体的实施方法。

企业应该将零缺陷的治理理念融入日常治理工作中。

(6) 戴明的质量哲学。

戴明的质量治理学讲在国际质量治理界阻碍庞大，要紧奉献体现在“质量治理十四要点”和PDCA循环上。

(7) 朱兰的质量哲学。

:朱兰质量治理的核心是“质量三步曲”，即质量打算、质量操纵和质量改进。

(8) 质量经营战略。

质量经营是以质量文化为主导，以全面操纵人的行为为基础，以零缺陷治理为动身点，以统计质量操纵为手段，以提升质量效益为前提，以顾客中意为目标，以质量体系为保证的新型经营方式和经营战略。

质量经营将质量作为企业治理的中心工作，以提供客户价值为目的，把追求顾客中意、顾客忠诚的产品质量和服务质量作为经营理念的核心，并将其融入到企业进展战略、企业文化、产品开发、生产过程操纵和市场营销的全过程，以此成为企业全体职员的共同信仰和适应。

质量经营强调质量第一、顾客利益第一、社会效益第一，在顾客利益得到满足和保证的前提下追求企业资本增值利润的最大化，它是降低成本、提升效益和竞争能力的最佳途径。

7.3质量治理组织
企业推进CCPS工作和开展质量治理本身是一项有组织、有打算的工作。

健全和优化质量治理组织才能充分体现精益体系的高效能。

各企业内部必须克服部门间的隔阂，充分相互和谐和配合，调动全体职员的工作主动性，才能保证质量治理活动顺利开展，在企业CCPS工作中取得实效。

7.3.1 质量组织机构设置
企业的质量治理组织的设置会因为产品特点和企业自身特点有所差异。

围绕不同行业、不同规模的企业都建立了一套与自己企业特点比较适宜的质量组织机构。

但不管质量组织机构如何设置，围绕高效的实现质量治理都应该遵循以下三个方面：
1. 质量组织机构需要在纵向层次上尽可能精简，纵向层次尽可能少。

2. 质量治理组织机构的设置应幸免各企业及下属企业质量治理的人员重复、重叠性，且更加大调部门间的和谐。

3. 任何企业的质量治理组织必须定期评审，不能一成不变，需按照企业内外环境变化而变化。

在质量治理中过去要紧是强调纵向的部门治理，企业领导各自分管几个部门，纵向指挥灵活，然而部门间的横向联系和配合却专门弱。

各企业在推进CCPS时，必须以质量保证为先导，认识到要对顾客保证质量不单单是质量部门的工作，要从市场调查，到设计、供应、制造、工装设计、检查、包装、物流的整个过程都参与质量工作，要加大与质量部门的配合，共同对顾客保证质量，因此现代专门多国外企业成立了质量委员会。

质量委员会由各个部门领导组成，它不是一个实体性的组织，是一个专门设机构，有点近似于横向工作小组，然而具有更大的质量权威性，它定期对质量工作进行会议评审，将结果直截了当向最高领导者汇报。

7.3.2 质量责任制
质量责任制是指企业制定的形成文件的规章制度，它规定了企业的职能部门和职员在质量工作中的职责和权限，是将职责和权限与考核奖惩相结合的一种质量治理制度和治理手段。

其目的在于明确职责、落实责任、使职员更好地参与质量工作，确保产品质量。

企业必须以文件化的形式明确各职能部门和职员的职责和权限，在建立健全质量职责时，注意下列咨询题：
1. 差不多内容必须齐全，应包括职责和工作接口，考核和评判方法，奖惩方法。

2. 最高治理者是质量责任的第一人，并给予作业人员具有幸免质量咨询题重复发生的生产停止权。

3. 宣贯和培训，让职员明白得。

4. 质量职责中应有能力的要求。

7.4 全面质量治理
质量治理的差不多要求确实是全员参与、全过程操纵、各种方法的综合运用，这确实是全面质量治理的核心思想。

本节简要描述全面质量治理中的差不多内容和技术，包括质量培训、和谐与沟通、QC小组活动、计量器具治理、试验室治理、质量信息治理、标准化工作、质量责任制和质量文化建设等内容。

7.4.1 质量培训
质量治理始于培训，终于培训。

因此，在企业开展质量治理活动中要高度重视培训工作。

培训工作的程序和要求在本体系文件的“人员培训”要素中有明确的规定，本节只论述针对质量培训的专门要求。

企业在开展质量培训时，应满足以下要求：
1. 全员性：质量是关系到企业方方面面的大事，全体职员都应参与到质量治理活动中。

因此，培训工作也应该是全员性的，针对不同层次的职员（包括产品开发人员、工艺人员、治理人员、操作者等），有针对性地安排培训打算和培训内容。

2. 连续性：培训工作应该体现出连续性，要作为企业的日常工作来抓，不能够“一劳永逸”。

3. 培训内容：质量意识教育（质量经营战略、质量对企业的重要性）、质量治理新理念和新方法（QFD、田口方法、零缺陷、六西格码、杰出质量模式等）、常用统计技术（包括新老七种质量工具、SPC技术、可靠性技术等）。

7.4.2 和谐与沟通
建立健全畅通的双向沟通与交流渠道，在质量治理活动中显得专门重要，以确保各类信息在企业中及时准确地传递。

达到统一的认识和明白得，进而统一行动的目的。

为此，企业应制定和谐与沟通治理制度，和谐与沟通治理制度包括内容：
1. 沟通的类型：包括与顾客、供应商、政府机关、企业内部的上下级间、部门间的沟通等。

2. 方式方法：能够采纳会议、电话、座谈、通知、可视看板、远程诊断、建议等方式方法进行沟通。

在可能的情形下，利用企业的内部网和互联网进行沟通的方式更快捷，成效更明显。

3. 沟通内容：在沟通前一定要明确沟通的内容，预想沟通应该达到的成效。

4. 沟通记录：在沟通过程中要作好记录，明确和谐与沟通的时刻、地点、和谐与沟通的参加人员、和谐与沟通的事项、达成的意向（包括具体的工作内容及要求、责任人及完成时刻）等。

5. 沟通事宜的落实：对沟通中的达成事宜完成情形进行检查落实，确保沟通事项及达成意向按期完成。

6. 交流和沟通的要紧方式是各种会议，因此，应建立必要的会议治理制度，以交流质量治理中的各种信息，并通过会议评估企业质量体系的有效性。

7. 会议包括定期的会议和临时的会议，各部门第一对本部门需要定期组织或参加的重要会议进行识不，识不出重要会议后建立会议清单，会议清单应该包括以下内容：
(1) 会议内容——应对顾客所关注的咨询题，评审其有关的质量目标/指标。

(2) 会议目的——会议召开的目的或指标应该明确并得以实现。

(3) 参加人员——必须明确参加会议人员的职责和权限，以达成会议目的。

(4) 会议频次——会议召开的时刻要求。

定期会议和临时会议都作好相应的会议记录和签到表。

与质量有关的会议种类专门多，如：质量攻关会、班前会、各部门的系统评审会、工程规范变更会、新车型和产品质量先期策划（APQP）生产预备会、快速服务反应会（由企业反馈到经销商）、整车质量研讨会（整车评审，由质量部组织月分析）、装配夹具评审会、供应商质量会（要紧针对高风险供应商）、质量治理体系评审会、业务打算评审会、职员交流会等。

会议完成后需形成相应的会议纪要，会议纪要需明确相应的工作事宜、责任单位或责任人和完成时刻，并由专人对会议纪要要求事宜进行落实。

通过看板治理、内部局网进行质量信息（包括数据、指标等质量方面的信息）的沟通:对内/外部的质量数据和指标进行治理，以标准化的、目视化的方式向企业提供质量数据、规定和有关信息。

1. 要明确职责和权限。

2. 制定定期对质量信息进行更新的机制。

3.保证内容的准确性。

7.4.3 连续改进活动
7.4.3.1 QC小组活动
QC小组是以保证和提升产品质量为目的，围绕存在的咨询题，由若干职员自愿组成，主动开展质量治理活动的小组。

QC小组活动是全面质量治理的重要内容，对提升质量具有专门重要的作用。

QC小组分为渐进性改进小组和突破性改进小组。

为了提升QC小组的运作效率，确保QC小组能够取得预期的成果，企业一方面必须提供必需的资源，另一方面必须制定QC
小组活动治理方法，以指导QC小组活动的开展。

QC小组的活动包括以下内容：
1. 分析研究产品、生产、现场等方面存在的咨询题。

2. 选定QC小组活动课题。

3. 确定改善目标。

4. 成立QC小组。

5. 制订实现目标的工作打算。

6. 数据收集、分析缘故。

7. 改善措施的制订和实施。

8. 成效评判(能够使用操纵图、直方图等对改善成效进行评判和确认)。

9. 成效坚持(取得改善成果之后，据QC成果对作业标准进行了修改)。

10. 成果总结和发表。

在QC小组活动终止后，要举行成果公布会，成果公布会的内容包括：
(1) 讲明选定活动主题的理由；
(2) 预定的改善目标及成果；
(3) 讲明取得的成果或成果不理想的理由；
(4) 讲明小组活动的通过；
(5) 发表时，最好能带些趣味性。

11. 遗留咨询题，经成效检查后，对仍没有解决的咨询题连续进行分析整改，并进入下一个QC循环。

7.4.3.2 质量攻关活动
质量攻关是通过关注顾客（内外部顾客）期望，采纳质量改进手段，实现快速、永久性地解决可操纵的顾客埋怨的目的。

质量攻关活动包括以下内容：
1．确定质量攻关项目及攻关目标。

2．组建跨部门质量攻关组，指定组长作为质量攻关组有效运作的责任人，并明确小组成员的职责。