质量管理体系相关方需求及期望解析总结计划表格

质量管理体系相关方需求及期望解析总结计划表格
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9001:2015 有关方的需乞降希望剖析表
风险及机会的辨别
风险及机会的评估 有关方
需乞降希望
风险和机会
发生可能性 等级
×严重性
1. 产品 质量切合顾
风险： 客户对产质量量标准提高，以及对供
客
客户的需
要求
应周期和售后服务的希望值提高，给公司生
产、质量和售后管理提出新的要求
4× 4=16
高
求
2. 实时交货 机会： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提
3. 价钱合理
升，会给公司带来潜伏的发展机会
风险： 公司运转中可能会对第三方产生不利
第三方的
系统运作的有效性、充 的影响，或是第三方的要求公司当前没法满 2×3=6
一般
要求
分性和切合性
足，由此造成的矛盾
机会： 第三方要求会完美公司的管理水平
风险： 看管部门看管力度的加大，如公司执
看管部门
遵规守纪
行不规范，可能存在被查处的风险
4×3=12
一般
机会： 行业生产环境的变化，给公司带来新
的发展机会
供给商的
1. 长久合作、共赢 风险： 原资料市场不稳固，希望签署的年度
2. 进料合格率高 合同和保底价钱，带来的采买和资秋风险 2×3=6
一般
要求
3. 实时付款
机会： 原资料可能会降低
履行状况
风险及机会应付举措
履行部门
时限
1. 业务部增强与客户进行质量
标准拟订的交流， 一致两方的标 品管部、业务部
整年
准和检测方法
2. 生产部门做好生产计划的安 生产部、生产车
整年
排，保证生产计划的履行
间
3. 业务部门加大客户交流交流， 办公室、业务部
整年
实时办理客户的需乞降建议
各职能部门增强与第三方的沟
通，对第三方的要求实时进行处
办公室、管理者 整年
理，必需时实时提交公司高层进 代表、品管部
行资源配置，降低第三的诉苦
1. 各级部门严格依照公司的规
生产车间、物控 整年
章制度展开有关工作
部、品管部
2. 职能部门加大公司内部制度 办公室、管理者
代表、品管部、 整年
履行状况的检查
生产制
对公司影响较大的大宗原资料 总经理、采买部、 整年
做好年度采买计划
物控部
1 获取培训计划 职工
2 获取较高收入
风险： 公司优异人材辞职，对公司是比较大
1. 各部门要实时关注职工的心
理变换，注意工作方式，创建良
的损失。

职工业务素质在必定程度上存在参
好的工作环境， 提高职工的归属
差不齐的状况，加上绩效查核不可以有效落实，
3× 3=9
感
会对工作达成质量造成不好的影响。

一般
公司各级部门
整年
2. 公司管理部做好人员的贮备； 机会： 公司当前主要人员还算稳固，各项绩
3. 各职能部门增强绩效查核的
效查核能顺利展开，为公司的发展供给一个
比较好的基础。

有效展开， 经过查核促使职工的 工作踊跃性，提高业务素质。

评分依照：发生可能性：常常发生
5 有时发生 4 有时发生 3 极少发生 2
极少发生 1
严重程度：特别严重
5
严重 4
较严重 3
一般 2 轻
等级依照《风险和机会控制程序》
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审查人： 审查日期：。