公司内部QEOHS管理体系审核检查表

公司内部QEOHS管理体系审核检查表
2 E.OHS.4.4.4 对体系文件的查询途径，保持形式。

3 E，OHS：4.4.5 〔1〕对记录的标识和分类保存情况；〔2〕记录清单的填写；〔3〕文件的收发记录。

〔4〕储存和保护、借阅控制。

4 E.OHS.4.3.1 〔1〕环境因素、危险源的辩识情况，环境
因素清单及危险源清单的完整性；〔2〕环境因素的评价及风险评价情况，查看《环境因素识别评价表》、《危险源辨识和风险评价结果表》、风险评价会议记录；〔3〕对重要环境因素，重大风险是否有控
制方案和措施。

重大风险的现场标识及控制方案的监督记录；〔4〕重
要环境因素及重大风险是否及时更新。

5 E.OHS.4.3.2 〔1〕适用法律法规及其他要求获取与识别
登记表、法律法规及其它要求清单；抽查一至两个法律法规的识别记
录及查询途径；〔2〕适用法律法规的应用；〔3〕法律法规的传递及
新法律法规的教育宣传和记录情况。

6 E.OHS.4.3.3 /OHS.4.3.4 (1)是否健全工程的环境、职
业健康平安目标,指标体系，建立依据是什么，是否经主管领导批准；〔2〕目标指标如何进行传达，员工对目标指标是否理解和执行；〔3〕职业健康平安管理、环境方案的建立与落实情况； 7
E.OHS.4.4.1 〔1〕平安环保管理体系的建立；〔2〕平安环保机构设置；三类人员是否做到持证上岗；各部门的平安环保职责是否明确分工，是否上墙；〔3〕各部门、人员平安环保责任制及签订平安生产
责任书； 8 E.OHS.4.4.2 〔1〕新进场人员〔包括作业队〕是否
经过三级教育和培训；〔2〕特种作业人员是否经过平安教育培训，是
否持证上岗；〔3〕平安、环保方面的应急培训、演习，抽查个别平安
员对于突然事件的应急处理能力。