稽核事实确认书

稽核事实确认书
稽核项目名称：专项稽核
主要内容：对李口支行重要凭证专项稽核
拟稿人：陈浩拟稿日期：2010年10月21日
审核人：伏焕忠稽核日期：2010年10月21日
正文：
稽核主要事实：
一、重要凭证核对情况
主出纳（1604）库存凭证：15299份。

柜员刘习霞（1606）库存凭证：256份。

柜员张开俊（1609）库存凭证：218份。

柜员尚广娟（1605）库存凭证：161份
作废卡片4份，其中借记卡3份，手机银行卡1份，作废卡片保管与登记薄相符。

二、稽核结论
你支行库存重要凭证明细核对账实相符,重要空白凭证使用及保管未发现存在违规行为。

二〇一〇年十月二十一日
请你支行在两个工作日内就本确认书提出确认意见并签章，否则逾期视为无异议。

确认意见：
签章：。