阶段性PPAP提交检查清单

接受的 拒收的 不适用 备注
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9.测量系统 分析研究
9.1 是否应用Minitab进行了MSA研究？ 9.2所有检具是否都可以在量产计划的生产地点获得？ 9.3 所有的检具是否经过批准？ 9.4 是否对所有的测量设备进行了变差研究？ 9.5 所有测量设备的过程控制研究是否可获得？
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1.8 是否说明了提交原因？
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1.9 是否输入了提交等级(CFMA当前默认为5级)？
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1.10 CFMA 要求的AP供应商经验证能够提供的APW和MPW信息纪录？
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2.设计记录
接受的 拒收的 不适用
备注
2.1 福特认的图纸是否可以获得？
接受的 拒收的 备注
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不适用
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12.5对于不稳定的过程,是否有防错控制(不只是依靠操作 工) 或100%的验证测试以及改进计划？
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13.有资质 实验室文件
13.1所用测试设备及环境可以满足工程测试规范要求？ 13.2所有的第三方实验室是否通过ISO/TS17025或相等的 资质标准？
接受的 拒收的 不适用 备注
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1.3 是否包括采购订单号及采购联系信息？
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1.4 产品重量(kg)是否精确到小数点后4位(n.xxxx)？
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1.5 供应商所有信息(组织制造信息)是否都已经输入？
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1.6 是否输入了批准的IMDS ID号、版本及日期？
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1.7 对于塑胶制品，是否满足ISO标识要求？
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18.顾客特 殊要求
18.1 1121表是否得到了物流部门批准？ 18.2 供应商的包装是否进行了有效的测试？ 18.3 供应商是否提供签署的分供方清单？ 18.4 产能规划及Phase0/3产能报告是否完成？ 18.5 IMDS报告是否完成？ 18.6对于全球供应商，中国工厂项目的如下内容需要被生 产该产品的母公司代表评审并签字认可:
□ □ 寸状态？(CFMA可以要求对特殊特性以外的产品特性进行
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测量)
10.4 是否提供了标注册测量点的产品示意图？
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10.5生产过程能力纪录中的信息是否被进行了评审？
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11.材料/性 能测试结果
11.1 DVP及PVP是否已经得到PD的批准？ 11.2 是否所有的规范都可以在图纸上得到参考？ 11.3是否所有的PV零件都是来自于节拍生产？ 11.4 产品是否通过了所有的DV和PV性能测试标准？ 11.5 供应商是否提供了详细的DV及PV报告？
供应商名 称及 GSDB： 零件名 称： 零件号： CFMA项 目名称： 评出审席阶 人员： 段：
STA:
PPAP 阶段 (请在右侧方框中选择PSW
评估阶段)
阶段性PPAP提交检查清单
评审日期： PD:
Pur/MPL:
Phase 1 质量验证
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Phase 2
生产验证 (对所有生产线的质量验证)
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0. 质量计划
更新日期：2011-08-14
Phase 3 产能验证
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3.工程变更
文件
接受的 拒收的 不适用
备注
□ 3.1是否详细记录了从选点到当前状态的所有设计及过程变
更信息？如:Concern, SREA等
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□ 3.2所有的设计及过程变更所影响到的模具、工装设备及检
具变化是否被识别并进行了相应的更改？
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□
接受的 拒收的 不适用 备注
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7.8 是否所有的CCs和SCs都有行动措施来减低RPN？
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8.控制计划
8.1 控制计划是否与ISO/TS 16949的要求符合？ 8.2是否包括零件号,零件名称及工程变更等级？ 8.3 是否列出了所有的CC,SC,PTC和HIC？ 8.4 CC项是否已经通过PD的签收？ 8.5 CC和SC的项目是否在作业指导书中得到了体现？ 8.6 在生产或控制设备下是否注明了检具的参考号？
15.1 所有的零件是否来自正常的产能生产过程？ 15.2是否进行了装配&功能的验证确认，并做好标识(需要 保存到下一个生产样件的获得)？
接受的 拒收的 备注
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□□
不适用
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16.标准样 件
16.1 所有型腔的标准样件是否是可以获得的？ 16.2 是否得到了客户的批准？ 16.3 标准样件是否被正确标示和存放？
接受的 拒收的 不适用 备注
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10.产品证 据书
10.1是否包括正确的项目及零件号、工程状态信息？
接受的 拒收的 不适用 备注
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10.2 特殊特性是否源自签署的FAP03-111？
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10.3样件尺寸报告纪录了RunatRate过程所生产零件的尺
接受的 拒收的 不适用 备注
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5.DFMEA
5.1 DFMEA是否根据最新的标准进行更新？ 5.2是否包括零件号,零件名称及工程变更等级？ 5.3 P图是否已经完成？ 5.4 边界图是否已经完成？ 5.5 DFMEA是否包括所有的Lessons Learned ？ 5.6 是否所有的潜在特性都已经被识别？ 5.7 是否所有的YCs和YSs都有行动措施来减低RPN？
接受的 拒收的 备注
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不适用
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18.6.1 DFMEA 18.6.2 PFMEA 18.6.3 控制计划 18.6.4 作业指导书 18.6.5 生产样品 18.7 针对产品认可的其他方面的要求是否被满足？
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接受的 拒收的 不适用 备注
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6.过程流程 图
6.1 过程流程图是否包括了现有的所有工序？ （从入厂检查到包装出厂，以及返修流程） 6.2是否包括零件号,零件名称及工程变更等级？
6.3所有CC/SC过程是否都已被标识并进行有效控制？ 6.4 是否对流程图中的符号进行了说明？
接受的 拒收的 不适用 备注
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7.PFMEA
7.1 PFMEA是否是根据最新的标准进行制定？ 7.2是否包括零件号,零件名称及工程变更等级？ 7.3 PFMEA是否跟过程流程图一致？ 7.4 PFMEA制定是否应用了必要工具？如，特性矩阵 7.5 PFMEA是否与DFMEA有清楚的连接？ 7.6 所有的CC和SC项是否已经识别？ 7.7 PFMEA是否包括了Lessons Learned的内容？
接受的 拒收的 不适用 备注
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12.初始过 程研究
12.1所有测量的零件是否来自节拍生产？ 12.2 是否应用Minitab完成所有CC和SC项的能力研究？ 12.3能力研究是否是在至少25个子组,包含至少100个读数 的情况下进行的？ 12.4 是否Ppk>1.67？
接受的 拒收的 不适用 备注
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17.检查辅 具
17.1 所有计划的检具是否是可获得的并放在制造现场？ 17.2所有检具是否按照发布图纸中的GD&T进行装配？ 17.3 所有检具是否都进行了R&R研究？ 17.4 所有的检具是否都有预防性维护计划？
接受的 拒收的 不适用 备注
4.特殊特性 批准
4.1 特殊特性协议(FAP03-111)协议是否可以获得？ 4.1.1 项目及产品工程级别信息是否被正确纪录？ 4.1.2 是否有所有必须的签字认可(PD/STA及供应商)？ 4.1.3 每个特性的规范及公差都有明确定义？ 4.1.4 所有的CCs, SCs,HICs以及PTC都已经包括？ 4.1.5 所有的特性的控制方法都得到确认？
0.1 是否所有的Schedule A要素都是"绿色"或"完成"？
(任何"黄色"或"红色"的要素都需要有行动计划） 0.2 是否还
有 0.3
是否所
有分供方对 0.4 Run at
Rate是否完
接受的 拒收的 不适用 备注
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1.PPAP 提 交保证书
1.1是否正确的选择了提交阶段？ （TT后向CFMA交付Non PSW零件需要Alert支持) 1.2是否包括零件号,零件名称及工程变更等级？
接受的 拒收的 备注
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不适用
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14.外观批 准报告
14.1 文件的填写是否正确？ 14.2 AAR报告是否有相应的签名认可？ 14.3 针对有匹配要求的零件，是否获得了FTN批准？ 14.4 标准样品是否可获得？
接受的 拒收的 不适用 备注
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15.生产件 样件
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□ 2.1.1零件号，零件名称以及当前发布的工程变更等级是否
包括在内？
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2.1.2 图纸上是否列明了所有的工程规范？
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2.1.3是否包括了图纸号，签名及发布或变更的日期？
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2.1.4是否所有的尺寸和公差都同GD&T完全一致？
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2.2供应商是否提供了体现零件级别的BoM？
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