耗材事业部仓储管理制度（共5篇）

耗材事业部仓储管理制度（共5篇）
第一篇：耗材事业部仓储管理制度
耗材事业部仓储管理规定
一、目的。

通过制定本部门成品及原料仓储作业规定及奖惩制度，指导和规范本部门所属仓储人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围。

本规定适用于上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部原料库和成品库工作人员及库区内作业人员。

三、职责规范。

本部门内各仓储管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；并负责物料装卸、摆放、责任区卫生打扫等属于本人职责范畴的各项工作。

并完成上级交予的其他工作。

四、验收及保管。

1、采购货品物资的验收入库。

（1）、门岗或采购人员通知有本仓库接收货品时，仓管员因立即赶到门岗处接收到货货品或引领送货车辆进入本仓库装载区进行卸货作业。

对于小件类由快递公司负责派送的货品，仓管员应首先查清货品包装有无破损和二次包装，若存在此类情况，则应首先对外包装进行拍照后方可打开包装，检查包装内货品是否有误和破损。

依据到货清单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格后入库。

对于大件类或数量较多的货品，一般会由供应商直接送货到公司。

仓管员应将其引领到本部门的装载作业区，然后仔细询问送货人员卸货注意事项，并安排相关装载机械和人员。

然后依据到货清单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格后入库。

（2）、仓管员对入库的货品必须要严格把关，若系统中未审核通过的采购订单，不允许通过其他方式进行系统入库。

生产成品质检未通过的，需退回生产包装，不允许进入成品仓储。

（3）、因生产急需或其他原因不能形成实际入库的物资，本部门原料库仓管员要到现场核对验收，在进行系统入库，并及时补填“入库单”，且立即填写“出库单”做出库动作，由使用部门签收，以完成正规的越库作业流程。

（4）、原料库仓管员必须将到货物品放在原料仓库内部的待质检区，不得将任何货品放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放归仓库内货位上去。

成品仓库要将当天需入库的产品入库存放，将需要出库的销售订单货品分拣打包完毕。

（5）、各仓储的物料摆放需要按照划分的物料区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况导致要存放在规划区域外的货品，需要在24小时内进行整理和归位。

（6）、成品库仓管员必须严格按照规定对每一个入库单中的入库物料进行入库数量确认，即时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符的需要追查原因到底和解决完成。

2、物资保管
（1）、物资检测合格后，原料库需及时进行入库操作，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清：材料清、数量清、规格标识清。

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

（2）、仓管员要每月月初时及时呈报上月操作数据，必须对货品数量、文字、表格进行仔细的核对，确保上报报表数据的准确性和可靠性，若发现误差须及时找出原因并更正，并对其原因和结果呈报上级主管备案。

3、物资的领发
（1）、仓管员必须凭生产工单、领料单或办公系统的申请领料单
如实发放货品，若生产工单或领料单页面上字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放申领物资，并向上级如实的报告清况。

（2）、仓管员必须根据进货时间遵守“先进先出”的货品管理原则进行货品的管理和发放（因其他原因而采取封存和搁置的或有特殊要求需要的货品除外）。

（3）、领料人员申领物资无库存的，仓管员应及时告知申请领料员和本公司计划部物料计划员。

（4）、任何人员不准在未办理领料手续或借用手续的情况下，以任何名义从库内拿走任何物资。

（5）、以旧换新的物资在办妥各项领用手续后，一律交旧领新；领用的各种工具均要在物资定置管理卡和物资管理档案中备案，并由领用人签字后方可发放。

（6）、杂项领料的发放必须由仓管员和申请领料人员共同确认其出库数目是否正确，并要求其领料人在领料单上签名确认。

生产工单发料的物料，仓管员必须与生产包装组负责人共同确认数目，并要求在生产工单上签字确认。

销售订单发料的物料，成品库仓管员必须在将此货品分拣打包完毕后，携带销售订单配货单与物料部进行交接。

（7）、内部领料必须要经过本部门主管签字，未签字的情况下，不得私自拿用本仓库内存放的任何货品。

4、物资退库.（1）、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

（2）、质量缺陷物资退库，要根据“质量缺陷物资报告单”进行查验并做好记录和标识，并分开存放在待处理货品区。

（3）、发现库存物料有不良情况时，需及时报告仓储主管，由仓储主管研究其导致的原因后，应立即在公司办公系统中向上级领导申请报废物料或转为他用的处理办法和处理意见。

（4）、对报废物料和正常货品物料，必须要严格区按照分开存放。

物料报废货品、采购入库来料不良不能退回报废货品、客户退回不良报废货品等情况，必须在相关的报废申请流程中标注清楚报废原因。

（5）、对于采购订单收货后，因质量不符或其他原因需要退回供应商
的货品，必须严格的按照本部门仓储相关的采购订单退货操作流程进行作业。

五、仓库卫生管理。

1、各班组需每天根据卫生值日表对负责区域进行卫生清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2、卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行，但必须坚持每天都打扫。

部门主管根据本仓储部门内员工其个人当月负责的工作区域卫生检查结果进行评分，作为本月度绩效考核的依据。

3、在每日的工作中，各仓储部门主管必须检查各个库管员负责物料区域的货品物料摆放是否合理整齐，是否依照本部门货品定置管理规定对货品进行合理的放置和堆码。

六、仓储安全管理。

1、仓储作业安全管理。

（1）、各班组组长每天下班前必须负责检查本仓库责任区域内门窗是否已经关闭，并按照“仓库十二防”的安全原则检查货品物料，若发现有异常情况应及时处理，并将所有事项记录在案，在下日的工作讲评中对其该区域负责人进行通报批评。

（2）、门禁管理：非本部门仓储人员谢绝进入本仓储，如因特殊原因需要进入，必须予以登记并由仓管员告知各类注意事项后方可进入。

本仓库任何人员都负有告知和管理的权利和义务，如发现未履行其个人职责和义务的，按照第一次警告，第二次通报，以后则计入本月绩效考核表，依据造成后果不同给予0.05至0.2分处罚。

（3）、本仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即通报批评，并扣除单月考核绩效。

造成事故或危害的，依法追究事故责任人的刑事责任。

（4）、实施高空作业需要使用作业车时，必须有一人以上在旁辅助，严禁单人操作进行高空作业。

（5）、各仓储必须要严格保障仓库内主通道、疏散通道、安全出口的畅通，以保证在应急事件时人员的安全逃生和应急消防需要。

2、仓储物料安全管理。

（1）、仓管员在物料的收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，要遵循仓库“十二防”的安全原则，勤于查看和及时对货品物料进行维护，防止物料因长期堆放发生腐烂、变质，若发现有异常品质问题时应及时反馈处理。

若发现因个人原因造成存放货品出现问题时，对当事人进行部门内通报批评，并计入个人绩效考核成绩中。

（2）、若发现库存物料存在异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题时，必须及时的向上级反馈。

可以马上处理的，要立即按照货品实际情况进行处理。

（3）、各项物料单据需要分类存放，上月度的所有单据在下月初统一交由指定责任人进行分类保存保管。

若部分单据因操作员或保管员不慎遗失，未造成严重后果的，进行通报批评。

造成不良后果的，依据本规定扣除相应绩效分数。

（4）、仓库管理内的贵重货品物料必须要进行卡帐登记、并指定由双人管理。

七、仓储货品盘点管理。

1、盘点作业管理。

（1）、盘点时作业人员应根据“盘点作业内部安排”文件进行相关作业，不得违背其中各作业事项。

操作员在盘点过程中若发现异常问题应及时上报和申请进行处理。

（2）、在对货品进行盘点时，必须要保证盘点货品数量的准确性。

坚决禁止在盘点过程中弄虚作假、虚报数据。

对于在盘点作业中粗心大意导致货品物料漏盘、少盘、多盘，盘点数据书写潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

（3）、盘点中实施初盘、复盘的各责任人均需要在盘点表中签名确认并对个人盘点结果负责。

2、库存帐物不符管理。

（1）、若在工作中发现有库存物料帐物不符时，必须要立即向上级主管进行汇报。

仓储主管则应根据本货品
物料的所有操作动作查明导致不符的原因，在查明原因后要对因操作失误而造成的直接责任人根据责任轻重进行处罚。

（2）、本部门各仓储的负责人必须在将盘点账物核实无误后上报上级主管，针对此次盘点中遇到的问题的造成问题的原因以及问题的解决办法，汇总为盘点结果，一并上报上级主管领导。

八、仓储使用工具器械管理。

1、仓管员必须在每周六的上午对使用的工具和器械进行必要的保养和维护，并将维护事项规范的填入设备维护档案中。

各班组长负责对器械的保养和维护情况进行检测和验收。

2、在工具和器械运用中，任何人员都要对器械爱护使用，如发现故障和意外问题，应及时上报和处理。

如因个人工作疏忽或没有按照规定造成机械操作要求，进行操作而导致机械损坏并造成损失的，本仓库将依法追究有关人员的相关责任。

3、对放置在本部门各仓储满一月而未使用过的工具和器械，操作员要检查其性能并依照工具和器械的保养规定进行简单的维护保养。

九、部门工作的作风及态度。

1、本部门内的所有工作人员应培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

我们倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

2、同事之间应互帮互助，工作中互相体谅，遇到问题要协调解决。

坚决杜绝个人主义思想，更不得在工作期间因工作或私人问题相互攻击。

若发生此类问题，给予事情引起着扣除当月绩效，并和参与者一道共同打扫本仓库公共区域一个月。

3、本仓库的人员要在公司内树立爱帮互助的典范，在其他人员需要帮助时，在不违反公司和部门规定的前提下，应对其施以援手。

要关心公司事务，不可有“事不关己，高高挂起”的错误思想。

十、其他。

1、本部门内所有的工作人员要对下达的工作任务在无特殊原因的情况下，必须在当天及时完成，且保证工作品质。

2、各班组应每日根据“仓库工作品质统计表”对本仓储内各工作
组进行评比，对工作优良的工作组进行表扬。

针对较差的工作组，要进行工作指导和工作总结。

3、上班时间内必须严格遵守公司劳动纪律，遵守正常作息时间，不得在工作区域内大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天等严重影响工作的事情。

更不应在未经主管同意的情况下擅自离开岗位，不得在工作时间以私人理由会客等。

4、必须严格遵守公司内的各项管理规定和规章，若本部门规定与公司规定冲突，以公司规定为准。

5、工作调动或离职，必须同接管人员办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续。

在办理移交过程中，要求交接双方必须逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认后，该人员才可到人事部门办理相关离职手续。

6、若在交接过程中因交接双方未交接清楚，而接管人未针对此情况上报的，在交管人离开后，造成的一切后果由接管人负责。

7、要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈并处理。

十一、奖惩规定.1、工作评估。

（1）、本部门将定期根据“绩效考核表”的有关规定对各员工的表现和业绩进行评估，以便于肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作。

（2）、工作评估必须要以一定的方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高个人和本部门总体的工作效率。

{可以以早班例会或每周例会制度来进行，但是其追重要的一点就是对个人的评估要以大部分人员的意见为主，而不是以某个人为主。

}
（3）、各班组要努力创造在本部门中互相理解的工作气氛，鼓励员工团结一心地工作，以实现本部门和公司的经营宗旨及经营目标。

（4）、在工作中对未达到工作表现要求的员工，将视为该员工不能够正常进行所从事的日常工作，并在部门内部进行与工作相关的在岗培
训，培训时间视工作情况由本部门主管确定。

但最长不得超过两周。

在进行过部门内部的培训后，操作员仍不能够担负其个人职务的，由本部门主管协调公司人事部门提供进一步的工作培训或进行工作岗位的调整。

2、奖惩原则.本奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

3、奖惩规定。

（1）、奖惩评估小组：由本部门经理和各仓储主管和班组长组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。

当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

（2）、奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

十二、附言。

1、2、本规定自宣读之日起实施。

本规定最终解释权归上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部。

2015年4月20日
上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部
焦自勇
第二篇：耗材管理制度
计算机耗材管理办法
为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

一、计算机耗材的内容
计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

二、计算机耗材的管理
公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。

（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

三、计算机耗材的更换
（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。

第三篇：耗材管理制度
医疗设备、医用耗材管理制度
购置规定：
1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定：
1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：
1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用
3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。

互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：
1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。

各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。

凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。

非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

仪器设备维修规定：
1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。

操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。

大型设备购置程序:
在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。

同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。

一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

医用耗材管理制度:
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。

科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。