附录二：基础管理类隐患排查清单

附录二：基础管理类隐患排查清单
序号排查项目排查内容与排查标准
专业性检查综合性检查
排查周期组织级别排查周期组织级别
1 安全管理机构及人员1、企业应设特意安全管理机构；
每年企业2、企业应装备专职安全管理人员。

2 安全例会制度1、企业、分厂、车间每个月召开一次安全生产例会；
每个月分厂每个月企业2、安全生产例会要有会议纪要、参会人员签到表并做好存档。

1、企业成立消防安全管理机构；每年企业
2、成立消防设备档案台账；
3 消防安全管理制度3、成立消防系统图；
季度分厂半年企业
4、重要防火部位配置相应的消防设备；
5、按期抵消防设备进行安全检查，形成闭环管理，并存档。

4 安全检查制度与隐患排查制度1、关于因季节性所引起的安全隐患，应有针对性的专项检查，关于检查的隐患以书面形式下发各责任单位；
每个月分厂每个月企业2、检查的隐患应形成闭环，并做好存档。

1、应成立健全职业病危害管理台账；
5 职业病危害防治制度2、应按期发放防备职业病危害的劳保用品，并做好记录；每年分厂每年企业
3、应按期组织职业卫生知识培训。

6 事故管理制度1、发惹祸故后，应严格依据报告程序进行报告，不得出现迟报、瞒报的状况；
每年分厂每年企业2、事故发生后，应成立事故检查组。

1、成立健全重要危险源领导小组；
2、成立重要危险源清单、重要危险源辨别与风险评论表、重要危险源登记表，并存档，按期更新；
每年分厂每年企业
7 重要危险源监控制度3、成立重要危险源散布图，并履行上墙管理；
4、按期对重要危险源进行事故操练，并存档；
5、按期对重要危险源进行安全检查，形成闭环管理，并存档。

季度分厂半年企业
1、危险品储藏能否知足双锁管理要求；
8 危险品管理制度2、危险品使用能否严格依据领用要求履行；每年分厂每年企业
3、危险品办理能否严格履行资质审查制度。

9 允许作业审批制度1、重要作业拟订作业计划书 , 履行逐级审批程序；
季度分厂季度企业2、重要操作履行逐项确认程序。

10 特别工种管理制度1、成立特种作业人员人员管理台账；
每年分厂每年企业2、特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。

1、制定有限空间作业管理规定；
每年分厂每年企业2、制定受限空间作业管理标准；
11 受限空间作业管理制度
3、履行受限空间作业检查确认程序；
季度分厂季度企业
4、按期对受限空间作业安全检查，形成闭环管理，并存档。

12 规程1、企业要成立健全各种安全技术规程、操作规程；每年企业
序号排查项目排查内容与排查标准
专业性检查综合性检查
排查周期组织级别排查周期组织级别
2、如采纳新工艺、新技术、新设备、新资料时，应实时更新有关安全技术规程、操作规程，并对有关人员进行特意培训。

13 安全生产记录文件企业应保留完好以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、安全检查与隐患整顿记录、安全装置校验记录、
分厂每个月企业应急方案及操练记录、员工三级安全档案、交接班记录。

每个月
1、成立健全安全生产培训管理制度；
2、企业应拟订年度安全培训计划；
3、特种作业人员一定经培训持证上岗，成立特种作业人员档案；
14 安全教育培训4、新进企业的员工上岗前，一定接受三级安全教育，每级培训时间不得少于7 天，考试合格后，方可上岗作业；每年企业
5、全部生产作业人员每年接受安全教育、培训，并进行考试合格；
6、采纳新工艺、新技术、新设备、新资料时，应付有关人员进行特意培训；
7、作业人员的安全教育培训状况和查核结果，应记录存档。

1、企业应该依占有关法律、法例和技术标准，联合本单位的危险源状况、危险性剖析状况和可能发生的事故特色，拟订
15 应抢营救相应的应急方案；
每年分厂每年企业2、各级成立应抢营救领导小组，人员更改的实时更新；
3、企业各部门依据本单位的事故预防要点，每个月组织一次应急方案操练，操练记录存档。

1、成立安全生产提取花费使用明细，每个月汇总；
16 安全投入2、成立安全活动花费使用明细，每个月汇总；每年分厂每年企业
3、应有安全生产提取花费使用记录，并存档。

1、外包工程承包单位应具备有效的安全生产允许证和有关的承包资质，应设置安全生产管理机构，并拟订完美的规章制
每年企业度和操作规程；
17 外包单位
2、安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内；
每个月分厂季度企业
3、发包单位与外包单位应签署安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。

1、企业应拟订劳动保护用品装备标准；每年企业18 劳动防备用品
2、依据劳保装备标准按期发放劳保用品；每个月分厂
3、应有劳保用品发放清单，并存档。

每年分厂每年企业
1、企业应保留完好以下列图纸：各工艺车间工艺流程图纸、防排水系统图。

19 综合技术资料2、特种设备、设备应有具备相应资质的检测查验机构出具合格的检测查验报告，并在检测查验有效期内，超出查验检测每年企业
有效期应从头检测查验。