(Coles-SGS审核清单)Document list for Coles QNF1 Audit

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质量和安全政策
□ □ □□ □2按ISO 标准建立的质量和安全政策的相关程序文件和作业□ □ □□ □3质量和安全培训程序及其相关记录□ □ □□ □4定期管理评审记录
□ □ □□ □5针对所有内审外审不符合项的纠正预防记录及其验证记录□ □ □□ □6组织结构图 （含质量和安全职责）□ □ □□ □7营业执照
□ □ □□ □8管理程序发放记录□ □ □□ □9客户投诉程序
□ □ □□ □10过程控制程序 （如作业指导书等）□ □ □□ □11不合格品处理记录□ □ □□ □12过程监控记录□ □ □□ □13原材料检验标准□ □ □□ □14原材料检验程序
□ □ □□ □15合格供应商选择程序及清单□ □ □□ □16所有原辅材料的参数资料(如适用)
□ □ □□ □17原材料合格证明
□ □ □□ □18所有原辅材料的收发,外部检测,内部检测记录(5年)□ □ □□ □19成品检验标准□ □ □□ □20产品研发程序
□ □ □□ □21提供给Coles的样品记录及存样(如有)□ □ □□ □22新产品代用潜在影响评估记录□ □ □□ □23产品可靠性测试报告
□ □ □□ □24提交给Coles的产品参数表及产品MSDS(如适用)□ □ □□ □25Coles 批准的产品的技术规范或样品□ □ □□ □26证明宣传的产品功效的记录
□ □ □□ □27商标,包装检查记录(合规性,样式,专利)□ □ □□ □28内审记录
□ □ □□ □29规格变更程序□ □ □□ □30库存控制程序□ □ □□ □31产品召回程序
□ □ □□ □32产品召回程序测试记录□ □ □□ □33卫生管理时间表□ □ □□ □34卫生标准操作程序□ □ □□ □35卫生管理记录□ □ □□ □36卫生培训记录□ □ □□ □37个人清洁卫生政策□ □ □□ □38垃圾处理程序
□ □ □□ □39厂房设备清洁维护保养记录
□ □ □□ □40空气中危害产品的元素的含量测试报告(如适用)□ □ □□ □41废水处理程序(如有)□ □ □□ □42废水排放监控记录(如有)
□ □ □□ □43洗手设施的检查记录(如适用)□ □ □□ □44生产区域进入权限设置程序□ □ □□ □45饮用水测试报告 (如适用)□ □ □□ □46异物处理程序□ □ □□ □47木材控制政策□ □ □□ □48
预防维护程序
□ □ □□ □
项目与内容 Items
No.
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项目与内容 Items
No.49
虫害控制程序
□ □ □□ □50计量设备校验程序和记录□ □ □□ □52员工衣着控制程序(如适用)□ □ □□ □54微生物测试程序和记录□ □ □□ □55化学品控制程序
□ □ □□ □56化学品物料安全数据表（ＭＳＤＳ）□ □ □□ □57厂内饮食，抽烟政策
□ □ □□ □58生产区域进入权限设置程序□ □ □□ □59金属探测器日常检查记录
□ □ □□ □60灭虫记录(包括所使用的杀虫剂)□ □ □□ □61产品异物控制程序及记录(如适用)□ □ □□ □62外来异物探测器日常检查记录及校验记录□ □ □□ □63断针控制程序□ □ □□ □64玻璃控制程序□ □ □□ □65产品存样控制程序□ □ □□ □66
产品称重记录
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