ISO14001-2015不符合及纠正措施程序

环境不符合及纠正措施程序
（ISO14001-2015）
1.0目的：
1.1为使监测、灾变发生不符法规、操作不正常、未达成环境目标或其他不符规定之事件，实时采取改善并做好防止再发，以确保环境管理系统有效性与适用性。

1.2 依据分析可能发生的风险，主动采取适当之预防措施。

2.0适用范围：
凡本公司处环境管理系统其可能异常现象所采取改善措施均属之。

3.0权责：
3.1相关责任单位负责提出异常问题、原因分析、对策执行。

3.2品质部人员负责参与异常现象分析、矫正、预防措施执行、追查。

4.0作业程序:
4.1矫正措施执行方法
4.1.1凡是产生不符合法规或规定之事件及灾变等事故均须提出矫正措施，其事件如下：
(1)不符合法规之检测报告，尤其环保机构之抽样记录。

(2)厂内不正常操作及监测、分析记录不符合规范之事件。

(3)对环境管理目标指针无法达成之事项。

(4)周遭环境厂外人员、居民提出抗争行动。

(5)产生灾害经处理单位判定之执行措施。

(4)环境管理系统经稽核发现之缺失事项。

(7)管理审查中提出改善决议之事项。

4.2凡产生事件如(1)—(4)之事件则产生之相关责任单位依规定填写《工安环境缺失改善通知单》(附件一)经由环工人员判定是否紧急事件，采取问题分析会议或即刻执行改善措施
4.3异常现象属日常违反事项且不定时经常产生时，得由品质部人员会同相关责任单位共同调查产生不符合原因及改善之矫正措施。

4.4若属经常无法改善事项则由管理代表召开会议，决定是否成立项目改善小组，并定期提出矫正状况报告。

4.5各项矫正措施、各相关责任单位均需迅速执行矫正措施，并广加倡导教育各相关人员。

4.4品质部人员对矫正执行事件须加以追查并记录之，以为追溯、分析。

4.7产生灾变之矫正措施处理依《应急准备和响应管理程序》规定处理。

4.8有关环境系统之不符合事项改善依《内部审核管制程序》规定执行缺失改善。

4.9对环境管理系统之有效性、适用性检讨，依《管理审查管制程序》规定执行、改善决议事项。

4.10.预防措施执行方法
4.10.1对产生不符合及事件，除以矫正措施加以改善，须针对产生原因，调查其根源，采取防止再发之预防措施，以防止持续产生及劣化现象，由品质部人员执行追查并加以记录。

4.10.2针对环境灾变须事先做好评估，防止灾变形成对人员、环境污染、损坏之产生，做好事先防范之措施，彻底发挥预防措施之效果。

4.11矫正预防措施执行作业导致须修改文件时，按《文件与资料管制程序》之规定处理变更程序。

5.0参考文件:
5.1《应急准备和响应管理程序》
5.2《内部审核管制程序》
5.3《管理审查管制程序》
5.4《文件与资料管制程》
6.0记录:
6.1.《环境缺失改善通知单》
环境缺失改善通知单日期：年月日
审核：制表：。